Municipalidad de Lota

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
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Fecha de actualización: 16/01/2018
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Registro Mensual de Gastos Educación :: 2017 - Septiembre - Registro Mensual de Gastos Educación


CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.211.867.189
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.094.394.540
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 397.058.967
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 349.721.247
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 347.614.326
6 - DEM CENTRALIZACION DE PLANILLA SUPLEMENTARIA AGOSTO 2017
7 - DEM CENTRALIZACION DE PLANILLA SUPLEMENTARIA AGOSTO 2017
8 - DEM CENTRALIZACION DE PLANILLA SUPLEMENTARIA AGOSTO 2017
9 - DEM CENTRALIZACION DE PLANILLA SUPLEMENTARIA AGOSTO 2017
10 - DEM PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA AGOSTO 2017
11 1.111.111 DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROYECTO ELECTRICO REPOCICION DEL EDIFICIO ANEXO A-45
12 - DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROYECTO ELECTRICO REPOCICION DEL EDIFICIO ANEXO A-45
13 5.114.309 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
14 250.237 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
15 16.249 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
16 36.643.342 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
17 1.911.377 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
18 982.950 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
19 2.216.480 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
20 583.268 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
21 40.000 DEM PAGO DE BONO COMPENSATORIO POR PRACTICA LABORAL REALIZADA EN LA ESCUELA KONRAD ADENAUER E-686
22 25.567.284 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
23 7.071.700 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
24 3.873.202 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
25 1.225.763 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
26 21.569.292 SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
27 1.338.325 SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
28 206.062.754 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
29 9.341.217 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
30 3.474.252 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
31 3.994.292 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
32 13.594.584 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
33 606.566 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017
34 633.601 DEM. CENTRALIZACION PLANILLA SUPLEMENTARIA, SEPTIEMBRE 2017
35 24.140 DEM. CENTRALIZACION PLANILLA SUPLEMENTARIA, SEPTIEMBRE 2017
36 354.523 SEP. CENTRALIZACION PLANILLA SUPLEMENTARIA, SEPTIEMBRE 2017.
37 13.508 SEP. CENTRALIZACION PLANILLA SUPLEMENTARIA, SEPTIEMBRE 2017.
38 21-04-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL -
39 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 114.160.884
40 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 684.814
41 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 8.965.662
42 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2.020.934
43 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 30.597.151
44 - SEP 13 UE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO AGOSTO
45 25.990 SEP A001 COMPRA DE MATERIALES OFICINA DEM PERSONAL
46 59.262 SEP A001 COMPRA DE TIMBRE AREA DE FINANZAS
47 92.044 SEP A-001 EXTRAESCOLAR COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS
48 29.631 SEP A-001 COMPRA DE ESTUFA ELECTRICA PARA MOVILIZACION
49 1.500.000 DEM TRANSPORTE ESCOLAR F-698
50 - DEM TRANSPORTE ESCOLAR F-698
51 466.064 SEP A-001 MATERIAL OFICINA AREA DE PERSONAL, LICENCIAS MEDICAS Y REMUNERACIONES
52 217.056 SEP A-001 MATERIAL OFICINA AREA DE PERSONAL, LICENCIAS MEDICAS Y REMUNERACIONES
53 74.708 SEP A-001 MATERIAL OFICINA AREA DE PERSONAL, LICENCIAS MEDICAS Y REMUNERACIONES
54 215.271 SEP A-001 MATERIAL OFICINA AREA DE PERSONAL, LICENCIAS MEDICAS Y REMUNERACIONES
55 79.307 SEP A-001 MATERIAL OFICINA AREA DE PERSONAL, LICENCIAS MEDICAS Y REMUNERACIONES
56 248.275 HPV II COMPRA DE TONER
57 1.226.976 SEP A-46 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL NORMAL FUCNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.
