| N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
MONTOS |
MONTOS |
DETALLES |
| 1 |
00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
|
|
249.064.623 |
|
| 2 |
21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL |
|
204.784.652 |
204.784.652 |
|
| 3 |
21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA |
|
|
135.092.451 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
| 4 |
21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA |
|
|
50.795.960 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS A PLAZO FIJO DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
| 5 |
21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES |
|
|
18.896.241 |
|
| 6 |
|
BARBARA CONCHA UNDA |
0 |
300000 |
ADMINISTRATIVO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MES ENERO 2016 |
| 7 |
|
FRANCISCO JAVIER TORO LEAL |
0 |
416666 |
FONOAUDIOLOGO PROGRAMA FIADI MES ENERO 2016 |
| 8 |
|
DANIELA MALDONADO MALDONADO |
0 |
416666 |
KINESIOLOGA PROGRAMA FIADI MES ENERO 2016 |
| 9 |
|
ANDREA MANCILLA FAUNDEZ |
0 |
430000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN TAMIZAJE OFTALMOLOGICO EN LOS CENTROS DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS Y DR. SERGIO LAGOS OLAVE |
| 10 |
|
MAURICIO RICARDO ESPINOZA RAMIREZ |
0 |
164444 |
PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA SHARP 2030 EN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
| 11 |
|
IRIS PAOLA SANZANA FLORES |
0 |
455400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU VERANO CECOSF COLCURA MES ENERO 2016 |
| 12 |
|
YENERI NICOL NAVARRO TORRES |
0 |
455400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU VERANO CECOSF COLCURA MES ENERO 2016 |
| 13 |
|
MARIA LAURA SEPULVEDA ANDRADES |
0 |
455400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU VERANO CECOSF COLCURA MES ENERO 2016 |
| 14 |
|
BARBARA NICOL ARRIAGADA MATUS |
0 |
455400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU VERANO CECOSF COLCURA MES ENERO 2016 |
| 15 |
|
RODRIGO DIAZ PALMA |
0 |
910800 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES ENERO 2016 |
| 16 |
|
KATHERIN JERALDO CAAMAÑO |
0 |
772200 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES ENERO 2016 |
| 17 |
|
ANGELA MORA DIAZ |
0 |
732600 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES ENERO 2016 |
| 18 |
|
ROBERTO VENEGAS SALGADO |
0 |
1227600 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES ENERO 2016 |
| 19 |
|
CRISTIAN VARGAS MANRIQUEZ |
0 |
1188000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES ENERO 2016 |
| 20 |
|
PABLO HUMUD SALAS |
0 |
1227600 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES ENERO 2016 |
| 21 |
|
KAREN MANRIQUEZ BITTNER |
0 |
198000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES ENERO 2016 |
| 22 |
|
HECTOR AURELIO FONSECA CAMPOS |
0 |
460000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 |
| 23 |
|
PEREIRA DIAZ SOLANGE |
0 |
492000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 |
| 24 |
|
BETSABETH ESTER VILCHES MELLADO |
0 |
656600 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 |
| 25 |
|
DAVID SEBASTIAN PROVOSTE CAMPOS |
0 |
492000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 |
| 26 |
|
MARITZA NAVARRETE RIQUELME |
0 |
416400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 |
| 27 |
|
MARIA VERGARA VERGARA |
0 |
492000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 |
| 28 |
|
MARIA JOSE VILLAGRAN BUSTO |
0 |
460000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 |
| 29 |
|
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LOTA |
0 |
4996065 |
REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2016 DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 |
| 30 |
|
CARNEN GARCES ARRIAGADA |
0 |
312500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL MES ENERO 2016 |
| 31 |
|
DANIELA GIUBERGIA GIUBERGIA |
0 |
312500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL MES ENERO 2016 |
| 32 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
- |
|
| 33 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
43.622.256 |
43.622.256 |
|
| 34 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
- |
- |
|
| 35 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
|
266.084 |
COMPRA DE CHALECOS REFLACTANTES CONDUCTORES ATENCION PRIMARIA |
| 36 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
- |
2.200.000 |
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ATENCION PRIMARIA |
| 37 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
- |
23.883.095 |
|
| 38 |
|
NOVARTIS CHILE S.A. |
0 |
296310 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 39 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
0 |
405814 |
COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO DE SALUD |
| 40 |
|
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA |
0 |
218089 |
PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 41 |
|
SYLVIA CAROLINA HORMAZABAL QUIDEL |
0 |
141372 |
COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 42 |
|
LABORATORIOS ANDROMACO S.A |
0 |
790160 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 43 |
|
WINPHARM SPA. |
0 |
168842 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 44 |
|
GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA |
0 |
783020 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS |
