Municipalidad de Lota

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 20/06/2018
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HABER GLOSA EGRESO
1 20.825.000 SEP. E-703 1546
2 4.374.561 SEP. F-700.-SEP G-692-SEP E-703-SEP G-692-SEP E-683-SEP. E-686. 1547
3 769.572 SEP G-692 1548
4 2.863.101 S.E.P. ADQUISICION DE TABLET A-46 A-45 C-47 1550
5 882.161 S.E.P. ADQUISICION DE COMPUTADOR,CABLE HADMI, DISCOS DUROS, CARGADORES PARA E-693 Y E-703 1554
6 906.304 S.E.P. ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA BANDA INSTRUMENTAL, DESTINADO AL AREA CULTURA A-001 1555
7 455.175 S.E.P. ADIQUISICION DE INSIGNIAS INSTITUCIONALES PARA D-694 1556
8 3.726.711 SEP ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AUDIO, DESTINADO E-703. 1557
9 1.741.244 S.E.P. ADQUICICON DE MATERIALES ESCOLARES PARA E-703 Y A-001 DISTRIBUIDORA GALAZ LTDA.- 1567
10 250.000 SEP. DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, REALIZADO EL DIA 20-08-2014. BOLETA DE HONORARIOS N°136 A NOMBRE DE MARIA LAGOS ZUÑIGA. 1576
11 70.089 SEP. ADQUISICION DE CABLE DE RED, DESTINADOS A LA ESCUELA E-703. 1577
12 123.242 SEP. ADQUISICION GABINETE ESTANDAR, DESTINADO A ADQUISICIONES DEM. 1578
13 219.912 SEP. ADQUISICION DE POLERAS Y CHALECOS, DESTINADOS AREA MANTENCION DEM. 1579
14 1.034.841 S.E.P. ADIQUISICION DE TONNER HP DESTINADOS A LAS AREAS PERSONAL Y FINANZAS DEM-S.E.P. 1581
15 236.424 S.E.P. DEVOLUCION DE GASTO SREALIZADOS POR G-692 MAYO-AGOSTO 1582
16 14.891.494 PAGO RETENCIONES PREVISIONALES AFP CAPITAL-CUPRUM-HABITAT-MODELO-PLAN VITAL-PROVIDA- IPS-ISAPRE BANMEDICA-CONSALUD-CRUZ BLANCA-MAS VIDA-VIDA TRES-ACHS, MES DE SEPTIEMBRE 2014 1588
17 195.847 SEP PAGO RETENCION PREVISIONAL 0.6%, MES DE SEPTIEMBRE 2014 1589
18 127.565 SEP. PAGO RETENCIONES PREVISIONALES AFP PROVIDA-IPS-ACHS, MES DE SEPTIEMBRE 2014 1590
19 3.431 SEP. PAGO RETENCIONES PREVISIONALES 0.6%, MES DE SEPTIEMBRE 2014. 3431
20 500.000 ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS EN ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO Y EVALUACION DE FUNCIONARIOS DEM 0
21 63.077 S.E.P., DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS EN LA ESCUELA BASICA BALDOMERO LILLO D-684 MES DE AGOSTO 2014 1463
22 563.028 SEP ADQUICICION DE DESAYUNOS Y ALMUERZO DESTINADOS A LA ESCUELA BASICA KONRAD ADENNAUER E-686 1485
23 73.401 SEP. DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS EN LA ESCUELA BASICA BALDOMERO LILLO D-684, MES DE JULIO 2014. 1604
24 200.000 SEP ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS A REALIZAR EN LA ESCUELA ISIDORA GOYENECHEA GALLO D-694, MES OCTUBRE 2014. 1606
25 200.000 SEP ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS A REALIZAR EN LA ESCUELA BASICA ANGEL DE PEREDO E-703. 1607
26 2.532.370 SEP ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEM Y ESCUELA BALDOMERO LILLO D-684. 1526
27 249.000 S.E.P. SERVICIO DE AMPLIFICACION D-684 D-694 E-683 D-686 D-693 D-701 E-703 F-687 F-700 G-692 1553
28 300.000 SEP. A-001 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD "CORRIDA MILO 2014", REALIZADA EN MAYO 2014. 1575
29 120.000 SEP. ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS A REALIZAR EN ALIMENTACIÓN PARA ATENCION DE ALUMNOS BANDA INSTRUMENTAL JUAN XXIII DEL BILLOTO QUILPUE EL DIA 23-10-2014. 1617
30 1.438.528 SEP. SERVICIO MOVIL PLAN GRUPAL , CODIGO CLIENTE 26274805. 0
