Municipalidad de Lota

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Accesibilidad
Fecha de actualización: 17/10/2018
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CODIGO DESCRIPCION MONTOS M$ MONTOS M$ DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 344.743.716
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 245.089.724 245.089.724
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 157.776.300 PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 33.085.575 PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS A PLAZO FIJO DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 54.227.849
6 HECTOR AURELIO FONSECA CAMPOS 0 492000 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016
7 PEREIRA DIAZ SOLANGE 0 492000 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016
8 MARIA JOSE VILLAGRAN BUSTOS 0 492000 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016
9 MARIA VERGARA VERGARA 0 492000 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016
10 DAVID SEBASTIAN PROVOSTE CAMPOS 0 492000 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016
11 BETSABETH ESTER VILCHES MELLADO 0 720600 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016
12 PABLO ROBERTO TORRES 0 1544400 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016
13 ANGELICA PATRICIA SEPULVEDA LEIVA 0 1326600 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016
14 KATHERIN JERALDO CAAMAÑO 0 1188000 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016
15 RODRIGO DIAZ PALMA 0 594000 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016
16 PABLO HUMUD SALAS 0 1049400 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016
17 JAVIER IGNACIO VALDERRAMA SOTO 0 415800 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016
18 MARITZA NAVARRETE RIQUELME 0 448400 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016
19 CISTERNAS QUINTANA PAULINA VANESSA 0 624568 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES DIFERENCIA SEPTIEMBRE 2016 Y MES OCTUBRE 2016
20 DIANA JAZMINA JEREZ BURGOS 0 944132 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES OCTUBRE 2016
21 VALENTINA CARDENAS PALMA 0 310000 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES OCTUBRE 2016
22 KARLA RODRIGUEZ MARIQUEO 0 407693 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES OCTUBRE 2016
23 PAMELA KIRSEBOM DEL POZO 0 944132 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES OCTUBRE 2016
24 JENNIFER HIDALGO SOTO 0 944132 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES OCTUBRE 2016
25 KAREN ERICES SAEZ 0 28920 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES OCTUBRE 2016
26 VICTOR HUGO DURAN ROMERO 0 105033 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES OCTUBRE 2016
27 GRACIELA NOVA PEÑA 0 394167 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES OCTUBRE 2016
28 NORMA IRRIBARRA VERGARA 0 394167 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES OCTUBRE 2016
29 EDISON VALENCIA SILVA 0 176750 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES OCTUBRE 2016
30 EVELIN PAMELA DE LOURDES MENA CACERES 0 197084 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES OCTUBRE 2016
31 GLORIA ANGELICA RAMIREZ SALAS 0 187200 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES OCTUBRE 2016
32 IVONNE CAMPOS FRIZ 0 622967 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES OCTUBRE 2016
33 NATALYA MALDONADO SANDOVAL 0 400000 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MES OCTUBRE 2016
34 CONSTANZA PAULINA AGUILERA GARRIDO 0 50000 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MES OCTUBRE 2016
35 ROMINA SILVA ARAVENA 0 50000 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MES OCTUBRE 2016
36 BARBARA CONCHA UNDA 0 225000 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MES OCTUBRE 2016
37 NICOLE ANDREA DONOSO OLIVA 0 437500 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FIADI MES OCTUBRE 2016
38 FRANCISCO JAVIER TORO LEAL 0 437500 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FIADI MES OCTUBRE 2016
39 CARLA VERA MILLAR 0 410000 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016
40 CARLA ELIZABETH CARVALLO MIRANDA 0 400000 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016
41 MARCIA NICOLE MONSALVES PALMA 0 400000 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016
42 ALEJANDRA MACARENA CORTEZ FUENTEALBA 0 380000 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016
43 LORENA CECILIA RIVERA VENEGAS 0 400000 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016
44 FABIOLA ANDREA GOMEZ OÑATE 0 410000 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016
45 CLAUDIA NOVOA SANTANDER 0 569081 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016
46 JAZMIN OPAZO MUÑOZ 0 213758 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016
47 ADRIANA ALVEAR PALMA 0 460283 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FAMILIAS VULNERABLES MES OCTUBRE 2016
