Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/06/2018
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1 2 3 4 5
1 GASTOS EN PERSONAL 233.917.459
2 Remuneraciones Personal 169.050.290
3 Sr. Alcalde Planta Grado 4 5.099.919
4 Juez de Policia Local Planta Grado 5 3.632.305
5 Administrador Municipal Planta Grado 5 2.590.201
6 Secretario Municipal Planta Grado 6 2.343.927
7 Director de Secplan Planta Grado 6 2.343.927
8 Director de Administracion y Finanzas Planta Grado 6 2.343.927
9 Director de Dideco Planta Grado 6 2.343.927
10 Directora de Obras Municipales Planta Grado 7 2.028.306
11 Directora de Control Planta Grado 7 1.909.662
12 Director Jefe de Finanzas Planta Grado 8 1.679.728
13 Asesor Juridico Planta Grado 8 1.599.025
14 Director de Transito Planta Grado 9 1.338.113
15 Profesionales Planta 18 22.714.545
16 Profesionales Contrata 2 1.950.545
17 Jefaturas Planta 2 3.267.756
18 Tecnicos Planta 13 12.528.840
19 Tecnicos Contrata 2 940.545
20 Administrativos Planta 38 32.153.443
21 Administrativos Contrata 3 1.736.133
22 Auxiliares Planta 19 15.186.169
23 Auxiliares Contrata 1 379.676
24
25 Aguinaldo y Bonos 9.208.649
26 Pago PMG Según Art. 1, Ley Nº 20.008 año 2008. 39.731.022
27 Otras Remuneraciones 55.623.765
28 Honorarios Asimilados a Grados 3.340.400
29 Honorarios a Suma Alzada 20.256.749
30 Remuneraciones Còdigo del Trabajo 623.681
31 Seguro de Invalidez y Supervivencia Código del Trabajo 0
32 aporte AFC Codigo del trabajo 30.185
33 Aporte Patronal Còdigo del Trabajo 0
34 Suplencias y Reemplazos 3.772.279
35 Alumnos en Práctica 58.200
36 Trabajos Extraordinarios 1.203.274
37 Asignacion municipal
38 A Servicios de bienestar
39 Componente Base Asignacion Desempeño 26.338.712
40 Comisión de Servicios en el País (Viaticos) 336.232
41 * AJUSTE PRESUPUESTARIO POR RENDICION DE CUENTAS, DEL
42 SR. JULIO TORRES MORAGA, DE ACUERDO
43 A DECRETO DE PAGO N° 3769, 10.11.2015.- 107.386
44 * OTORGA PAGO DE VIATICOS POR COMETIDO FUNCIONARIO:
45 SRES. ALVARO GONZALEZ, D.A. 2245 DEL 24.11.15,
46 SANTIAGO, DIA 23.11.15; JOSE LUIS CUEVAS,
47 D. A. 2110 DEL 06.11.2015, COBQUECURA, DIA 23.10.2015.-
48 OBLIG. 5682 DEVENGADO 3285. 36.650
49 * AJUSTE PRESUPUESTARIO POR RENDICION DE CUENTAS
50 DECRETO DE PAGO N° 3395, 16.10.2015, PAGO DE
51 DIFERENCIA DE VIATICOS DE ACUERDO A
52 DECRETO ALCALDICIO N° 2065, 30.10.2015.- 70.809
53 * PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO
54 "SEMINARIO EL PARADIGMA DE LA REESTRUCTURACIÓN
55 Y REENCASILLAMIENTO EN LAS PLANTAS MUNICIPALES,
56 DIAS 14,15 Y 16.10.2015, EN SANTIAGO. 121.387
57 Otros Gastos en Personal 8.507.172
58 Luis A. Ceballos Bustos 1.399.804
59 Juan A. Villa Solar 1.399.804
60 Tamara A. Concha Cabrera 1.399.804
61 Anselmo E.Peña Rodriguez 1.399.804
62 Mauricio G. Velasquez Valenzuela 1.399.804
63 Vasili Carrillo Nova 1.399.804
64 Ley Accidentes del Trabajo Concejales 108.348
65 Prestaciones de Servicios Comunitarios 400.000
66 Viaticos concejales 0
67 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 277.080.484
68 Alimentos y Bebidas 2.912.222
69 Para Personas 1.869.782
70 Para Animales 1.042.440
71 Textiles, Vestuario y Calzado 3.898.935
72 Textiles
73 Vestuario Personal
74 Calzado Personal 3.898.935
75 Combustible y Lubricantes 7.981.534
76 Otros Vehiculos Combustible 7.805.829
77 Para Maquinarias, Equipos de produc.,Tracción y Elevación 175.705
78 Lubricantes
79 Calefacciòn y otros
80 Materiales de Uso o Consumo Corriente 6.583.806
81 Materiales de Oficina 1.746.383
82 Materiales de Enseñanza
83 Productos Quimicos y Farmaceuticos 749.938
84 Materiales y Utiles Quirurgicos
85 Materiales y Utiles de Aseo 9.639
86 Menaje para Oficina, Casino y Otros
