| N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
MONTOS |
MONTOS |
DETALLES |
| 1 |
00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
|
|
365.792.189 |
|
| 2 |
21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL |
|
326.831.232 |
326.831.232 |
|
| 3 |
21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA |
|
|
210.608.714 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
| 4 |
21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA |
|
|
76.941.319 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS A PLAZO FIJO DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
| 5 |
21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES |
|
|
39.281.199 |
|
| 6 |
|
DANIELA MALDONADO MALDONADO |
0 |
333.333 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA HEPI MES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 |
| 7 |
|
GALINDO ROJAS PAULINA ALEJANDRA |
0 |
686.400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MESES CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016 |
| 8 |
|
MARIA JOSE VILLAGRAN BUSTO |
0 |
460.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 |
| 9 |
|
DAVID SEBASTIAN PROVOSTE CAMPOS |
0 |
524.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 |
| 10 |
|
MARITZA NAVARRETE RIQUELME |
0 |
416.400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 |
| 11 |
|
MARIA VERGARA VERGARA |
0 |
524.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 |
| 12 |
|
BETSABETH ESTER VILCHES MELLADO |
0 |
688.600 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 |
| 13 |
|
HECTOR AURELIO FONSECA CAMPOS |
0 |
405.888 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 |
| 14 |
|
PEREIRA DIAZ SOLANGE |
0 |
496.944 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 |
| 15 |
|
RODRIGO DIAZ PALMA |
0 |
613.800 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 |
| 16 |
|
ROBERTO VENEGAS SALGADO |
0 |
732.600 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 |
| 17 |
|
PABLO HUMUD SALAS |
0 |
1.009.800 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 |
| 18 |
|
ANGELA MORA DIAZ |
0 |
138.600 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 |
| 19 |
|
PABLO ROBERTO TORRES |
0 |
1.168.200 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 |
| 20 |
|
KATHERIN JERALDO CAAMAÑO |
0 |
693.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 |
| 21 |
|
KAREN MANRIQUEZ BITTNER |
0 |
910.800 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 |
| 22 |
|
LIDIA RETAMAL REYES |
0 |
834.111 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FONDO DE FARMACIAS MES ENERO FEBRERO Y MARZO 2016 |
| 23 |
|
VALENTINA CARDENAS PALMA |
0 |
310.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES MARZO 2016 |
| 24 |
|
KARLA RODRIGUEZ MARIQUEO |
0 |
180.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES MARZO 2016 |
| 25 |
|
PAMELA KIRSEBOM DEL POZO |
0 |
600.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES MARZO 2016 |
| 26 |
|
DIANA JAZMINA JEREZ BURGOS |
0 |
824.693 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES MARZO 2016 |
| 27 |
|
IVONNE CAMPOS FRIZ |
0 |
622.967 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES MARZO 2016 |
| 28 |
|
GRACIELA NOVA PEÑA |
0 |
686.400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES MARZO 2016 |
| 29 |
|
NORMA IRRIBARRA VERGARA |
0 |
394.167 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES MARZO 2016 |
| 30 |
|
EDISON VALENCIA SILVA |
0 |
176.750 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES MARZO 2016 |
| 31 |
|
RICARDO HUGO DELGADILLO PEREZ |
0 |
278.037 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FONDO DE FARMACIAS MES MARZO 2016 |
| 32 |
|
CARMEN GARCES ARRIAGADA |
0 |
312.500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SIGGER CONTIGO MES MARZO 2016 |
| 33 |
|
DANIELA GIUBERGIA GIUBERGIA |
0 |
312.500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SIGGER CONTIGO MES MARZO 2016 |
| 34 |
|
BARBARA NICOL ARRIAGADA MATUS |
0 |
455.400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU VERANO-COLCURA MES MARZO 2016 |
| 35 |
|
MARIA LAURA SEPULVEDA ANDRADES |
0 |
455.400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU VERANO-COLCURA MES MARZO 2016 |
| 36 |
|
YENERI NICOL NAVARRO TORRES |
0 |
455.400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU VERANO-COLCURA MES MARZO 2016 |
| 37 |
|
IRIS PAOLA SANZANA FLORES |
0 |
455.400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU VERANO-COLCURA MES MARZO 2016 |
| 38 |
|
RODRIGO ALEJANDRO VENEGAS SAEZ |
0 |
468.081 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL MES MARZO 2016 |
| 39 |
|