48 ALEXIS SEGUNDO AVILES CRUCES 0 712218 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN ALCOHOL Y DROGAS MES OCTUBRE 2016
49 ALEJANDRO ALEXIS TOLEDO GUTIERREZ 0 380000 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR NECESIDAD DE SERVICIO EN EXTENSION HORARIA MES OCTUBRE 2016 EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS
50 MARCOS ALEJANDRO CASTRO MORAGA 0 855871 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR NECESIDAD MES OCTUBRE 2016 EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS
51 CAMILA FRANCISCA ALTAMIRANO RIVERA 0 1105500 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTENSION HORARIA MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE
52 SAMUEL MILCHIO ARRATIA 0 426000 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTENSION HORARIA MES OCTUBRE 2016 EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE
53 MIGUEL ALFONSO NUÑEZ CASTRO 0 258673 PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD MES OCTUBRE 2016
54 GUILLERMO ERNESTO RETAMAL SANDOVAL 0 258673 PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD MES OCTUBRE 2016
55 KAREM NOVA HIDALGO 0 97162 PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD MES OCTUBRE 2016
56 GUILLERMO ERNESTO RETAMAL SANDOVAL 0 569081 PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CUARTOS MEDIOS MES OCTUBRE 2016
57 MIGUEL ALFONSO NUÑEZ CASTRO 0 569081 PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CUARTOS MEDIOS MES OCTUBRE 2016
58 KAREM NOVA HIDALGO 0 213758 PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CUARTOS MEDIOS MES OCTUBRE 2016
59 CAMILA GUISELLE LIZAMA RIQUELME 0 823230 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA MAS AMA MES OCTUBRE 2016
60 GENESIS CAMILA ESCOBAR ILLANES 0 823230 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA MAS AMA MES OCTUBRE 2016
61 ROBERTO VENEGAS SALGADO 0 2945000 PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA SEGUNDO REFUERZO SAPU MES OCTUBRE 2016
62 MARIBEL ANTONIETA INZUNZA NOVOA 0 569081 PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS MES OCTUBRE 2016
63 TAMARA CARTES VEGA 0 213758 PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016
64 YOCELIN CASTILLOS GOMEZ 0 168000 PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016
65 LIDIA RETAMAL REYES 0 556074 PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA FONDO FARMACIAS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016
66 RICARDO HUGO DELGADILLO PEREZ 0 556074 PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA FONDO FARMACIAS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016
67 GLADYS CAROLINA VILCHES SOTO 0 855032 PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO GES EMBARAZADAS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016
68 DANIELA RECABAL RECABAL 0 1138162 PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO GES EMBARAZADAS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016
69 NICOLE ALEJANDRA MACAYA NAVARRO 0 213758 PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRISAS PARA CHILE OCTUBRE 2016
70 CAROLINA RODRIGUEZ VASQUEZ 0 569081 PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRISAS PARA CHILE OCTUBRE 2016
71 JORGE ANDRES BARRALES BARRIGA 0 569081 PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRISAS PARA CHILE OCTUBRE 2016
72 NICOLL ALEJANDRA TOLEDO MONSALVEZ 0 213758 PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRISAS PARA CHILE OCTUBRE 2016
73 OSCAR PROVOSTE GALLEGO 0 809600 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SEGUNDO REFUERZO SAPU MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016
74 ALEJANDRO ALEXIS TOLEDO GUTIERREZ 0 836561 PAGOS DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2016 PROGRAMA PLAN DE FORMACION DE ESPECIALISTA EN EL NIVEL DE ATENCION PRIMARIOS DE SALUD (MISION DE ESTUDIO DRA. JEREZ)
75 NICOL PUENTES GATICA 0 1138162 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO GES EMBARAZADAS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016
76 CARLA BEATRIZ HENRIQUEZ RAMIREZ 0 823230 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA MAS ADULTO AUTOVALENTES MESES OCTUBRE 2016
77 CLARA JOCELYN MUÑOZ HUENCHUMAN 0 202400 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SEGUNDO REFUERZO SAPU MES OCTUBRE 2016
78 PABLO HUMUD SALAS 0 298099 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA RESOLUTIVIDAD ITEM MEDICO GESTOR MESES OCTUBRE Y SALDO SEPTIEMBRE 2016
79 LIZETTE FAUNDEZ DINAMARCA 0 213758 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CUARTOS MEDIOS MES OCTUBRE 2016
80 LIZETTE FAUNDEZ DINAMARCA 0 97162 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD MES OCTUBRE 2016
81 DANIELA GIUBERGIA GIUBERGIA 0 312500 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA APOYO A LA GESTION ITEM SIGGES MES OCTUBRE 2016
