N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
MONTOS |
MONTOS |
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
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202.725.978 |
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2 |
21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL |
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188.144.589 |
188.144.589 |
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3 |
21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA |
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98.220.458 |
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4 |
21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA |
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70.328.908 |
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5 |
21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES |
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15.273.856 |
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6 |
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DANIEL PEÑA MEDINA |
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770467 |
PAGO DE SERVICIO DE GASFITERIA REPARACION Y MANTENCION EN CASFAM DE LA COMUNA DE LOTA |
7 |
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DANIEL PEÑA MEDINA |
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85607 |
PAGO DIFERENCIA DE REPARACION Y MANTENCION EN GASFITERIA CESFAM DE LA COMUNA DELOTA DEL DECRETO N 23 DEL 03.02.2015 DEBIENDO SER DE $856.074.- PERO SE CANCELO POR $770.467.- QUEDANDO UNA DIFERENCIA DE $85.607.- |
8 |
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PROGRAMA SAPU |
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8504000 |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOA EN SAPU DEL CESFAM DR JUAN CARTES ARIAS DE LOTA ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 |
9 |
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PROGRAMA CECOSF COLCURA |
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1115000 |
SERVICIOS PRESTADO EN CENTRO COMUNITARIOS CECOSF COLCURA MES DE ENERO 2015 |
10 |
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DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LOTA |
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4798782 |
PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 DE LOS CESTROS DE SALUD, CECOSF Y DAS DE LOTA |
11 |
21-04-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
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- |
4.321.367 |
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12 |
22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE |
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14.581.389 |
14.581.389 |
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13 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
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- |
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14 |
22-02-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
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- |
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15 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
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- |
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16 |
22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO |
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12.245.534 |
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17 |
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COMERCIAL LOGIMED LIMITADA |
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2189928 |
PAGO DE SERVICIOD EESTERILIZACION CESFAM DE LA COMUNA DE LOTA SEGUN ORDEN DE COMPRAS |
18 |
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DISTRIBUIDORA FURET LTDA |
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30000 |
COMPRA DE GLUCOSA ANHIDRA DE 75 GRS PARA AMDOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE LOTA Y CECOSF |
19 |
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SEREMI DE SALUD REGION DEL BIO BIO |
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40000 |
COMPRA DE CUATRO TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS PARA PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE LOTA - CTA CTE SEREMI N° 53309174131 |
20 |
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COMERCIAL LOGIMED LIMITADA |
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5142142 |
SERVICIO DE ESTERILIZADO CESFAM DE LA COMUNA DE LOTA |
21 |
|
COMERCIAL LOGIMED LIMITADA |
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4743504 |
SERVICIO DE ESTERILIZACION CESFAM DE LA COMUNA DE LOTA SEGUN ORDEN DE COMPRAS |
22 |
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GABRIEL E.LAGOS MANOSALVA |
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99960 |
COMRPA DE 70 BLOCK SOLICITUD DE EXAMENES DR. JUAN CARTES ARIAS DE LOTA ALTO |
23 |
22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS |
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684.105 |
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24 |
22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
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873.460 |
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25 |
22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
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- |
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26 |
22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES |
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78.290 |
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27 |
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LEANDRO MIGUEL BERNA FLORES |
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11890 |
RENDICION DE PASAJES VIAJE A SANTIAGO CAPACITACION CAS CHILE DIAS 21 AL 23 DE ENERO 2015 |
28 |
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RAQUEL GONZALEZ SANTIBAÑEZ |
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33200 |
RENDICION DE PASAJES VIAJE A SANTIAGO CAPACITACION CAS CHILE DIAS 21 AL 23 DE ENERO 2015 |
29 |
|
LEANDRO MIGUEL BERNA FLORES |
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33200 |
COMPRA DE PASAJES COMETIDO VIAJE A SANTIAGO IDA I VUELTA REUNION MINISTERIO DE SALUD JUEVES 12.02.2015 |
30 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
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- |
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31 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
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- |
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32 |
22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y |
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|
700.000 |
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33 |
29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
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- |
- |
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34 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
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- |
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35 |
29-05-000-000 |
MAQUINAS Y EQUIPOS |
- |
- |
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36 |
29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS |
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- |
- |
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37 |
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TOTALES |
202.725.978 |
202.725.978 |
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