NICOL PUENTES GATICA |
0 |
910.512 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA ODONTOLOGICO GES EMBARAZADAS MES MARZO 2016 |
| 40 |
|
GLADYS CAROLINA VILCHES SOTO |
0 |
342.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA ODONTOLOGICO GES EMBARAZADAS MES MARZO 2016 |
| 41 |
|
CAROLINA RODRIGUEZ VASQUEZ |
0 |
455.256 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE MES MARZO 2016 |
| 42 |
|
NICOLE ALEJANDRA MACAYA NAVARRO |
0 |
171.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE MES MARZO 2016 |
| 43 |
|
MARIBEL ANTONIETA INZUNZA NOVOA |
0 |
455.256 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS MES MARZO 2016 |
| 44 |
|
JAZMIN OPAZO MUÑOZ |
0 |
155.448 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS MES MARZO 2016 |
| 45 |
|
MARCOS ALEJANDRO CASTRO MORAGA |
0 |
855.871 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES MARZO 2016 |
| 46 |
|
ALEJANDRO ALEXIS TOLEDO GUTIERREZ |
0 |
228.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTENSION HORARIA MES MARZO 2016 EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 47 |
|
SAMUEL MILCHIO ARRATIA |
0 |
1.366.500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTENSION HORARIA DEL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE DIAS DE SEMANA Y SABADOS DE MARZO 2016 |
| 48 |
|
CAMILA FRANCISCA ALTAMIRANO RIVERA |
0 |
1.366.500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTENSION HORARIA DEL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE DIAS DE SEMANA Y SABADOS DE MARZO 2016 |
| 49 |
|
ALEJANDRO ROSNY VERGARA GRANDON |
0 |
2.090.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES MARZO 2016 |
| 50 |
|
KAREN ERICES SAEZ |
0 |
410.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES MARZO 2016 |
| 51 |
|
FABIOLA ANDREA GOMEZ OÑATE |
0 |
410.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES MARZO 2016 |
| 52 |
|
YOCELIN CASTILLOS GOMEZ |
0 |
168.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES MARZO 2016 |
| 53 |
|
FABIAN CARRASCO VARGAS |
0 |
373.324 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES MARZO 2016 |
| 54 |
|
AREVALO SAEZ RUTH |
0 |
400.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES MARZO 2016 |
| 55 |
|
CARLA VERA MILLAR |
0 |
410.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES MARZO 2016 |
| 56 |
|
NAYADEST HERMOSILLA AGUAYO |
0 |
400.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES MARZO 2016 |
| 57 |
|
MARCIA NICOLE MONSALVES PALMA |
0 |
400.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES MARZO 2016 |
| 58 |
|
CARLA RIFFO PRADO |
0 |
380.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES MARZO 2016 |
| 59 |
|
JORGE ANDRES BARRALES BARRIGA |
0 |
455.256 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE MES MARZO 2016 |
| 60 |
|
NICOLL ALEJANDRA TOLEDO MONSALVEZ |
0 |
171.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE MES MARZO 2016 |
| 61 |
|
MIGUEL ALFONSO NUÑEZ CASTRO |
0 |
206.928 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD MES MARZO 2016 |
| 62 |
|
KAREM NOVA HIDALGO |
0 |
77.712 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD MES MARZO 2016 |
| 63 |
|
KAREM NOVA HIDALGO |
0 |
171.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CUARTOS MEDIOS MES MARZO 2016 |
| 64 |
|
MIGUEL ALFONSO NUÑEZ CASTRO |
0 |
455.256 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CUARTOS MEDIOS MES MARZO 2016 |
| 65 |
|
PEDRO YEVENES REYES |
0 |
569.081 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CECOSF COLCURA MES MARZO 2016 |
| 66 |
|
TAMARA CARTES VEGA |
0 |
213.758 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CECOSF COLCURA MES MARZO 2016 |
| 67 |
|
JAZMIN OPAZO MUÑOZ |
0 |
213.758 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CECOSF COLCURA MES MARZO 2016 |
| 68 |
|
GUILLERMO ERNESTO RETAMAL SANDOVAL |
0 |
206.928 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD MES MARZO 2016 |
| 69 |
|
LIZETTE FAUNDEZ DINAMARCA |
0 |
77.712 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD MES MARZO 2016 |
| 70 |
|
LIZETTE FAUNDEZ DINAMARCA |
0 |
171.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CUARTO MEDIO MES MARZO 2016 |
| 71 |
|
GUILLERMO ERNESTO RETAMAL SANDOVAL |
0 |
455.256 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO COLCURA MES MARZO 2016 |
| 72 |
|
CHRISTIAN ANDRES KLAASSEN CAMPOS |
0 |
633.600 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU MES MARZO 2016 |
| 73 |
|
NORMA IRRIBARRA VERGARA |
0 |
-457.600 |
REINTEGRO POR ERROR EN LA LECTURA DEL CONTRATO ENTRE LA SRTA NORMA IRRIBARRA VERGARA Y EL DEPTO DE SALUD DE LOTA ANULANDO DECRETO N° 322 DEL 28.03.2016 |
| 74 |
