N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.509.899.540 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.221.352.765 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
337.605.149 |
|
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
352.209.334 |
|
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
531.538.282 |
|
6 |
|
SEGUN PLANILLA |
42.242.894 |
DEM PAGO BONO DESEMPEÑO LABORAL CUOTA 1 LEY 21050 ART29 2017 |
7 |
|
SEGUN PLANILLA |
- |
DEM PAGO BONO DESEMPEÑO LABORAL CUOTA 1 LEY 21050 ART29 2017 |
8 |
|
SEGUN PLANILLA |
3.092.970 |
BONO DE DESEMPEÑO LABORAL DE ASISTENTE DE LA EDUCACION CUOTA 1, DE PERSONAS INACTIVAS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 |
9 |
|
CASTILLO ABARCA RUTH |
40.000 |
PAGO PRACTICA LABORAL COMO INSPECTORA EDUCACIONAL EN LA ESCUELA BELLO HORIZONTE E-693 |
10 |
|
CASTILLO ABARCA RUTH |
- |
PAGO PRACTICA LABORAL COMO INSPECTORA EDUCACIONAL EN LA ESCUELA BELLO HORIZONTE E-693 |
11 |
|
SEGUN PLANILLA |
114.329.360 |
DEM PAGO BONO DE VACACIONES SEGUN LEY 21050 ART 27 AL PERSONAL DEM Y UNIDADES EDUCATIVAS |
12 |
|
SEGUN PLANILLA |
- |
DEM PAGO BONO DE VACACIONES SEGUN LEY 21050 ART 27 AL PERSONAL DEM Y UNIDADES EDUCATIVAS |
13 |
|
SEGUN PLANILLA |
3.861.246 |
DEM PAGO DE BONO DE VACACIONES 2018 A FUNCIONARIOS NO VIGENTES |
14 |
|
VICENTE ANDRES CHAVEZ CIFUENTES |
1.127.883 |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE RECUPERACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS E-693 Y F-698 MES DE DICIEMBRE 2017 |
15 |
|
VICENTE ANDRES CHAVEZ CIFUENTES |
- |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE RECUPERACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS E-693 Y F-698 MES DE DICIEMBRE 2017 |
16 |
|
SEGUN PLANILLA |
- |
DEM BONO DE DESEMPEÑO LABORAL DE ASISTENTE DE LA EDUCACION CUOTA 1, DE PERSONAS INACTIVAS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 |
17 |
|
SEGUN PLANILLA |
- |
DEM PAGO DE BONO DE VACACIONES 2018 A FUNCIONARIOS NO VIGENTES |
18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
217.207.571 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
9.728.234 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.587.865 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
4.530.140 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
13.795.292 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
34 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.548.369 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
35 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
1.111.111 |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018 |
36 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
38.547.538 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
37 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.006.823 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
38 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
259.151 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
39 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
595.496 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
40 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.294.227 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
41 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
684.271 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
42 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
31.083.409 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
43 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.655.948 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
44 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
20.163 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
45 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.418.181 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
46 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.775.576 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
47 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
21.710.581 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
48 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.055.501 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
49 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.627.318 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
50 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
86.899 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
51 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.242.168 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
52 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
255.442 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
53 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
16.655 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018 |
54 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
|
55 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
220.091.403 |
|
56 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
18.152.045 |
|
57 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
8.499.278 |
|
58 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
140.134 |
|
59 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
