| N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
MONTOS |
MONTOS |
DETALLES |
| 1 |
00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
|
|
285.892.818 |
|
| 2 |
21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL |
|
237.234.599 |
237.234.599 |
|
| 3 |
21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA |
|
|
138.816.568 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
| 4 |
21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA |
|
|
54.189.693 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS A PLAZO FIJO DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
| 5 |
21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES |
|
|
44.228.338 |
|
| 6 |
|
MARIA JOSE VILLAGRAN BUSTO |
0 |
460000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES FEBRERO 2016 |
| 7 |
|
DAVID SEBASTIAN PROVOSTE CAMPOS |
0 |
460000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES FEBRERO 2016 |
| 8 |
|
MARITZA NAVARRETE RIQUELME |
0 |
416400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES FEBRERO 2016 |
| 9 |
|
MARIA VERGARA VERGARA |
0 |
460000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES FEBRERO 2016 |
| 10 |
|
BETSABETH ESTER VILCHES MELLADO |
0 |
624600 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES FEBRERO 2016 |
| 11 |
|
RODRIGO DIAZ PALMA |
0 |
910800 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES FEBRERO 2016 |
| 12 |
|
ROBERTO VENEGAS SALGADO |
0 |
1188000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES FEBRERO 2016 |
| 13 |
|
KATHERIN JERALDO CAAMAÑO |
0 |
277200 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES FEBRERO 2016 |
| 14 |
|
ANGELA MORA DIAZ |
0 |
871200 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES FEBRERO 2016 |
| 15 |
|
CRISTIAN VARGAS MANRIQUEZ |
0 |
1009800 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES FEBRERO 2016 |
| 16 |
|
KAREN MANRIQUEZ BITTNER |
0 |
415800 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES FEBRERO 2016 |
| 17 |
|
CARMEN GARCES ARRIAGADA |
0 |
312500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL |
| 18 |
|
DANIELA GIUBERGIA GIUBERGIA |
0 |
312500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL |
| 19 |
|
BARBARA NICOL ARRIAGADA MATUS |
0 |
455400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU VERANO-COLCURA MES FEBRERO 2016 |
| 20 |
|
MARIA LAURA SEPULVEDA ANDRADES |
0 |
455400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU VERANO-COLCURA MES FEBRERO 2016 |
| 21 |
|
YENERI NICOL NAVARRO TORRES |
0 |
455400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU VERANO-COLCURA MES FEBRERO 2016 |
| 22 |
|
IRIS PAOLA SANZANA FLORES |
0 |
455400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU VERANO-COLCURA MES FEBRERO 2016 |
| 23 |
|
MARCOS ALEJANDRO CASTRO MORAGA |
0 |
1711742 |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ENTREGA KINESICA SALA DE REHABILITACION PACIENTES CON ARTROSIS |
| 24 |
|
PEDRO SÁEZ INOSTROZA |
0 |
21600 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A TENS VOLANTE DEL PROGRAMA SAPU DR. JUAN CARTES ARIAS MES FEBRERO 2016 |
| 25 |
|
HECTOR AURELIO FONSECA CAMPOS |
0 |
436326 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO TENS PROGRAMA SAPU MES FEBRERO 2016 |
| 26 |
|
PEREIRA DIAZ SOLANGE |
0 |
449854 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TENS PROGRAMA SAPU MES FEBRERO 2016 |
| 27 |
|
ALEJANDRO ALEXIS TOLEDO GUTIERREZ |
0 |
684000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTENSION HORARIA POR NECESIDAD DE SERVICIO EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIA LOS DIAS SABADO MESES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 28 |
|
AREVALO SAEZ RUTH |
0 |
757727 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 29 |
|
KAREN ERICES SAEZ |
0 |
779000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 30 |
|
CARLA VERA MILLAR |
0 |
779000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 31 |
|
FABIAN CARRASCO VARGAS |
0 |
760000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 32 |
|
YOCELIN CASTILLOS GOMEZ |
0 |
319200 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 33 |
|
MARCIA NICOLE MONSALVES PALMA |
0 |
760000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 34 |
|
CARLA RIFFO PRADO |
0 |
722000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 35 |
|
NAYADEST HERMOSILLA AGUAYO |
0 |
760000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 36 |
|
FABIOLA ANDREA GOMEZ OÑATE |
0 |
779000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 37 |
|
TAMARA CARTES VEGA |
0 |
406140 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CECOSF COLCURA MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 38 |
|
JAZMIN OPAZO MUÑOZ |
0 |
406140 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CECOSF COLCURA MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 39 |
|
JENNIFER HIDALGO SOTO |
0 |
300000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES ENERO 2016 |