|
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LOTA |
0 |
6.288.716 |
REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2016 DEPARTAMENTO DE SALUD, CECOSF Y CESFAM DE LA COMUNA |
| 75 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
- |
|
| 76 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
34.207.131 |
34.207.131 |
|
| 77 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
- |
- |
|
| 78 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
|
- |
|
| 79 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
- |
|
|
| 80 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
- |
22.563.928 |
|
| 81 |
|
COMERCIAL LOGIMED LIMITADA |
0 |
2.127.982 |
PAGO DE SERVICIO DE ESTERILIZACION CESFAM DE LA COMUNA DE LOTA |
| 82 |
|
ALGODONERA VARAS COMPAÑIA LIMITADA |
0 |
1.661 |
AJUSTE POR TERMINO DE MONTO DESTINADO A SALDO SAPU |
| 83 |
|
ALGODONERA VARAS COMPAÑIA LIMITADA |
0 |
-1.661 |
AJUSTE POR TERMINO DE MONTO DESTINADO A SALDO SAPU |
| 84 |
|
TREMA DENTAL LIMITADA |
0 |
118.167 |
PAGO DE INSUMOS DENTALES, PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, COMPONENTE ATENCION ALUMNOS DE CUARTO MEDIO |
| 85 |
|
MAYORDENT DENTAL LTDA. |
0 |
140.401 |
COMPRA DE ADHESIVO SINGLE BOND, PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO CUARTOS MEDIOS |
| 86 |
|
DIPROMED SA |
0 |
257.706 |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO CUARTOS MEDIOS |
| 87 |
|
MAYORDENT DENTAL LTDA. |
0 |
43.982 |
COMPRA DE PINZAS PARA ALGODON PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, COMPONENTE MORBILIDAD |
| 88 |
|
JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ |
0 |
116.620 |
COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA SAPU |
| 89 |
|
SODIMAC S.A. |
0 |
49.890 |
COMPRA DE CAJAS ARA MATERIAL DENTAL , PROGRAMA ODONTOLOGICO CUARTOS MEDIOS |
| 90 |
|
TREMA DENTAL LIMITADA |
0 |
447.071 |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES, PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO CUARTOS MEDIOS |
| 91 |
|
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA |
0 |
677.258 |
COMPRA DE TOALLAS Y SABANILLAS DESECHABLES PARA PROGRAMA SAPU |
| 92 |
|
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A |
0 |
146.758 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CECOSF COLCURA |
| 93 |
|
OPKO CHILE S.A. |
0 |
928.200 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMA CECOSF |
| 94 |
|
SYLVIA CAROLINA HORMAZABAL QUIDEL |
0 |
464.100 |
COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA PROGRAMA QUINTO APOYO A LA GESTION |
| 95 |
|
SOCOFAR S.A |
0 |
150.653 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS DE LOTA ALTO |
| 96 |
|
LABORATORIOS ANDROMACO S.A |
0 |
2.425.701 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 97 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A. |
0 |
1.566.040 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIETNO DE MABOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 98 |
|
OPKO CHILE S.A. |
0 |
1.487.500 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIETNO DE MABOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 99 |
|
SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA S.A |
0 |
285.600 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIETNO DE MABOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 100 |
|
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A |
0 |
93.296 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIETNO DE MABOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 101 |
|
INTERHARMA S.A. |
0 |
123.165 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIETNO DE MABOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 102 |
|
DALVER LTDA. |
0 |
145.792 |
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 103 |
|
MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA |
0 |
164.581 |
COMPRA DE BOWIE DICK PARA FUNCIONAMIENTO DE SALA DE ESTERILIZACION DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 104 |
|
JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ |
0 |
60.690 |
COMPRA DE DETERGENTE ENZIMATICO, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE ESTERILIZACION DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS DE LOTA ALTO |
| 105 |
|
SOC VALENCIA Y VALENCIA LIMITADA |
0 |
121.451 |
COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 106 |
|
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA |
0 |
163.110 |
COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 107 |
|
VICTOR HUGO TORRES TOLOZA |
0 |
186.588 |
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS CANNON DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 108 |