58 128.330 SEP COMPRA DE RESMAS DE HOJAS PARA EL ESTABLECIMIENTO
59 116.841 SEP A-001 COMPRA DE MATERIALES OFICINA PARA BIBLIOTECA
60 25.121 SEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA BIBLIOTECA
61 901.892 SEP E-683 COMPRA DE OFICINA
62 193.554 SEP F-687 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
63 48.132 SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA DEM MOVILIZACION
64 420.165 SEP F-687 COMPRA DE HORNO ELECTRICO Y OTROS
65 221.697 DEM A-001 COMPRA DE MATERIALES
66 271.148 FAEP DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS TALLER DE ARTE Y CULTURA
67 46.635 FAEP DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS TALLER DE ARTE Y CULTURA
68 17.493 FAEP DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS TALLER DE ARTE Y CULTURA
69 136.558 FAEP DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS TALLER DE ARTE Y CULTURA
70 12.305 FAEP DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS TALLER DE ARTE Y CULTURA
71 800.000 SEP F-700 TRANSPORTE ESCOLAR
72 - SEP F-700 TRANSPORTE ESCOLAR
73 -439 DIFERENCIA NO OBLIGADA Y DEVENGADA DE NOTA DE CREDITO QUE REBAJA FACTURA 213
74 -29.631 ANULA DEVENGADO 2870 POR ERROR EN MONTO INGRESADO
75 -29.631 SEP A-001 COMPRA DE ESTUFA ELECTRICA PARA MOVILIZACION
76 29.738 SEP A-001 COMPRA DE ESTUFA ELECTRICA PARA MOVILIZACION
77 1.661.015 PIE E-686 COMPRA DE TINTAS PARA AÑO ESCOLAR
78 436.765 SEP A-001 MATERIALES OFICINA PARA ADQUISICIONES
79 6.495.135 MOVAMONOS A-46 REAPARACION DE BAÑOS ESTABLECIMIENTO EDUCAIONAL
80 71.157 SEP F-700 MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA
81 - HPV II COMPRA DE TONER
82 - SEP D-684 COMPRA DE TUBOS DE SILICONA
83 - SEP A001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA AREA DE COMUNICACIONES
84 - SEP E-683 COMPRA DE OFICINA
85 - SEP A-46 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL NORMAL FUCNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.
86 - SEP F-687 COMPRA DE HORNO ELECTRICO Y OTROS
87 - SEP A001 PENDRIVE AREA DE FINANZAS
88 - SEP A001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA AREA DE FINANZAS
89 - SEP A001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
90 690.000 SEP A-45 SERVICO DE TRANSPORTE ALUMNOS A SURACTIVO VISITA FERIA VOCACIONAL SIAD 2017
91 102.532 SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES DE ENFERMERIA PARA ATENCION DE URGENCIA DE ALUMNOS
92 316.251 SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES DE ENFERMERIA PARA ATENCION DE URGENCIA DE ALUMNOS
93 60.169 FAEP A-45 MATERIALES OFICINA
94 - MANTENCION D-684 MATERIALES PARA ARREGLO DE BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO
95 - MANTENCION F-700 MATERIALES PARA REPARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO
96 - MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE SALIDA DE ESTABLECIMIENTO.
97 - MANTENCION F-700 COMPRA DE VIDEIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO
98 - MANTENCION D-684 MATERIALES PARA REPARACION DE COMERDOR DEL ESTABLECIMIENTO
99 - MANTENCION A-46 REPARACION Y MANTENIMIENTO
100 - MANTENCION E-703 LLAVE MONOMANDO PARA COCINA DEL ESTABLECIMIENTO
101 - MOVAMONOS A-46 REAPARACION DE BAÑOS ESTABLECIMIENTO EDUCAIONAL
102 - SEP A-45 COMPRA DE REPRODUCTOR MP4 Y PENDRIVE PARA PREMIACION MEJOR ESTUDIANTES Y COMPAÑEROS.