| 40 |
|
VALENTINA CARDENAS PALMA |
0 |
310000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES FEBRERO 2016 |
| 41 |
|
KARLA RODRIGUEZ MARIQUEO |
0 |
180000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES FEBRERO 2016 |
| 42 |
|
PAMELA KIRSEBOM DEL POZO |
0 |
1200000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 43 |
|
DIANA JAZMINA JEREZ BURGOS |
0 |
1649386 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 44 |
|
DANIELA MALDONADO MALDONADO |
0 |
666666 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA HEPI MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 45 |
|
ALEJANDRO ROSNY VERGARA GRANDON |
0 |
3344000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 46 |
|
RODRIGO ALEJANDRO VENEGAS SAEZ |
0 |
936162 |
PAGO HONORARIOS MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL |
| 47 |
|
PEDRO YEVENES REYES |
0 |
1138162 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CECOSF COLCURA MESES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 48 |
|
ALFONSINA ESTER JEREZ GARCES |
0 |
396000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTENSION HORARIA MES ENERO 2016 EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 49 |
|
ALEJANDRO ALEXIS TOLEDO GUTIERREZ |
0 |
532000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTENSION HORARIA POR NECESIDAD DE SERVICIO EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIA LOS DIAS SABADO MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 |
| 50 |
|
ALEJANDRO ALEXIS TOLEDO GUTIERREZ |
0 |
1039500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTENSION HORARIA MES DICIEMBRE 2015 EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 51 |
|
CAMILA FRANCISCA ALTAMIRANO RIVERA |
0 |
1409500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTENSION HORARIA DEL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE DIAS DE SEMANA Y SABADOS DE FEBRERO 2016 |
| 52 |
|
SAMUEL MILCHIO ARRATIA |
0 |
1409500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTENSION HORARIA DEL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE DIAS DE SEMANA Y SABADOS DE FEBRERO 2016 |
| 53 |
|
IVONNE CAMPOS FRIZ |
0 |
892912 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 54 |
|
GRACIELA NOVA PEÑA |
0 |
1372800 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 55 |
|
NORMA IRRIBARRA VERGARA |
0 |
457600 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 56 |
|
NORMA IRRIBARRA VERGARA |
0 |
788334 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 57 |
|
EDISON VALENCIA SILVA |
0 |
353500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 58 |
|
PABLO ROBERTO TORRES |
0 |
633600 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU MES FEBRERO 2016 |
| 59 |
|
FRANCISCO ANDRES NUÑEZ RIQUELME |
0 |
138600 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU MES FEBRERO 2016 |
| 60 |
|
RICARDO HUGO DELGADILLO PEREZ |
0 |
556074 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FONDO DE FARMACIAS MES ENERO Y FEBRERO 2016 |
| 61 |
|
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LOTA |
0 |
4451913 |
REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CESFAM LOTA ALTO Y LOTA BAJO Y CECOSF COLCURA |
| 62 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
- |
|
| 63 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
43.543.784 |
43.543.784 |
|
| 64 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
- |
73.245 |
COMPRAS DE BOLSA PAN MOLDE TARTALETA DE FRUTA KICHEN, LAMINA DE QUESO JAMON, PASCUERO DE CHOCOLATES, PAN DE PASCUA Y QUEQUITOS INDIVIDUALES CORESPONDIENTE AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |
| 65 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
|
- |
COMPRA DE CHALECOS REFLACTANTES CONDUCTORES ATENCION PRIMARIA |
| 66 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
- |
888.298 |
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ATENCION PRIMARIA |
| 67 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
- |
27.248.984 |
|
| 68 |
|
CODIMED CHILE LIMITADA |
0 |
276080 |
COMPRA DE GASA PARA FUNCIONAMIENTO DE SAPU VERANO-COLCURA |
| 69 |
|
SEREMI DE SALUD REGION DEL BIO BIO |
0 |
53700 |
TIMBRAJE DE VEINTE TALONARIOS DE RECETA VERDE CONTROLADOS DE LOS CESFAM DE LA COMUNA DE LOTA CTA CTE BANCO ESTADO SEREMI SALUD 53309174131 |
| 70 |
|
LABORATORIO PASTEUR S.A. |
0 |
447178 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD |
| 71 |
|
INSTITUTO SANITAS S.A |
0 |
2545410 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 72 |
|
SYLVIA CAROLINA HORMAZABAL QUIDEL |
0 |
235620 |
COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE Y CECOSF COLCURA |
| 73 |
|
LABORATORIOS ANDROMACO S.A |
0 |
1594500 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 74 |
|
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA. |
0 |
1353030 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 75 |
|
LABORATORIO SANDERSON S.A. |
0 |
152796 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 76 |