82 CARMEN GARCES ARRIAGADA 0 312500 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA APOYO A LA GESTION ITEM SIGGES MES OCTUBRE 2016
83 YORKA MARÍA BURGOS VALDEBENITO 0 888512 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO NIÑAS, NIÑOS, ADOLECENTES Y JOVENES DE FAMILIA CON ALTO RIESGO MES OCTUBRE Y DIFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $32.641.-
84 FLAVIA PLAZA GALLARDO 0 460283 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA PILOTO ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES DE FAMILIAS CON ALTO RIESGO MES OCTUBRE 2016
85 LESSLIE KEREN MENDOZA DOMINGUEZ 0 855871 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA PILOTO ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES DE FAMILIAS CON ALTO RIESGO MES OCTUBRE 2016
86 MARCOS BARRIENTOS MUÑOZ 0 823230 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTESMES OCTUBRE 2016
87 AREVALO SAEZ RUTH 0 400000 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016
88 EILLEN LIZMAIL ANTONIA HERNANDEZ ORMEÑO 0 231984 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA APOYO A LA GESTION ITEM SIGGES MES OCTUBRE 2016
89 SAMUEL ALEXIS CARRILLO PINCHULEO 0 328644 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA APOYO A LA GESTION ITEM SIGGES MES OCTUBRE Y DIAS DE SEPTIEMBRE 2016
90 KAREN ERICES SAEZ 0 191333 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016
91 JAZMIN OPAZO MUÑOZ 0 194325 PAGOS DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS
92 CAMILA FRANCISCA ALTAMIRANO RIVERA 0 472186 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA RESOLUTIVIDAD ITEM MEDICO GESTOR MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016
93 INGER SANZANA LOPEZ 0 404800 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA REFUERZO SAPU
94 DEPTO. SALUD MUNICIPAL 0 7002106 REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LOTA, CESFAM DR. JUAN CARTES ARIAS DE LOTA ALTO, CESFAM DR. SERGIO LAGOS OLAVE DE LOTA BAJO Y CECOSF COLCURA.
95 21-04-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 0 0
96 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 98560050 98560050
97 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 190079 COMPRAS DE MATERIALES VARIOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYORES AUTOVALENTE
98 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 0
99 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0 1570666 COMBUSTIBLE VEHICULOS CESFAM, CECOSF Y DAS DE LA COMUNA DE LOTA
100 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 0 50253389
101 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A 0 264948 CONSUMO TELEFONICO CELULAR SISTEMA DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE DE2016
102 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 0 37464 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO TERCER PISO DEL CESFAM DR SERGIO LAGOS OLAVE DE LOTA BAJO
103 TELEFONICA CHILE S.A. 0 1092849 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO TELEFONO 412876643 CUENTA 042021746,
104 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A 0 1116293 INTERNET DEDICADO FAST ETHERNET EN EX HOSPITAL ENACAR LOTA Y SECTOR COLCURA FIREWALL + RACK
105 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 0 2129270 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO CESFAM DR. JUAN CARTES ARIAS, DR SERGIO LAGOS OLAVE Y SALA DE ESTERILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016
106 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 0 510600 PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016
107 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS - 5.151.424 PAGO DE CONSUMOS Y SERVICIOS BASICOS SALUD LOTA
108 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 5.259.216 MANTENIMIENTO Y REPARACION PANELES SOLARES COLCURA
109 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION -
110 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES - 28.458.867 PAGO DE PROGRAMA ODONTOLOGICOS EXAMENES DE LABORATORIOS
111 22-09-000-000 ARRIENDOS
112 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS -
113 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 6.976.409 PAGO CAPACITACINES PROGRAMA SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
114 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 700.000 RENDICION DE GASTOS MENORES (CAJA CHICA) CESFAM, CECOSF Y DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE LOTA
115 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.093.942 1.093.942
116 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 81.960 SILLAS FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
117 29-05-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS
118 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.011.982 COMPRA DE ESCANER DAS LOTA, TABLET CESFAM
119 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE - - 0
120 TOTALES 344.743.716 344.743.716
121
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