31 739.923 SEP. SERVICIO MOVIL PLAN GRUPAL , CODIGO CLIENTE 27709501.- 0
32 34.000 DEVOLUCION DE GASTOS INCURRIDOS EN PAGO DE PEAJE EN VIAJE A LA CIUDAD DE CHILLAN POR TRASLADO A DELEGACION BALLET FOLKLORICO . 0
33 58.635.105 SEP. TRASPASO DE FONDOS SUELDOS SEPTIEMBRE 2014. 1634
34 144.298 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA-COMPREA DE INSUMOS DE OFICINA-COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA-COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA-COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA-COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA 1654
35 127.889 COMPRA DE INSU,OS DE OFICINA-COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA-COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA-COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA-COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA 1655
36 94.903 COMPRA DE TERMOMETROS Y TRIPODES PARA MECHERO 1656
37 20.790 COMPRA DE HERVIDOR ELECTRICO 1657
38 188.020 COMPRA DE BALONES DE HANDBOLL OFICIALES 1658
39 338.793 COMPRA DE BALONES DE FOOTBOOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL PALETAS DE TENIS DE MESA 1659
40 200.979 COMPRA DE ISUMOS DE OFICINA 1660
41 30.702 COMPRA DE CAJA PLASTICA BAÚLCON RUEDAS 1661
42 93.498 COMPRA EBANO CELO, EBANO VIOLIN, P CELLO, PARCHE POROSO BLANCO. 1662
43 176.120 COMPRA DE EQUIPO RESUCITADOR MANUAL AMBULANCIA-COMPRA DE KIT OXIGENOTERAPIA 1663
44 24.000 COMPRA DE TIMBRE COLOP 60 TINTA NEGRA 1664
45 502.171 COMPRA DE IMPRESORA EPSON L 355-COMPRA DE IMPRESORA EPSON L210/ 355 Y TINTA EPSON T664120-664320-664420-66420-COMPRA DE IMPRESORA EPSON L 355 Y CRGE EPSON T664120-664320-664420-664220 1665
46 154.295 COMPRA DE TONER HP, RESMA OFICIO Y CARTA 1666
47 239.918 MANTENCION DE FOTOCOPIADORAS 1667
48 804.440 COMPRA DE TACA TACA PROFESIONAL 1668
49 187.832 COMPRA DE SOPLADOR DE AIRE MAKITA DE 600W 1690
50 160.650 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES 1691
51 59.902 COMPRA DE PLASTIFICADORA TERMO LAMINAADORA 1692
52 19.729 SET DE LIMPIEZA K-BYTE 1688
53 66.640 COMPRA DE JUEGO DE LOZA DE 30 PIEZAS 1694
54 72.776 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO 1693
55 79.451 S.E.P. ADQUISICION DE ESCRITORIO LB, DESTINADA UTP DEM 1695
56 0 REINTEGRO POR RENDICION DE CUENTAS. 0
57 368.424 COMPRA DE PIZARRA MAGICA Y MATERIALES DIDACTICOS 1669
58 166.600 SEP MANTECION DE FOTOCOPIADORA RICOH, DESTINADO A ESCUELA E-683. 1670
59 574.770 COMPRA DE 20 TORTAS PARA 20 PERSONAS SABOR PINA , SABOR DURAZNO BEBIDAS SUTIDAS C.C.U., DESTINO ESCUELA D-684. 1671
60 750.000 SEP. ANTICIPO DE FONDOS DESTINADOS A GASTOS QUE INCURRAN LAS ALUMNAS PARTICIPANTES EN LA FERIA ANTARTICA ESCOLAR A REALIZARSE EN CIUDAD DE PUNTA ARENAS LOS DIAS 05 Y 06 NOVIEMBRE 2014. 1681
61 189.440 COMPRA DE 40 LIBROS HISTORIA DE CHILE, DESTINADO A LA ESCUELA E-703. 1672
62 4.102.743 COMPRA DE MATERIAL DE LABORATIRIO 1673
63 155.152 RADIO PHILIPS AZ1837 1674
64 257.628 ESTUFA A GAS MADEMSA VITTALE 1675
65 41.650 LIENZO DE 7X2.00 CON EJETILLOS PERIMETRALES 1676
66 1.085.885 COMPRA DE PROYECTOR EPSON 3010 1677
67 116.620 S.E.P. GIGANTOGRAFIA DE 4X2.5 MTS C/BOLSILLODESTINADO A DEM 1678
68 210.820 SEP. ADQUISICION DE MEDALLAS, TROFEOS, ETC., DESTINADO A EXTRAESCOLAR DEM. 1682
