Municipalidad de Lota

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Fecha de actualización: 16/01/2018
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Registro Mensual de Gastos Educación :: 2017 - Febrero - Registro Mensual de Gastos Educación


CODIGO DESCRIPCION MONTOS M$ MONTOS M$ DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 987.337.351
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 827.058.685 827.058.685
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 276.249.329 PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 213.200.805 PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS A PLAZO FIJO DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 337.608.551
6 MANUEL CARRILLO AGUAYO - 1.000.000 FAEP A-001 PRESTACION DE SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE BUCEO 2016 PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS MAYO-JUNIO
7 BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA - 1.111.111 DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017
8 SEGUN PLANILLA - 38.261.680 DEM. PAGO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL AL PERSONAL ASISTENTEN DE LA EDUCACION VIGENTE, 2DA. CUOTA.
9 SEGUN PLANILLA - 6.163.570 DEM. PAGO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL AL PERSONAL DEM VIGENTE, 2DA. CUOTA.
10 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 5.114.309 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES FEBRERO 2017
11 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 250.237 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES FEBRERO 2017
12 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 16.249 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES FEBRERO 2017
13 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 2.904.618 FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES FEBRERO 2016
14 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 153.887 FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES FEBRERO 2016
15 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 138.110 FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES FEBRERO 2016
16 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 34.844.191 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2017
17 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 1.822.640 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2017
18 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 339.038 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2017
19 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 188.468 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2017
20 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 2.008.632 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2017
21 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 40.797 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2017
22 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 189.474.806 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES FEBRERO 2017
23 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 8.340.935 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES FEBRERO 2017
24 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 6.395.521 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES FEBRERO 2017
25 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 2.427.123 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES FEBRERO 2017
26 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 12.183.706 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES FEBRERO 2017
27 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 336.475 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES FEBRERO 2017
28 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 20.765.453 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES FEBRERO 2017
29 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 1.055.651 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES FEBRERO 2017
30 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 1.627.915 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES FEBRERO 2017
31 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - 643.429 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES FEBRERO 2017
32 21-04-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL - -
33 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 134.306.425 134.306.425
34 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS - 5.766.420
35 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO -
36 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - -
37 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO - 69.058.040
38 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. - 97.538 SEP D-694 COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA
39 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. - 314.844 SEP D-694 COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA
40 NEIRA JARA SONIA ESTER - 1.000.000 SEP D-694 TRANSPORTE
41 MIRIAM ANGELICA MEDINA SANSANA - 2.382.747 SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICAS
42 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. - 366.063 SEP D-684 COMPRA DE PREMIOS
43 SERVICIO DE LIMPIEZA BORDA LIMITADA - 98.734 SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
44 SERVICIO DE LIMPIEZA BORDA LIMITADA - 10.401 DEM CULTURA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
45 SERVICIO DE LIMPIEZA BORDA LIMITADA - 127.049 MANTENCION 15 UE COMPRA DE MATERIALES
46 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 809.652 SALA CUNA ENTRE BOSQUES . COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
47 GILBERTO ADRIAN RETAMAL SANCHEZ - 357.000 SEP A-001 COMPRA DE CUADROS PATRIMONIALES
48 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 71.162 SALA CUNA CIELO AZUL. COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS.
49 GILBERTO ADRIAN RETAMAL SANCHEZ - 297.500 SEP A-001 COMPRA DE CUADROS PATRIMONIALES
50 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. - 135.660 FAEP A-001. COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES CON APODERADOS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS
51 JUAN CARLOS POBLETE CANO - 349.979 SEP E-686 COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
52 JUAN CARLOS POBLETE CANO - 93.713 SEP E-703 COMPRA CARGADOR LENOVO ORIGINAL
53 JUAN CARLOS POBLETE CANO - 160.650 SEP C-47 COMPRA SUBWOOFER
54 JUAN CARLOS POBLETE CANO - 2.665.600 SEP D-684 COMPRA ARTICULOS COMPUTACIONALES
55 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. - 284.886 PRO-RETENCION A-45. COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS.
56 JUAN ANDRES RECABARREN MOLINA - 133.149 PIE G-692 COMPRA DE MATERIALES COMPUTACIONALES
57 M.Y B. SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. - 10.103 FAEP A-45 COMPRA DE EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN
58 JUAN CARLOS POBLETE CANO - 107.969 FAEP G-692 COMPRA ARTICULOS COMPUTACIONALES
59 COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA NEIRA SANCHEZ E.I.R.L. - 373.981 PIE E-703. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA .
60 DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPAÑIA LIMITADA - 238.476 MANTENCION E-701. COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
61 DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPAÑIA LIMITADA - 256.704 MANTENCION E-703. COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.
62 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KAIROS MEDICAL LTDA. - 374.814 MANTENCION A-45. COMPRA DE CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS.