|
OPKO CHILE S.A. |
0 |
1538373 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD |
| 77 |
|
SOCOSEP LTDA |
0 |
32844 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 78 |
|
LABORATORIO CHILE S.A |
0 |
1307691 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 79 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A. |
0 |
645932 |
COMPRA DE MEDICAMETOS |
| 80 |
|
ETEX FARMACEUTICA LIMITADA |
0 |
134268 |
COMPRA DE MEDICAMETOS |
| 81 |
|
FARMACEUTICA INSUVAL LTDA |
0 |
29750 |
COMPRA DE GLUCOSA EN POLVO PARA AMBOS CENTROS DE SALUD |
| 82 |
|
OPKO CHILE S.A. |
0 |
4018630 |
COMPRA DE MEDICAMETOS |
| 83 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LTDA |
0 |
356524 |
COMPRA DE EQUIPOS DE CURACION COMPLETA, PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU-VERANO COLCURA |
| 84 |
|
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA |
0 |
1096271 |
COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SAPU VERANO-COLCURA |
| 85 |
|
LABORATORIOS ANDROMACO S.A |
0 |
224910 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO-COLCURA |
| 86 |
|
CODIMED CHILE LIMITADA |
0 |
103530 |
COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA SAPU 2015 |
| 87 |
|
ALGODONERA VARAS COMPAÑIA LIMITADA |
0 |
83003 |
COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA SAPU 2015 |
| 88 |
|
DIPROLAB LTDA.- |
0 |
107885 |
COMPRA DE INSUMO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 89 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A. |
0 |
102340 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU VERANO-COLCURA |
| 90 |
|
MANUEL RODOLFO DIAZ BAHAMONDES SERVICIOS ENERGETICOS PUNTO LED E.I.R.L |
0 |
25823 |
COMPRA DE LINTERNA PEQUEÑA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CARRO DE PARO DEL SAPU CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS POR PROGRAMA CUARTO APOYO A LA GESTION |
| 91 |
|
SOC. PRODIAGNOSTICA LIMITADA |
0 |
40460 |
COMPRA DE SELLOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CARRO DE PARO DEL SAPU CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS POR PROGRAMA CUARTO APOYO A LA GESTION |
| 92 |
|
MAYORDENT DENTAL LTDA. |
0 |
105398 |
COMPRA DE PASTAS DENTALES PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA GES EMBARAZADAS |
| 93 |
|
ALGODONERA VARAS COMPAÑIA LIMITADA |
0 |
55335 |
COMPRA DE ALGODON PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA ODONTOLOGICO CUATOS MEDIOS |
| 94 |
|
MAYORDENT DENTAL LTDA. |
0 |
396241 |
COMPRA DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA MEJORMAIENTO AL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA MORBILIDAD C-1 |
| 95 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A. |
0 |
117810 |
COMPRA DE PARACETAMOL PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SAPU VERANO-COLCURA |
| 96 |
|
LABORATORIOS DENTAID S.A. |
0 |
263395 |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA GES EMBARAZADAS |
| 97 |
|
LABORATORIOS DENTAID S.A. |
0 |
263395 |
COMPRA DE CEPILLOS DENTALES PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA GES 6 AÑOS |
| 98 |
|
LABORATORIOS DENTAID S.A. |
0 |
77469 |
COMPRA DE CEPILLOS DENTALES PARA FUNCIONAMIENTO PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE |
| 99 |
|
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA |
0 |
130535 |
COMPRA DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SAPU-VERANO COLCURA |
| 100 |
|
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA |
0 |
209979 |
COMPRA DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESOA A LA ATENCION ODONTOLOGICA CUARTOS MEDIOS |
| 101 |
|
CODIMED CHILE LIMITADA |
0 |
106386 |
COMPRA DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SAPU |
| 102 |
|
GUILLERMO JUAN PABLO MOLLER MUÑOZ |
0 |
200827 |
RECARGA DE 22 UNIDADES DE OXIGENO MEDICINAL, 2 FLETE DE CILINDROS Y 50 DIAS ARRIENDO DE 2 ENVASES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ENTREGADOS EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 103 |
|
JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ |
0 |
94962 |
COMPRA DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 104 |
|
IMPORTADORA SURDENT LIMITADA |
0 |
20785 |
SOPORTE CLINICA ODONTOLOGICA PARA EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS DE LOTA ALTO |
| 105 |
|
SYNTHON CHILE LIMITADA |
0 |
1892100 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 106 |
|
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A |
0 |
99960 |
COMPRA DE MEDICAMENTO |
| 107 |
|
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA. |
0 |
82110 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 108 |
|
LABORATORIO CHILE S.A |
0 |
3389375 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 109 |
|
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A. |
0 |
240285 |
COMPRA DE TONER CANON, PARA FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADM Y FINANZAS DEL DEPTO DE SALUD |