58.312.727 |
|
60 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
809.652 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES . COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS |
61 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
356.762 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA. COMPRA DE MATERIALES |
62 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
18.612 |
SALA CUNA NARANJO AMANECER. OMPRA DE MATERIALES PARA HABILITAR SUBMINISTRO DE AGUA. |
63 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
445.060 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA. COMPRA DE CALEFONT . |
64 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
307.091 |
SALA CUNA NARANJO AMANECER. COMPRA DE CALEFONT. |
65 |
|
DIPROLAB LTDA.- |
38.449 |
SALA CUNA LUNA SOL. COMPRE DE MATERIALES DE ASEO. |
66 |
|
DIPROLAB LTDA.- |
103.530 |
SALA CUNA CIELO AZUL. COMPRA DE GUANTES QUIRURGICOS |
67 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
4.039.003 |
SEP E-701 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES |
68 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
-4.039.003 |
SEP E-701 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES |
69 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
522.696 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
70 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
155.037 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
71 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
1.170.059 |
PIE E-703 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
72 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
864.583 |
PIE E-703 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
73 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
796.527 |
PIE E-703 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
74 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
128.318 |
PIE E-703 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
75 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
234.642 |
PIE E-683 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
76 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
227.528 |
PIE F-687 COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO |
77 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
34.927 |
SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA |
78 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
888.875 |
PIE D-684 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
79 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
10.294 |
SALA CUNA NARANJO AMANECER ADQUICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA |
80 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES CONTROL DE PLAGAS |
81 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA CONTROL DE PLAGAS |
82 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
SALA CUNA NARANJO AMANECER CONTROL DE PLAGAS |
83 |
|
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS |
316.028 |
PIE G-692 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y DIDACTICO |
84 |
|
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
572.359 |
PIE F-700 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
85 |
|
COMPUTACION INTEGRAL S.A. |
118.436 |
PIE F-700 TINTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO |
86 |
|
COMPUTACION INTEGRAL S.A. |
123.607 |
PIE E-701 TINTAS, TONER E IMPRESORAS PARA EL ESTABLECIMIENTO |
87 |
|
COMERCIALIZADORA DE PERFILES METALICOS JUAN CARLOS VILLALON TZSCHABR |
2.326.688 |
DEM A-001 EQUIPAMIENTO CELADORES UES |
88 |
|
DIMERC S.A |
41.690 |
SALA CUNA CIELO AZUL MATERIAL ASEO |
89 |
|
FLORENCIO OROZIMBO GALLARDO MARTINEZ |
33.745 |
SEP A-46 MATERIALES PARA SEGUNDO SEMESTRE |
90 |
|
FLORENCIO OROZIMBO GALLARDO MARTINEZ |
197.373 |
SEP A-46 MATERIALES PARA SEGUNDO SEMESTRE |
91 |
|
FLORENCIO OROZIMBO GALLARDO MARTINEZ |
21.301 |
SEP A-46 MATERIALES PARA SEGUNDO SEMESTRE |
92 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
344.982 |
SEP A-46 MATERIALES DE OFICINA |
93 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
425.048 |
SEP A-46 MATERIALES DE OFICINA |
94 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
61.391 |
SEP A-46 MATERIALES DE OFICINA |
95 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
35.081 |
SEP A-46 MATERIALES DE OFICINA |
96 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
16.398 |
SEP A-46 MATERIALES DE OFICINA |
97 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
-10.560 |
SEP A-46 REBAJA FACTURAS POR COBRO EXCEDIDO ORDEN COMPRA 3021177 |
98 |
|
NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA |
76.517 |
MANTENCION E-703 MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
99 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
18.891 |
MANTENCION D-694 MATERIALES PARA REPARACION DE COCINA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL |
100 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
138.302 |
MANTENCION D-694 MATERIALES PARA REPARACION DE COCINA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL |
101 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
11.186 |
