Municipalidad de Lota

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 22/05/2018
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CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.212.919.920
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.034.344.333
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 324.530.307
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 349.061.924
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 360.752.102
6 BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA - DEM PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017
7 ARANEDA SAEZ KATIUSCA CRISTAL - DEM PAGO DE BONO COMPENSATORIO POR PRACTICA LABORAL REALIZADA EN LA ESCUELA KONRAD ADENAUER E-686
8 BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA 1.111.111 DEM PAGO DE HONORARIOS PORASCESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRBRE
9 EVELIN TAMARA SILVA MUÑOZ 40.000 DEM PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR REALIZACION DE PRACTICA PROFESIONAL CON UN TOTAL 270 HORAS COMO INSPECTORA EDUCACIONAL EN LA ESCUELA E-693
10 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 212.004.010 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017
11 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 184.224 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017
12 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.685.143 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017
13 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 7.230.103 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017
14 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 13.767.900 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017
15 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.477.606 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017
16 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 38.259.330 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017
17 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.985.978 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 615.307 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.242.317 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 971.551 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 25.057.200 SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.226.224 SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.918.814 FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 102.848 FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.114.309 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 250.237 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 16.249 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 30.361.160 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACION NOVIEMBRE 2017
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.685.209 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACION NOVIEMBRE 2017
30 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 4.118.432 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACION NOVIEMBRE 2017
31 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.227.550 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACION NOVIEMBRE 2017
32 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.099.290 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACION NOVIEMBRE 2017
33 21-04-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL -
34 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 155.019.366
35 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3.871.220
36 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 741.727
37 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES -
38 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 4.844.566
39 NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA 58.617 FAEP 2017 MATERIALES PARA BOX DENTAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
40 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA 172.126 SEP F-700 MATERIALES DE OFICINA
41 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA 65.401 SEP F-700 MATERIALES DE OFICINA
42 NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA 76.517 MANTENCION E-703 MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION
43 SOCIEDAD INGENIERIA EMPRESARIAL PYL LTDA 89.971 MANTENCION E-693 REPARACION DE CIERRE PERIMETRAL ESTABLECIMIENTO
44 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA 1.443.513 SEP A-001 COMPRA DE TONER AREA DE PERSONAL
45 FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA 99.960 PIE A-45 CUADERNILLOS EVALUA
46 SANTILLANA DEL PACIFICO S.A DE EDICIONES -767.293 SEP E-703 REBAJA FACTURA 135416
47 GONZALO PARADA ZUÑIGA 170.139 SEP E-701 COMPRA DE EQUIPOS MENORES
48 SANTILLANA DEL PACIFICO S.A DE EDICIONES 860.184 SEP E-703 COMPRA DE LIBROS
49 IDEA MARKET SPA 432.946 FAEP 2016 COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS
50 ALARCON ZAPATA JOSE 85.658 DEM DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICION DE PRESENTES PARA EL DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION.
51 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA - FAEP 2017 MATERIALES PARA FERIA PROVINCIAL DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PUBLICA
52 NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA - FAEP 2017 MATERIALES PARA BOX DENTAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
53 HECTOR IGNACIO CARCAMO MORENO - SEP F-700 PIOCHAS METALICAS PARA IDENTIFICACION DE PROFESORES
54 ALARCON ZAPATA JOSE - DEM DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICION DE PRESENTES PARA EL DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION.
55 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA 312.977 PIE E-683 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO
56 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. 533.983 SEP E-701 INSUMOS AREA TECNOLOGICA DEL ESTABLECIMIENTO
57 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 18.891 MANTENCION D-694 MATERIALES PARA REPARACION DE COCINA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
58 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 138.302 MANTENCION D-694 MATERIALES PARA REPARACION DE COCINA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
59 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 11.186 MANTENCION D-694 MATERIALES PARA REPARACION DE COCINA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
60 JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA 451.010 SEP E-701 LIBROS PARA MEJORA DE PLAN LECTOR DE LOS ALUMNOS
61 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA 314.993 SEP E-701 MATERIAL OFICINA
62 SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR 275.485 MOVAMONOS F-687 MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DEL ESTABLECIMIENTO
63 LUISA ELENA GEISSE DUMONT - MOVAMONOS E-693 PROYECTO PINTADO DEL ESTABLECIMIENTO
64 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA - SEP A-001 MOVILIZACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
65 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA - SEP A-001 DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
66 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA - SEP A-001 COMPRA DE TONER AREA DE PERSONAL
67 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA - SEP F-700 MATERIALES DE OFICINA
68 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA - SEP A-001 PREVENCION DE RIESGOS INSUMOS PARA REUNION
69 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA. - SEP E-701 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA E INSUMOS PARA JORNADA LUDICA DEL ESTABLECIMIENTO
70 SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR - MATENCION D-684 MATERIAL PARA REPARACION
71 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 23.897.954
72 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 64.273.528
73 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION 277.231
74 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 680.578
75 22-09-000-000 ARRIENDOS 33.300.000
76 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE -
77 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y 20.518.585
78 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 2.613.977
79 MARIA ALARCON MATUS - SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017
80 LILIAN NEIRA VARGAS 175.286 SEP E-683 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO 2017
81 LILIAN NEIRA VARGAS 78.275 SEP E-683 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE LOS MESES DE JULIO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017
82 MARIA ALARCON MATUS 185.928 SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017
83 LILIAN NEIRA VARGAS - SEP E-683 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE LOS MESES DE JUNIO. JULIO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017
84 CRISTIAN RIVAS MONTES - SEP A45 RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017
85 INES DEL CARMEN DE LA JARA VALENCIA - SEP E-703 VESTUARIO E IMPLEMETACION DEPORTIVA
86 AG INTERNACIONAL S.A. 1.670.582 PIE E-683 COMPRA DE MATERIAL PARA EVALUACION DIAGNOSTICA DE LOS ALUMNOS
87 CAS - CHILE S.A. DE I. 503.906 SEP A-001 DEM SOFWARE DECLARACION RENTA 2016
88 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA. - SEP E-701 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA E INSUMOS PARA JORNADA LUDICA DEL ESTABLECIMIENTO
89 SOCIEDAD INGENIERIA EMPRESARIAL PYL LTDA - SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
90 SONNIA ALEJANDRA SAEZ GARCIA - DEM. RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE 2017
91 -
92 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 995.954
93 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 995.954
94 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES -
95 26-01-000-000 DEVOLUCIONES -
96 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 22.560.267
97 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 541.379
98 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS -
99 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 22.018.888
100 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA -
101 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE -
102 TOTALES 1.212.919.920
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