| 110 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
0 |
344418 |
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP DEL DEPTO. DE SALUD |
| 111 |
|
FARMACEUTICA INSUVAL LTDA |
0 |
51170 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 112 |
|
VICTOR HUGO TORRES TOLOZA |
0 |
291750 |
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CANON LBP 6000, PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA Y LA DAS |
| 113 |
|
OPKO CHILE S.A. |
0 |
119524 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 114 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
0 |
226386 |
COMPRA DE RESMAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
| 115 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA |
0 |
128092 |
COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 116 |
|
SYLVIA CAROLINA HORMAZABAL QUIDEL |
0 |
464100 |
COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PROGRAMA QUINTO APOYO A LA GESTION |
| 117 |
|
ALGODONERA VARAS COMPAÑIA LIMITADA |
0 |
106380 |
COMPRA DE INSUMOS POR SALDO SAPU |
| 118 |
|
ALGODONERA VARAS COMPAÑIA LIMITADA |
0 |
4284 |
COMPRA DE INSUMOS POR PROGRAMA SAPU |
| 119 |
|
PHARMA INVESTI DE CHILE S A |
0 |
119000 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 120 |
|
DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPAÑIA LIMITADA |
0 |
144979 |
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA DE CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR CECOSF COLCURA |
| 121 |
|
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
0 |
679930 |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA ODONTOLOGICO GES EMBARAZADAS |
| 122 |
|
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
0 |
151320 |
COMPRA DE PASTA DENTAL PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA ODONTOLOGICO GES 6 AÑOS |
| 123 |
|
MAYORDENT DENTAL LTDA. |
0 |
31000 |
COMPRA DE PASTA DENTAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE |
| 124 |
|
SKARLETTE SARA FLORISA NAVARRO ORTIZ |
0 |
55216 |
COMPRA DE MATERIALES VARIOS (PELOTAS, FLOTADORES, PALITAS, CHALECOS SALVAVIDAS, SONAJEROS) PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO |
| 125 |
22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS |
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- |
5.267.557 |
PAGO DE CONSUMOS Y SERVICIOS BASICOS SALUD LOTA |
| 126 |
22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
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- |
1.452.723 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS SALUD Y MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIOS CESFAM COMUNA |
| 127 |
22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION |
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COMPRA DE DIPTICOS, DIFUCION, LIENZOS Y PENDON PROGRAMAS CHILE CRECE CONTIGO Y PROMOCION DE SALUD |
| 128 |
22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES |
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- |
6.223.300 |
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| 129 |
22-09-000-000 ARRIENDOS |
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1.689.677 |
ARRIENDO FOTOCOPIADORAS CESFAM Y DAS |
| 130 |
22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
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PAGO DE PRIMAS Y SEGUROS CONDUCTOR VEHICULOS DE SALUD |
| 131 |
22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
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PAGO DIPLOMADO GESTION LOCAL |
| 132 |
22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y |
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700.000 |
RENDICION DE GASTOS MENORES (CAJA CHICA) CESFAM, CECOSF Y DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE LOTA |
| 133 |
29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
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5.114.435 |
5.114.435 |
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| 134 |
29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS |
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662.455 |
COMPRA DE REFRIGERADORES PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA QUINTO APOYO A LA GESTION |
| 135 |
29-05-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS |
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4.330.005 |
COMPRA DE MAQUINA DE SIGNOS VITALES Y CAMILLAS PARA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS COMPRA DE SILLONES ODONTOLOGICOS PORTATIL, PARA AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 136 |
29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS |
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121.975 |
CAMBIO PANTALLA NOTEBOOK PERSONAL |
| 137 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
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- |
0 |
| 138 |
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TOTALES |
285.892.818 |
285.892.818 |
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