|
SYLVIA CAROLINA HORMAZABAL QUIDEL |
0 |
443.156 |
COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 109 |
|
CODIMED CHILE LIMITADA |
0 |
125.843 |
COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SAPU |
| 110 |
|
MAYORDENT DENTAL LTDA. |
0 |
251.020 |
COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA PROGRAMA GES EMBARAZADAS |
| 111 |
|
OPKO CHILE S.A. |
0 |
452.200 |
COMPRA DE PARACETAMOL, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CECOSF COLCURA |
| 112 |
|
CODIMED CHILE LIMITADA |
0 |
102.340 |
COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CAMPAÑA DE VACUNACION 2016 |
| 113 |
|
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA |
0 |
448.868 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 114 |
|
WINPHARM SPA. |
0 |
225.624 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 115 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A. |
0 |
654.262 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 116 |
|
LABORATORIO PASTEUR S.A. |
0 |
170.408 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 117 |
|
OPKO CHILE S.A. |
0 |
260.015 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 118 |
|
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A |
0 |
223.315 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 119 |
|
SOCOFAR S.A |
0 |
177.548 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 120 |
|
CHEMOPHARMA S.A |
0 |
331.201 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 121 |
|
LABORATORIO CHILE S.A |
0 |
1.716.670 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 122 |
|
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
0 |
1.593.410 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 123 |
|
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y D |
0 |
2.236.010 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 124 |
|
WINPHARM SPA. |
0 |
659.736 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 125 |
22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS |
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- |
5.990.820 |
PAGO DE CONSUMOS Y SERVICIOS BASICOS SALUD LOTA |
| 126 |
22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
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- |
181.659 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS SALUD Y MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIOS CESFAM COMUNA |
| 127 |
22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION |
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228.062 |
PUBLICACION BALANCE 2015 DEPARTAMENTO DE SALUD DE LOTA |
| 128 |
22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES |
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- |
4.542.662 |
PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIOS |
| 129 |
22-09-000-000 ARRIENDOS |
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- |
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| 130 |
22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
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- |
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| 131 |
22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
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- |
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| 132 |
22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y |
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700.000 |
RENDICION DE GASTOS MENORES (CAJA CHICA) CESFAM, CECOSF Y DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE LOTA |
| 133 |
29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
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4.753.826 |
4.753.826 |
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| 134 |
29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS |
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982.123 |
FLUJOMETRO E INSTALACION DE BICICLETAS ESTATICAS SALA DE REHABILITACION |
| 135 |
29-05-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS |
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3.771.703 |
COMPRA DE CARRO DE PARO (CON EQUIPAMIENTO E INSUMOS) POR PROGRAMA APOYO A LA GESTION 4 PA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS, DREMEL PARA PODOLOGOS |
| 136 |
29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS |
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- |
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| 137 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
- |
0 |
| 138 |
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TOTALES |
365.792.189 |
365.792.189 |
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