87 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 1.895.241
88 Otros Materiales y Suministros 2.182.605
89 Servicios Basicos 8.469.582
90 Electricidad Dependencias Municipales 5.393.616
91 Agua Dependencias Municipales 2.729.570
92 Correo 346.396
93 Gas
94 Telefono 10.691.092
95 Red Fija Dependencias Municipales 2.281.268
96 Internet 8.409.824
97 Celulares 0
98 Alcalde
99 Coscejal LUIS Ceballos
100 Conceja l JUAN Villa
101 Concejal Tamara Concha
102 Telefonos Moviles Func. Municipales
103 Concejal Anselmo Peña
104 Concejal Mauricio Velasquez
105 Concejal Vasili Carrillo
106 Mantenimiento y Reparaciones 2.017.090
107 Materiales Electricos
108 Semana Lotina
109 Materiales de Construcciòn
110 Neumaticos y Repuestos de Vehiculos
111 Otros 9.789
112 Material para Mantenim. Y reparacion de inmuebles
113 Serv. de mantenciòn y Reparaciòn de Vehiculos 254.000
114 Serv. de mant. y Reparac. de inmuebles 232.050
115 Equipos Menores 16.307
116 Repuestos y Accesorios para mantenimiento 993.729
117 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico 302.156
118 Productos Agropecuarios y Forestales
119 Otros Materiales , Repuestos y Útiles Diversos
120 Mantenimiento y Reparaciones Varias 209.059
121 Publicidad y Difusión 5.958.470
122 Servicio de Publicidad 2.785.000
123 Servicios de Impresión 3.173.470
124 Otros
125 Servicios Generales 181.612.245
126 Convenio por Servicio de Aseo Domiciliario 104.352.541
127 Aseo Dependencias
128 Convenio por Mantencion de Parques y Jardines
129 Consumo Alumbrado Publico 22.275.125
130 Consumo de Agua 2.401.280
131 Servicios de Vigilancia 40.639.908
132 Servicio de Apoyo Lab. Aseo y Mano Obra Cementerio 7.240.336
133 Servicios de produccion y desarrollo 4.245.920
134 Otros Servicios 200.000
135 Servicio de Fotocopiado 257.135
136 Pasajes, Fletes y Bodegajes 2.150.695
137 * AJUSTE PRESUPUESTARIO POR RENDICION
138 DE CUENTAS, DEL SR. JULIO TORRES MORAGA
139 , DE ACUERDO A DECRETO DE PAGO N° 3769, 10.11.2015.- 35.850
140 * 1 PASAJE CONCEPCION-SANTIAGO-CONCEPCION,
141 SR. ALCALDE PATRICIO MARCHANT ULLOA,
142 IDA EL 04 REGRESO EL 05-11-2015.- 160.915
143 * CANCELACIÓN POR COMPRA DE 2 PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA
144 CONCEPCIÓN-SANTIAGO, PASAJEROS: ALCALDE
145 PATRICIO MARCHANT Y JULIO TORRES, IDA 11.11.2015
146 Y REGRESO 12.11.2015. RES. MFDUNU. 398.556
147 * OTORGA PAGO DE VIATICOS POR COMETIDO FUNCIONARIO
148 : SRES. ALVARO GONZALEZ, D.A. 2245 DEL 24.11.15,
149 SANTIAGO, DIA 23.11.15; JOSE LUIS CUEVAS, D. A. 2110 DEL 06.11.2015,
150 COBQUECURA, DIA 23.10.2015.- OBLIG. 5682 DEVENGADO 3285. 34.320
151 * CANCELACIÓN 3 PASAJE AEREO IDA 23.11.215
152 Y REGRESO 28-11-2015, SANTIAGO PUNTA ARENAS,
153 CONCEJALES: VASILI CARRILLO, LUIS CEBALLOS Y
154 * MAURICIO VELASQUEZ. Y 1 PASAJE AEREO IDA Y VUELTA CONCEPCIÓN
155 SANTIAGO ALCALDE PATRICIO MARCHANT ULLOA DIA 30-11-2015. 1.222.354
156 * AJUSTE CONTABLE - RENDICION DE CUENTAS POR
157 PARTICIPACION E 2° SEMINARIO NAC.- GESTION
158 Y FINANCIAMIENTO PATRIMONIO A NIVEL LOCAL, REALIZADO
159 EN SAN FERNANDO ENTRE EL 28 AL 30-10-15.- ANTICIPO OTORGADO
160 EN D/P 3509/27.102015 32.000
161 * AJUSTE CONTABLE - RENDICION DE CUENTAS POR
162 PARTICIPACION EN SEMINARIO GESTION DE PROYECTOS
163 DE INV. COMUNAL, REALIZADO EN PUNTA AREASN
164 ENTRE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 2015. ANTICIPO
165 OTORGADO EN D/P 3895/20.11.2015 $30.000.- 46.600
166 * AJUSTE CONTABLE - RENDICION DE CUENTAS
167 POR PARTICIPACION EN SEMINARIO GESTION DE
168 PROYECTOS DE INV. COMUNAL, REALIZADO EN PUNTA
169 AREASN ENTRE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 2015. ANTICIPO
170 OTORGADO EN D/P 3895/20.11.2015 $30.000.- 43.600