63 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. - 226.100 SEP E-686. COMPRA DE FLORES PARA REGALO EN LICENCIATURA.
64 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. - 11.638 SALA CUNA ENTRE BOSQUES. COMPRA DE PLEXIBLE PARA INSTALACION DE GAS.
65 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. - 356.762 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA. COMPRA DE MATERIALES
66 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 1.848.641 FAEP C-47. COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE MOBILIARIO.
67 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 18.612 SALA CUNA NARANJO AMANECER. OMPRA DE MATERIALES PARA HABILITAR SUBMINISTRO DE AGUA.
68 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 445.060 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA. COMPRA DE CALEFONT .
69 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 307.091 SALA CUNA NARANJO AMANECER. COMPRA DE CALEFONT.
70 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 141.913 PRO-RETENCION A-46. COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDADES CONSTRUCCION DE CARROS ALEGORICOS.
71 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 84.966 PRO-RETENCION A-46. COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDADES CONSTRUCCION DE CARROS ALEGORICOS.
72 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 934.626 PRO-RETENCION A-46. COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDADES CONSTRUCCION DE CARROS ALEGORICOS.
73 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 729.898 MANTENCION D-684. COMPRA DE MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION
74 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 30.345 FAEP E-701 CPMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE INVERNADERO DE PROYECTO DE RECICLAJE Y ECOLOGICO.
75 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 582.523 FAEP A-46. COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO
76 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 246.442 FAEP F-698. COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO.
77 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 43.677 FAEP F-698. COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO.
78 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 319.634 MANTENCION F-700. COMPRA DE KIT PARA INSTALACION DE ESTUFA.
79 M.Y B. SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. - 940.142 SEP D-684. COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES.
80 DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA - 3.072.818 FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO.
81 DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA - 699.482 FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO.
82 DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA - 539.927 FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO.
83 DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA - 120.975 FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO.
84 DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA - 142.622 FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO.
85 DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA - 1.155.121 FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO.
86 DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA - 402.518 FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO.
87 DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA - 229.730 FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO.
88 DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA - 81.991 FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO.
89 DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA - 3.864.287 FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO.
90 DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA - 22.515 FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO.
91 COMERCIAL REPACAR LIMITADA - 1.031.698 FAEP A-46. COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD MECANICA INDUSTRIAL
92 COMERCIAL REPACAR LIMITADA - 115.371 FAEP A-46. COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD MECANICA INDUSTRIAL
93 DIPROLAB LTDA.- - 30.726 MANTENCION 15 U.E. COMPRA DE MANTENCION VEHICULOS.
94 DIPROLAB LTDA.- - 38.449 SALA CUNA LUNA SOL. COMPRE DE MATERIALES DE ASEO.
95 DIPROLAB LTDA.- - 103.530 SALA CUNA CIELO AZUL. COMPRA DE GUANTES QUIRURGICOS
96 MARIA SOLEDAD OLIVARES BUSTOS - 122.570 FAEP A-001. COMPRA DE BANDERAS NACINALES E INSTITUCIONALES .
97 MARIA SOLEDAD OLIVARES BUSTOS - 82.110 SEP E-701. COMPRA DE BAANDERA INSTITUCIONAL.
98 JUAN CARLOS POBLETE CANO - 12.518.800 PRORETENCION A-45. COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO
99 JOSE MIGUEL OLEA CORNEJO - 359.380 MANTENCIO 15 U.E. COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHICULO.
100 SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. - 81.194 SEP C-47. COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE AUTOCUIDADO
101 COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. - 25.511 FAEP A-46. COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS
102 COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. - 13.316 SALA CUNA CIELO AZUL. COMPRA DE MATERIALES
103 COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. - 124.831 MANTENCION D-684. COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CANALETA ( CAIDA DE AGUA)
104 COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. - 1.615.490 FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DEL INMOBILIARIO.
105 COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. - 408.445 FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DEL INMOBILIARIO.
106 COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. - 178.550 FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DEL INMOBILIARIO.
107 COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. - 56.518 MANTENCION E-683. COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION
108 COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. - 4.760 FAEP E-701. COMPRA DE CLAVOS PARA REPARACION DEL MOBILIARIO.
109 SOC.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. - 462.001 PIE G-692. COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
110 SOC.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. - 1.199.990 SEP E-683. COMPRE DE INSUMOS COMPUTACIONALES
111 JUAN CARLOS POBLETE CANO - 214.076 PRO-RETENCION E-701. COMPRA DE MICROONDAS
112 JUAN CARLOS POBLETE CANO - 390.936 FAEP D-684. COMPRA DE COCINA Y HORNO.
113 JUAN CARLOS POBLETE CANO - 307.753 FAEP G-692. COMPRA DE SILLAS PARA ESTABLECIMIENTO.
114 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 714.000 FAEP D-684. COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.