| 45 |
|
PFIZER CHILE S.A. |
0 |
1570800 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 46 |
|
JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ |
0 |
34510 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA |
| 47 |
|
NIPRO MEDICAL CORPORATION |
0 |
1408544 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA |
| 48 |
|
REUTTER SA |
0 |
191888 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA |
| 49 |
|
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA. |
0 |
66373 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 50 |
|
SOCOFAR S.A |
0 |
62475 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 51 |
|
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
0 |
271320 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 52 |
|
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A |
0 |
392700 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 53 |
|
LABORATORIO SANDERSON S.A. |
0 |
155866 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE CUIDADOS PALIATIVOS |
| 54 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LTDA |
0 |
118881 |
COMPRA DE ENSURE PARA PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS |
| 55 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LTDA |
0 |
71329 |
COMPRA DE ENSURE PARA PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS |
| 56 |
|
INSTITUTO SANITAS S.A |
0 |
119952 |
COMPRA DE GABAPENTINA 400 MG. PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS |
| 57 |
|
LABORATORIO SANDERSON S.A. |
0 |
145894 |
COMPRA DE CLORURO DE SODIO PARA FUNCIONAMIENTO DEL CONVENIO SAPU VERANO COLCURA |
| 58 |
|
ALGODONERA VARAS COMPAÑIA LIMITADA |
0 |
53550 |
COMPRA DE ALGODON HIDROFILO PARA FUNCIONAMIENTO DE CONVENIO SAPU VERANO COLCURA |
| 59 |
|
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA |
0 |
1904133 |
COMPRA DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE CONVENIO SAPU VERANO COLCURA |
| 60 |
|
SEREMI DE SALUD REGION DEL BIO BIO |
0 |
31500 |
COMPRA DE TRES TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS PARA LOS CESFAM DE LA COMUNA DE LOTA CTA CTE BANCO ESTADO SEREMI SALUD 53309174131 |
| 61 |
|
JOSE CHAVEZ REBOLLEDO |
0 |
172550 |
COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO |
| 62 |
|
LABORATORIO PASTEUR S.A. |
0 |
207012 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 63 |
|
SCEND LABORATORIES SPA |
0 |
142800 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 64 |
|
OPKO CHILE S.A. |
0 |
2428790 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 65 |
|
JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ |
0 |
59381 |
COMPRA DE EQUIPO TOMA DE PRESION PARA FUNCIONAMIENTO PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 66 |
|
SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA |
0 |
112312 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 67 |
|
IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA |
0 |
52229 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 68 |
|
LABORATORIO SANDERSON S.A. |
0 |
157080 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 69 |
|
REUTTER SA |
0 |
476833 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 70 |
|
DIPROMED SA |
0 |
26091 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 71 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LTDA |
0 |
447440 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 72 |
|
NIPRO MEDICAL CORPORATION |
0 |
312910 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 73 |
|
JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ |
0 |
201110 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 74 |
|
ALGODONERA VARAS COMPAÑIA LIMITADA |
0 |
53550 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA ALGODON PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 75 |
|
FARMACEUTICA INSUVAL LTDA |
0 |
119000 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA CINTA DE HEMOGLUCOTEST PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 76 |
|
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A |
0 |
65926 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 77 |
|
CODIMED CHILE LIMITADA |
0 |
138576 |
COMPRA DE JERINGAS PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 78 |
|
CODIMED CHILE LIMITADA |
0 |
172550 |
COMPRA DE VENDAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ENFERMERIA DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 79 |
|
LABORATORIO SANDERSON S.A. |
0 |
246211 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 80 |
|
IMERLAB SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA |
0 |
160650 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA |
| 81 |
|
MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA |
0 |
282824 |
COMPRA DE CINTA ESTERILIZACION BOWIE DICK PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 82 |
|
DIMERC S.A |
0 |
217607 |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 83 |
|
LABORATORIO CHILE S.A |
0 |
120190 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 84 |
|
IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA. |
0 |
231829 |
COMPRA DE EQUIPO DE ENFERMERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 85 |
|
SERVICIO ELECTROMEDICINA LIMITADA |
0 |
177310 |
COMPRA DE EQUIPO DE ENFERMERIA PARA PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 86 |