171 * AJUSTE CONTABLE - RENDICION DE CUENTAS POR
172 PARTICIPACION EN SEMINARIO GESTION DE PROYECTOS DE
173 INV. COMUNAL, REALIZADO EN PUNTA ARENAS
174 ENTRE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 2015. ANTICIPO
175 OTORGADO EN D/P 3895/20.11.2015 $30.000.- 51.100
176 * AJUSTE PRESUPUESTARIO POR RENDICION DE CUENTAS
177 DECRETO DE PAGO N° 3395, 16.10.2015, PAGO DE DIFERENCIA
178 DE VIATICOS DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO
179 N° 2065, 30.10.2015.- 59.860
180 * PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO
181 "SEMINARIO EL PARADIGMA DE LA REESTRUCTURACIÓN
182 Y REENCASILLAMIENTO EN LAS PLANTAS MUNICIPALES
183 , DIAS 14,15 Y 16.10.2015, EN SANTIAGO. 33.540
184 * AJUSTE CONTABLE - RENDICION DE CUENTAS POR
185 PARTICIPACION E 2° SEMINARIO NAC.- GESTION
186 Y FINANCIAMIENTO PATRIMONIO A NIVEL LOCAL,
187 REALIZADO EN SAN FERNANDO ENTRE EL 28 AL 30-10-15.-
188 ANTICIPO OTORGADO EN D/P 3509/27.102015 32.000
189 Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos
190 Arriendos 11.960.036
191 Edificios 9.010.037
192 Vehiculos
193 Otros Arriendos 2.949.999
194 Servicios Financieros y de Seguros 11.721.745
195 Primas y Gastos de Seguros 11.721.745
196 Servicios Técnicos y Profesionales 12.610.798
197 Capacitaciòn y Perfeccionamiento 12.610.798
198 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 8.512.234
199 Gastos Menores 860.424
200 Otros 400.000
201 Derechos y Tasas 628.000
202 Intereses, Multas y Recargos
203 Otros 6.623.810
204 Gastos de Representación y Protocolo
205 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0
206 Prestaciones Previsionales (desahucios, Indemnizaciones y Otros)
207 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 290.712.121
208 Transferencias al Sector Privado 12.534.588
209 Fondos de Emergencia 0
210 salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0
211 Ley Nº20.798 Empresa Servicio de Aseo 12.534.588
212 Asistencia Social 100.343.890
213 Canastas Familiares 0
214 Gastos Funerarios 200.000
215 Viviendas 0
216 Materiales de Construccion 0
217 Vestuario Escolar 0
218 Utiles Escolares
219 Otros 855.750
220 Beca Pasajes estudiantes
221 Discapacidad 980.000
222 Ayuda Fenomenos Climaticos, Incendios y Otros 0
223 Medicamentos 0
224 Becas Alumnos INBA 0
225 Capital Semilla 0
226 Otras
227 Premios y Otros 2.322.090
228 Cruz Roja 0
229 Integra 0
230 Programas Sociales 0
231 Subvenciòn Organizaciones Comunitarias 95.986.050
232 Transferencias a Otras Entidades Pùblicas 177.833.643
233 Traspaso a Educaciòn 110.000.000
234 Traspaso a Salud 59.842.715
235 Traspaso Fondo Comùn (Perm. de Circ.) 6.677.126
236 Asociaciòn Chilena de Municipalidades 0
237 Multas Otras Municipalidades 0
238 Al Fondo Comun municipal-Multas
239 Asociaciòn Regional de Municipalidades 0
240 Aporte Servicio de Salud 40% Multas Ley 19.925 1.313.802
241 Corporacion de Asistencia Judicial
242 Convenio Asig. de Perfeccionamiento 0
243 Transferencias al Fisco 0
244 Impuestos
245 Otros Gastos Corrientes 66.855
246 Devoluciones 66.855
247 Compensación por daños a terceros y/o a la propiedad
248 Aplicación Fondos de Terceros -
249 Arancel de Registro de Multas de Transitos no Pagadas
250 Administ. Activos no Financieros 3.825.232
251 Terrenos 0
252 Edificios
253 Vehiculos
254 Mobiliario y Otros 1.576.998
255 Maquinas y Equipos 1.744.863
256 Equipos Informaticos 503.371
257 Programas Informaticos
258 Iniciativas de Inversiòn 852.022.711
259 Estudios para Inversion 0
260 Estudio Recursos Municipales
261 Estudio Recursos Externos 0
262 Proyectos 852.022.711
263 Proyectos Inversion Recursos Externos 852.022.711
264 DEUDA FLOTANTE 0
265 1.657.624.862
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