103 - SEP C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
104 - SEP F-700 MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA
105 13.200.000 SEP 12 UE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO SEPTIEMBRE
106 19.635 SEP A-001 MATERIALES JEFE AREA DE PERSONAL
107 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 28.946.658
108 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 24.115.604
109 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION -
110 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 10.739.832
111 22-09-000-000 ARRIENDOS -
112 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE -
113 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y 230.000
114 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 7.860.229
115 1.092.462 SEP A-45 MATERIALES PARA TALLERES CIENTIFICOS
116 246.672 SEP A-45 MATERIALES PARA TALLERES CIENTIFICOS
117 450.891 FAEP INSUMOS E IMPLEMENTACION TALLERES DE ARTES Y CULTURA
118 212.891 FAEP EXTRAESCOLAR IMPLEMENTACION TALLERES DEPORTIVOS
119 58.217 FAEP F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO CON ALUMNOS, NT1 Y NT2
120 30.263 FAEP F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO CON ALUMNOS, NT1 Y NT2
121 74.960 FAEP F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO CON ALUMNOS, NT1 Y NT2
122 8.449 FAEP F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO CON ALUMNOS, NT1 Y NT2
123 98.330 SEP A-45 COMPRA DE UNIFORME Y UTILES ESCOLARES PARA ALUMNO
124 11.008 SEP A-45 COMPRA DE UNIFORME Y UTILES ESCOLARES PARA ALUMNO
125 74.815 PIE G-692 COMPRA DE PARA ESTABLECIMIENTO
126 161.835 FAEP DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS TALLER DE ARTE Y CULTURA
127 477.773 FAEP DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS TALLER DE ARTE Y CULTURA
128 338.763 FAEP DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS TALLER DE ARTE Y CULTURA
129 293.539 FAEP DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS TALLER DE ARTE Y CULTURA
130 1.076.028 MOVAMONOS F-698 COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDA RECREO DIVERTIDO
131 332.370 SEP F-687 DEVOLUCION DE GASTOS EN LOS QUE INCURRIO EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2017
132 272.256 SEP G-692. DEVOLUCION DE GASTOS CORREPONDIENTES AL ESTBLECIMIENTO REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2017
133 - SEP F-687 DEVOLUCION DE GASTOS EN LOS QUE INCURRIO EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2017
134 - SEP G-692. DEVOLUCION DE GASTOS CORREPONDIENTES AL ESTBLECIMIENTO REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2017
135 -882.813 SEP E-701 COMPRA RESMAS DE HOJA CARTA PARA EL ESTABLECIMIENTO
136 404.671 SEP E-701 COMPRA RESMAS DE HOJA CARTA PARA EL ESTABLECIMIENTO
137 -1.923.849 PRO RETENCION 13 UE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
138 1.923.849 PRO-RETENCION VARIAS UE COMPRA DE UTILES ESCOLARES BECA ARTEMIO CORDOVA
139 474.810 SEP A-001 COMPRA DE MICROFONOS PARA CORO E INSTRUMENTO
140 229.135 FAEP A-46 MATERIALES E INSUMOS PARA FERIA COMUNAL DE LOS LICEOS TECNICOS PROFESIONALES
141 273.236 FAEP A-46 MATERIALES E INSUMOS PARA FERIA COMUNAL DE LOS LICEOS TECNICOS PROFESIONALES
142 222.242 FAEP A-46 MATERIALES E INSUMOS PARA FERIA COMUNAL DE LOS LICEOS TECNICOS PROFESIONALES
143 399.816 FAEP A-46 MATERIALES E INSUMOS PARA FERIA COMUNAL DE LOS LICEOS TECNICOS PROFESIONALES
144 85.859 FAEP A-46 MATERIALES E INSUMOS PARA FERIA COMUNAL DE LOS LICEOS TECNICOS PROFESIONALES
145 -81.765 FAEP REBAJA FACTURA ELECTRONICA 384
146 355.418 SEP A-46 MATERIALES PARA ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO
147 560.156 SEP A-46 MATERIALES PARA ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO
148 148.257 SEP A-46 MATERIALES PARA ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO
149 - PRO-RETENCION VARIAS UE COMPRA DE UTILES ESCOLARES BECA ARTEMIO CORDOVA
150 - SEP D-694 COMPRA IMPLEMENTACION PARA TALLER DE MUSICA
151 - SEP D-694 COMPRA DE STICK FIX PARA DIA DE CONVIVENCIA ESCOLAR
152 - SEP E-703 MATERIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
153 - SEP E-701 COMPRA RESMAS DE HOJA CARTA PARA EL ESTABLECIMIENTO
154 179.043 PIE F-696 CEIA COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMNA CON DISCAPACIDAD AUDIOVISUAL
155 69.258 PIE F-696 CEIA COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMNA CON DISCAPACIDAD AUDIOVISUAL
156 111.384 PIE F-696 CEIA COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMNA CON DISCAPACIDAD AUDIOVISUAL
157 - PRO-RETENCION A-45 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PRO-RETENCION A-45 COMPRA MESA PING PONG AGM
158 - SEP A-45 COMPRA DE UNIFORME Y UTILES ESCOLARES PARA ALUMNO
159 - SEP D-694 COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS Y EQUIPO DE MUSICA
160 - SEP D-694 COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS Y EQUIPO DE MUSICA
161 - SEP E-686 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO DIRECTO CON ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO.
162 - SEP A-45 MATERIALES PARA TALLERES CIENTIFICOS
163 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 37.244
164 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 37.244
165 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES -
166 26-01-000-000 DEVOLUCIONES -
167 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.274.521
168 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 1.204.492
169 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS -
170 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 2.070.029
171 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA -
172 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE -
173 TOTALES 1.211.867.189
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