|
NOVOSALUD SPA |
0 |
71400 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA |
| 87 |
|
SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA |
0 |
744320 |
COMPRA DE NEUMATICO PARA AUTO FDCD78 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
| 88 |
|
VICTOR HUGO TORRES TOLOZA |
0 |
71043 |
COMPRA DE TAMBOR SHARP PARA DEPTO. DE SALUD DE LOTA |
| 89 |
|
MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA |
0 |
1036595 |
COMPRA DE MATERIAL PARA SALA DE ESTERILIZACION DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 90 |
|
COMERCIALIZADORA P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES LIMITADA |
0 |
126140 |
COMPRA DE TERMODESINFECTADORES PRA SALA DE ESTERILIZACION DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 91 |
|
IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA |
0 |
37783 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA |
| 92 |
|
DIPROLAB LTDA.- |
0 |
8092 |
COMPRA DE INSUMOS DE KINESIOLOGIA PARA SALA DE REHABILITACION DE ARTROSIS DE RODILLA Y CADERA PARA USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 93 |
|
SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA |
0 |
113098 |
COMPRAS DE TELAS ADHESIVAS PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 94 |
|
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y D |
0 |
113883 |
COMPRA DE MORFINA PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS |
| 95 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LTDA |
0 |
106993 |
COMPRA DE ENSURE PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS |
| 96 |
|
SYLVIA CAROLINA HORMAZABAL QUIDEL |
0 |
172003 |
COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA PROGRAMA SAPU PAGADA POR FUNCIONAMIENTO YA QUE NO QUEDO DINERO PARA PAGAR ESTA FACTURA |
| 97 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
0 |
266144 |
COMPRA DE REPOSICION POR ROBO EN SALA DE LACTANCIA DEL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE |
| 98 |
|
DIPROLAB LTDA.- |
0 |
63249 |
COMPRA DE BOLSO DE TERRENO PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO COLCURA |
| 99 |
|
NIPRO MEDICAL CORPORATION |
0 |
169040 |
COMPRA DE ALCOHOL PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO-COLCURA |
| 100 |
|
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS |
0 |
2120580 |
COMPRA DE INSUMOS PARA SALA DE ESTERILIZACION DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 101 |
|
LUIS ERASMO AGUILERA COLOMA |
0 |
44444 |
SERVICIO DE CONFIGURACION CORREO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE SALUD LOTA XXX@DASLOTA.CL A PLATAFORMA Y AMBIENTE GMAIL |
| 102 |
|
MERCK S.A |
0 |
833000 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 103 |
|
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LIMITADA |
0 |
168516 |
COMPRA DE RESMAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DAS Y CENTRO DE SALUD DE LOTA |
| 104 |
|
CODIMED CHILE LIMITADA |
0 |
3332 |
COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA PARA CIRUGIA MENOR EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS PAGADO POR FUNCIONAMIENTO |
| 105 |
|
HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA |
0 |
264775 |
COMPRA DE TALONARIOS DE RECETAS ESTUPEFACIENTES PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD |
| 106 |
|
FARMACEUTICA INSUVAL LTDA |
0 |
116334 |
MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE |
| 107 |
|
INSTITUTO SANITAS S.A |
0 |
463743 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS |
| 108 |
|
OPKO CHILE S.A. |
0 |
444465 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 109 |
|
CODIMED CHILE LIMITADA |
0 |
138040 |
COMPRA DE GASA POR ROLLOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 110 |
22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS |
|
- |
2.408.808 |
PAGO DE CONSUMOS Y SERVICIOS BASICOS SALUD LOTA |
| 111 |
22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
|
- |
4.070.622 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS SALUD Y MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIOS CESFAM COMUNA |
| 112 |
22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION |
|
|
- |
COMPRA DE DIPTICOS, DIFUCION, LIENZOS Y PENDON PROGRAMAS CHILE CRECE CONTIGO Y PROMOCION DE SALUD |
| 113 |
22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES |
|
- |
8.205.313 |
|
| 114 |
22-09-000-000 ARRIENDOS |
|
|
238.334 |
ARRIENDO FOTOCOPIADORAS CESFAM Y DAS |
| 115 |
22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
|
|
- |
PAGO DE PRIMAS Y SEGUROS CONDUCTOR VEHICULOS DE SALUD |
| 116 |
22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
|
|
1.650.000 |
PAGO DIPLOMADO GESTION LOCAL |
| 117 |
22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y |
|
|
700.000 |
RENDICION DE GASTOS MENORES (CAJA CHICA) CESFAM, CECOSF Y DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE LOTA |
| 118 |
29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
657.715 |
657.715 |
|
| 119 |
29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS |
|
|
- |
|
| 120 |
29-05-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS |
|
|
600.000 |
|
| 121 |
29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS |
|
|
57.715 |
CAMBIO PANTALLA NOTEBOOK PERSONAL |
| 122 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
- |
0 |
| 123 |
|
TOTALES |
249.064.623 |
249.064.623 |
|