115 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 9.442.364 MANTENCION A-45. COMPRA DE VIDRIO
116 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 196.231 MANTENCION E-683. COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION
117 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 101.150 PRO-RETENCION A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION
118 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 547.281 SEP A-45. COMPRA DE LIBRO INTECHANGE FOURTH EDITION
119 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 1.814.560 SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD
120 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 233.657 FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA TALLERES DE LIBRE ELECCION
121 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 459.221 FAEP 2016 COMPRA DE EQUIPOS FLUORESCENTES
122 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 137.159 FAEP 2016 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
123 JUAN CARLOS POBLETE CANO - 113.663 FAEP D-684 2015 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES
124 JUAN CARLOS POBLETE CANO - 4.039.003 SEP E-701 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES
125 JUAN CARLOS POBLETE CANO - 929.128 SEP A-45 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES Y OTROS
126 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 32.368 MANTENCION D-684 COMPRA DE DESTAPA INODOROS
127 JUAN CARLOS POBLETE CANO - 115.465 PIE E-701 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES Y AUDIOVISUALES
128 JUAN CARLOS POBLETE CANO - 129.948 PIE E-701 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES Y AUDIOVISUALES
129 JUAN CARLOS POBLETE CANO - -4.039.003 SEP E-701 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES
130 JUAN CARLOS POBLETE CANO - 4.039.003 SEP A-45 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES
131 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. - 117.798 FAEP A-46 2016 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD CONSTRUCCIONES
132 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A - 1.112.870 SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
133 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A - 476.660 SEP A-001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
134 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A - 141.079 SEP A-001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
135 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS - 17.147.376 PAGO DE CONSUMOS Y SERVICIOS BASICOS SALUD LOTA
136 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 6.979.604 MANTENIMIENTO Y REPARACION CESFAM
137 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION 82.417 PENDONES ROLLER PARA AMBOS CESFAM, CECOSF Y DEPTO DE SALUD DE LOTA
138 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES - 392.070 PAGO DE PROGRAMA ODONTOLOGICOS EXAMENES DE LABORATORIOS GES Y BASICO
139 22-09-000-000 ARRIENDOS -
140 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS -
141 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 6.483.200
142 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 28.397.298
143 FERNANDO ANDRES MIRANDA BARRALES - 4.022.200 SEP D-694 ACTIVIDAD LICENCIATURA
144 FERNANDO ANDRES MIRANDA BARRALES - 2.320.500 SEP D-684 GRADUACION OCTAVOS AÑOS
145 SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. - 86.418 SALA CUNA CIELO AZUL ACTIVIDADES DE NAVIDAD
146 SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. - 571.914 SEP G-692 ACTIVIDADES DE NAVIDAD
147 AINAHUE CLUB DE CAMPO - 621.879 PRO RETENCION A-45 GIRA DE ESTUDIOS
148 MIRLA GISELA HERNANDEZ SANDOVAL - 3.332.000 SEP E-693 ACTIVIDAD OCTAVO
149 SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. - 124.950 SEP F-700 ACTIVIDAD OCTAVOS
150 ROSA CRISTINA VILLALOBOS CHAMORRO - 57.450 SEP G-692. PAGO DE DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
151 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA - 64.331 SEP A-45. COMPRA DE INSUMOS PARA CONFECCION DE MURALES EN MURALLAS DEL COLEGIO.
152 AINAHUE CLUB DE CAMPO - 668.224 SEP E-700. COMPRA DE ENTRADAS PARA PASEO DE FIN DE AÑO
153 CRISTIAN RIVAS MONTES - 200.000 SEP A-45. RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2016.
154 FRANCISCO MONSALVEZ ARIAS - 180.740 SEP E-703. RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2016.
155 CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LIMITADA - 143.990 SEP A-001 ACTIVIDAD RECREATIVA FIN DE AÑO
156 AINAHUE CLUB DE CAMPO - 3.448.760 SEP D-694 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
157 AINAHUE CLUB DE CAMPO - 5.091.502 SEP E-703 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
158 AINAHUE CLUB DE CAMPO - 1.044.064 SEP E-683 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
159 AINAHUE CLUB DE CAMPO - 1.399.127 PRO RETENCION E-703 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
160 AINAHUE CLUB DE CAMPO - 1.895.591 PRO RETENCION E-703 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
161 MIRLA GISELA HERNANDEZ SANDOVAL - 799.680 SEP E-686 EVENTOS EDUCATIVOS
162 ELLIOTT ISRAEL PEREZ LAGOS - 2.174.725 SEP E-701 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
163 SONNIA ALEJANDRA SAEZ GARCIA - 149.253 DEM. RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, MES DE FEBRERO 2017.
164 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD 5.092.269 5.092.269
165 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 5.092.269
166 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.835.099 20.835.099
167 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 20.835.099
168 29-06-000-000 C X P SERVICIOS DE LA DEUDA -
169 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA 44.873 44.873
170 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE - 44.873 0
171 TOTALES 987.337.351 987.337.351
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