69 68.900 S.E.P. PARCHES BORDONEROS, MACETA BATERIA BAQUETA RMX DESTINADO A001 1683
70 253.817 S.E.P. HP TONER NEGRO AJUSTE POR T/C A001 1684
71 226.581 COMPRA DE TONER NEGRO AFICIO 2120D 1685
72 104.661 COMPRA DE 10 BOTONES PARA HILAR 1686
73 3.468.502 S.E.P. ADQUISICION DE BOTELLAS DE JUGO DE 1.5 TARTALETAS SANDWICH GELLETAS DESTINADO A-001-S.E.P. ADQUISICION DE ALFAJORES, MOTE CON HUESILLO, PAJARITOS DESTINADO E-701-S.E.P. ADQUISICION DE MOTES CON HUESILLO, DULCES CHILENOS Y BEBIDAS DESTINADO E-693- 1709
74 357.899 MANTEN. ADQUISICION DESISTEMA DE AUDIO SONY DESTINADO A-001-S.E.P. ADQUISICION DE TONER CE505 DESTINADO E-683 1710
75 66.650 S.E.P. ADQUISICION DE ARCHIVADORES, CARPETRAS DE CORRESPONDENCIA, TACO CALENDARIO DESTINADO A-001-S.E.P. ADQUISICION DE ANILLADOS DESTINADO A-001 1711
76 225.862 S.E.P. ADQUISICION DE PENDON DE PAPEL FOTOGRAFICO TERMOLAMINADO DESTINADO E-693-S.E.P. ADQUISICION DE PENDON DE TELA PVC Y PAPEL FOTOGRAFICO DESTINADO A-001 1713
77 453.990 S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA DESTINADO E-703-S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DESTINADO E-703-S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DESTINADO D-684 1719
78 403.897 S.E.P. ADQUISICION DE TONER HP Q7553A DESTINADO A-001-S.E.P. ADQUISICION DE TONER HP HEGRO P1102 DESTINADO A-46 1712
79 42.817 S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DESTINADO E-703-S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DESTINADO A-001 1718
80 284.660 S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DESTINADO A-001-S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DESTINADO A-001 1717
81 796.110 SEP. ADQUISICION DE CALENDARIOS DE BOLSILLO, CALENDARIODE PARED Y FOLLETOS DIPTICOS, DESTINADOS A LA U. EDUCATIVA BALDOMERO LILLO D-684.-SEP. ADQUISICION DE FOLLETOS TRIPTICOS, DESTINADOS A COMUNICACIONES DEM 1689
82 431.638 S.E.P. ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L355 CRGE EPSON T664120 DESTINADO A-001-S.E.P. ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L355 CRGE EPSON T664120 DESTINADO A-001 1716
83 142.800 SEP. ADQUISICION DE PAPELETAS DE LIQUIDACIONES DE SUELDOS, DESTINADAS AL AREA DE REMUNERACIONES DEM. 1687
84 337.324 S.E.P. ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA DESTINADO A A-46-S.E.P. ADQUISICION DE TARROS PINTURA Y BROCHA DESTINADO A-46 1720
85 443.870 S.E.P. ADQUISICION HUEVITOS DE PASCUA Y BOLSAS DESTINADO E-693-S.E.P. ADQUISICION DE GOLOSINAS DESTINADO E-703 1714
86 283.267 S.E.P. ADQUISICION TONER NEGRO INK L200 L210 L355 DESTINADO A-001-S.E.P. ADQUISICION D EPSON MULTIFUNCIONAL COLOR L355 WIFI DESTINADO A-001-S.E.P. ADQUISICION ´PARLANTES +SUBWOOFER 2.1 GENIUS 400 WATTS DESTINADO A-001 1715
87 587.691 S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DESTINADO E-684-S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DESTINADO E-693-S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DESTINADO E-703-S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DES 1721
88 79.170 S.E.P. 4 VIDRIOS TRIPLES 95 X 1.73 DESTINADOS D-684 1722
89 47.243 S.E.P. ADQUISICION DE PARLANTES 2.1 SUBWOOFER , CABLE HDMI- MINI DESTINADO E-703 2720603
90 53.890 S.E.P. TELON CON TRIPODE MARCA OSKAREEN 1.52 X 1.52 E-701 1724
91 17.000 S.E.P. 2 ADQUISICION DE SELLOS Y TIMBRES A001 1725
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