MANTENCION D-694 MATERIALES PARA REPARACION DE COCINA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL |
102 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
106.196 |
SALA CUNA NARANJO AMANECER MATERIAL ESCRITORIO |
103 |
|
COMERCIAL TOTALPACK LTDA |
71.400 |
DEM A-001 D-694 TARJETAS ASISTENCIA |
104 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
977.362 |
SEP E-701 COMPRA DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS |
105 |
|
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA |
81.874 |
SEP A-001 DEM MOVILIZACION COMPRA DE TONER |
106 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
181.582 |
SEP A-001 DEM UTP MATERIALES DE OFICINA |
107 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
185.009 |
SEP A-001 DEM UTP MATERIALES DE OFICINA |
108 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
91.463 |
SEP A-001 DEM UTP MATERIALES DE OFICINA |
109 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
64.355 |
SEP A-001 DEM UTP MATERIALES DE OFICINA |
110 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
51.456 |
SEP A-001 DEM UTP MATERIALES DE OFICINA |
111 |
|
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. |
125.669 |
DEM E-686 MATERIAL DE OFICINA |
112 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
293.930 |
SEP E-701 AGENDAS RECONOCIMIENTO |
113 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
791.081 |
SEP E-683 COMPRA DE ESTIMULOS AUMNOS |
114 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
3.614.264 |
SEP E-701 ESTIMULOS ALUMNOS |
115 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
1.231.001 |
SEP D-684 ESTIMULOS ALUMNOS |
116 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
1.412.644 |
SEP D-684 ESTIMULOS ALUMNOS |
117 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
1.949.000 |
SEP F-687 ESTIMULOS ALUMNOS |
118 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
667.538 |
PRO-RETENCION A-46 ESTIMULOS LICENCIATURA |
119 |
|
DIPROLAB LTDA.- |
285.313 |
SEP F-700 MATERIALES BOTIQUIN EMERGENCIA ALUMNOS |
120 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
- |
PRO-RETENCION A-46 ESTIMULOS LICENCIATURA |
121 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
- |
SEP D-684 ESTIMULOS ALUMNOS |
122 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
- |
SEP D-684 ESTIMULOS ALUMNOS |
123 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
- |
SEP F-687 ESTIMULOS ALUMNOS |
124 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
- |
SEP E-701 ESTIMULOS ALUMNOS |
125 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
- |
SEP E-701 COMPRA DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS |
126 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
- |
SEP E-701 AGENDAS RECONOCIMIENTO |
127 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
- |
SEP E-683 COMPRA DE ESTIMULOS AUMNOS |
128 |
|
SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
4.048.975 |
MOVAMONOS D-694 HORNATO E IMPLEMETACION DEL PATIO DEL ESTABLECIMINETO |
129 |
|
SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
1.203.090 |
MOVAMONOS D-694 HORNATO E IMPLEMETACION DEL PATIO DEL ESTABLECIMINETO |
130 |
|
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA |
- |
SEP A-001 DEM MOVILIZACION COMPRA DE TONER |
131 |
|
COMERCIALIZADORA DE PERFILES METALICOS JUAN CARLOS VILLALON TZSCHABR |
2.249.576 |
MOVAMONOS C-47 MATERIALES PARA REPARACIONES DEL ESTACLECIMIENTO |
132 |
|
SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
1.713.600 |
MOVAMONOS D-684 CONFECCCION DE MANPARA DE ALUMINIO PARA RECEPCION DEL ESTABLECIMINETO |
133 |
|
IDEA MARKET SPA |
432.946 |
FAEP 2016 COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS |
134 |
|
SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
- |
MOVAMONOS D-694 HORNATO E IMPLEMENTACION DEL PATIO DEL ESTABLECIMINETO |
135 |
|
SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
1.041.845 |
FAEP CONVENIO DE SUMINISTROS VIDRIOS Y ALUMINIOS |
136 |
|
LEONARDO ENRIQUE CERDA SANCHEZ |
12.000.000 |
FAEP A-001 SERVICIO DE BUSES PARA EL TRASLADO DE 100 PERSONAS PARA GIRA DE ESTUDIOS 8° BASICOS A SANTIAGO |
137 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
218.912 |
DEM A-001 CINTA RELOJ CONTROL |
138 |
|
SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE |
680.085 |
SEP D-684 MEDALLAS |
139 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
823.606 |
SEP E-701 TINTAS Y TONER |
140 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
-438.998 |
SEP E-701 REBAJA PRODUCTOS FACTURA 578 ORDEN 30211173SE17 |
141 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
1.548.505 |
SEP A-001 COMPRA DE TONER |
142 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
125.700 |
SEP A-001 MATERIA DE OFICINA |
143 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
896.281 |
SEP E-693 COMPRA DE TONER |
144 |
|
ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON |
847.173 |
SEP F-700 ESTIMULOS PARA PREMIACION ALUMNOS |
145 |
|
ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON |
533.715 |
SEP F-700 ESTIMULOS PARA PREMIACION ALUMNOS |
146 |
|
HECTOR IGNACIO CARCAMO MORENO |
92.820 |
SEP E-701 MATERIALES PARA LICENCIAS DE ENSEÑANZA MEDIA |
147 |
|
NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA |
49.088 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES |
148 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
36.503 |
MANTENCION E-701 MATERIALES PARA REPARACIONES |
149 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
34.094 |
MANTENCION E-701 MATERIALES PARA REPARACIONES |
150 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
6.188 |
MANTENCION E-701 MATERIALES PARA REPARACIONES |
151 |
|
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA. |
773.143 |
SEP E-693 ESTIMULOS ALUMNOS |
152 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
95.200 |
DEM A-001 MANTENCION MATERIALES |
153 |
|
LUISA ELENA GEISSE DUMONT |
401.934 |
SEP A-46 MATERIALES PARA ESPECIALIDAD CONSTRUCCIONES METALICAS Y ELECTRICIDAD |
154 |
|
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. |
71.329 |
DEM A-001 E-703 DIPLOMAS PARA OCTAVOS BASICOS |
155 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
434.456 |
SEP D-684 MATERIAL DE OFICINA |
156 |
|
FABRITA SPA |
3.010.819 |
SEP D-684 COMPRA DE INCENTIVOS |
157 |
|
COMERCIAL TOTALPACK LTDA |
95.200 |
DEM A-001 D-684 INSUMOS PARA RELOJ CONTROL |
158 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
33.683.540 |
|
159 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
28.928.895 |
|
160 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
- |
|
161 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
4.844.270 |
|
162 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
5.498.611 |
|
163 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
- |
|
164 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
36.958.168 |
|
165 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
25.073.735 |
|
166 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
-246.568 |
SEP F-687 NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA 248 |
167 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
227.528 |
PIE E-703 COMPRA DE PROTOCOLO WAIS |
168 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
496.262 |
PIE G-692 COMPRA DE SET DE PRUEBAS PSICOPEDAGOGICAS |
169 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
547.845 |
PIE E-693 COMPRA DE SET DE PRUEBAS PSICOPEDAGOGICAS |
170 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
101.414 |
PIE F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
171 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
1.760.147 |
PIE E-703 EVALUA BATERIA PSICOPEDAGOGICA |
172 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
155.042 |
PIE G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
173 |
|
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS |
120.466 |
PIE G-692 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y DIDACTICO |
174 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
216.413 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES ACTIVIDAD COMUNITARIA |
175 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
227.528 |
PIE D-694 COMPRA DE LIBRO SENTIR Y PENSAR PARA EVALUACION |
176 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
551.402 |
PIE A-45 COMPRA DE EVALUA 8 Y 9 |
177 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
1.304.878 |
PIE D-694 MATERIAL FUNGIBLE PARA EL ESTABLECIMIENTO |
178 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
437.658 |
PIE E-686 PROTOCOLO WAIS Y MATERIAL DIDACTICO |
179 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
105.910 |
PIE E-686 PROTOCOLO WAIS Y MATERIAL DIDACTICO |
180 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
179.043 |
PIE F-696 CEIA COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMNA CON DISCAPACIDAD AUDIOVISUAL |
181 |
|
CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA |
308.448 |
SEP A-46 MATERIAL DIDACTICO |
182 |
|
CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LIMITADA |
104.125 |
SALA CUNA LUNA SOL EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
183 |
|
LUISA ELENA GEISSE DUMONT |
333.250 |
SEP A-46 MATERIAL DIDACTICO PARA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS METALICAS Y ELECTRICIDAD |
184 |
|
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. |
226.994 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
185 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
503.906 |
PIE E-683 COMPRA DE MATERIAL PARA EVALUACION DIAGNOSTICA DE LOS ALUMNOS |
186 |
|
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA |
1.662.543 |
PIE E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
187 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
1.223.590 |
PIE D-684 COMPRA DE MATERIAL EVALUA |
188 |
|
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA |
61.039 |
PIE E-683 TEXTOSPARA EVALUACION DIAGNOSTICA DE LOS ALUMNOS |
189 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
415.643 |
PIE F-700 COMPRA DE BATERIAS PSICOPEDAGOGICAS PARA EVALUACION DIAGNOSTICA |
190 |
|
MIGUEL CONCHA S.A. |
225.802 |
PIE E-693 COMPRA DE TEXTOS DE EVALUACION ESTANDARIZADA |
191 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
1.065.958 |
PIE E-693 EVALUACION ESTANDARIZADA |
192 |
|
IDEAS EDUCATIVAS SPA |
30.678 |
PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO |
193 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
104.125 |
PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO |
194 |
|
CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA |
858.322 |
PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO |
195 |
|
CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA |
523.134 |
PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO |
196 |
|
CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA |
287.587 |
PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO |
197 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
869.577 |
PIE A-45 TEXTOS DE EVALUACION DIAGNOSTICA |
198 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
438.641 |
PIE F-687 MATERIAL PARA EVALUACION DIAGNOSTICA |
199 |
|
CARLOS SANDOVAL GARCES |
1.753.259 |
PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO |
200 |
|
SOCIEDAD DE APRENDIZAJE Y ENTRETENCION HIFIVE LIMITADA |
69.431 |
PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO |
201 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
38.466 |
PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO |
202 |
|
MUNDO DIDACTICO LIMITADA |
178.338 |
PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO |
203 |
|
CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL |
495.195 |
PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO |
204 |
|
SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA |
134.931 |
PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO |
205 |
|
COMERCIALIZADORA PRESION SPA |
128.282 |
PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO |
206 |
|
IDEAS EDUCATIVAS SPA |
832.752 |
PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO |
207 |
|
IDEAS EDUCATIVAS SPA |
271.683 |
PIE E-683 MATERIAL DIDACTICO |
208 |
|
MARIA ALARCON MATUS |
123.506 |
SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017 |
209 |
|
MARIA ALARCON MATUS |
118.920 |
SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO 2017 |
210 |
|
MARIA ALARCON MATUS |
146.639 |
SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017 |
211 |
|
FRANCISCO MANUEL PARRA SANHUEZA |
85.161 |
SEP E-693 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 |
212 |
|
FRANCISCO MANUEL PARRA SANHUEZA |
90.405 |
SEP E-693 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017 |
213 |
|
FRANCISCO MANUEL PARRA SANHUEZA |
- |
SEP E-693 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017 |
214 |
|
FRANCISCO MANUEL PARRA SANHUEZA |
- |
SEP E-693 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 |
215 |
|
MARIA ALARCON MATUS |
- |
SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017 |
216 |
|
MARIA ALARCON MATUS |
- |
SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO 2017 |
217 |
|
MARIA ALARCON MATUS |
- |
SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017 |
218 |
|
MICROGEO S.A. |
278.853 |
SEP A-46 MATERIAL PARA ESPECIALIDAD SOFTWARE |
219 |
|
IDEAS EDUCATIVAS SPA |
5.681 |
PIE E-683 MATERIAL DIDACTICO |
220 |
|
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
223.419 |
SEP D-694 MATERIALES FINALIZACION AÑO ESCOLAR |
221 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
137.562 |
SEP E-693 MATERIALES PARA TALLER |
222 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
160.192 |
SEP E-693 MATERIALES PARA TALLER |
223 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
269.803 |
SEP E-693 MATERIALES PARA TALLER |
224 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
189.124 |
SEP E-693 MATERIALES PARA TALLER |
225 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
302.379 |
SEP E-693 MATERIALES PARA TALLER |
226 |
|
SEIGARD CHILE S.A |
528.392 |
PIE E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
227 |
|
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ |
199.301 |
PIE E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
228 |
|
JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL |
119.069 |
PIE E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
229 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
410.080 |
PIE A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
230 |
|
NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA |
35.462 |
SEP E-701 COMPRA BANDERA CHILENA JORNADA LUDICA PATRIMONIAL HISTORICA |
231 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
415.120 |
PIE F-687 PRUEBAS DE COMPRENSION LECTORA |
232 |
|
FERNANDO ANDRES MIRANDA BARRALES |
1.904.000 |
PRO RETENCION E-683 EVENTO PATRIMONIAL |
233 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.669.563 |
|
234 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.669.563 |
|
235 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
- |
|
236 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
- |
|
237 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
36.411.003 |
|
238 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
- |
|
239 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
766.848 |
|
240 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
35.644.155 |
|
241 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
30.374.806 |
|
242 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
30.374.806 |
|
243 |
|
TOTALES |
1.509.899.540 |
|