N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.790.746.771 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.428.234.500 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
588.091.882 |
|
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
259.134.017 |
|
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
581.008.601 |
|
6 |
|
GONZALO ALEJANDRO DUREU INOSTROZA |
300.000 |
SEP F-700 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ACCIONES Y TALLERES PATRIMONIO, ESCUELA MUSEO CENTENARIO MES NOVIEMBRE 2019 |
7 |
|
MANUEL EDUARDO FUENTES ORTIZ |
66.667 |
DEM PAGO RECEPTOR JUDICIAL POR DILIGENCIA DE NOTIFICACION DE EXHORTO POR EXTRAVIO DOCUMENTO CAUSA ROL V-33-2019 |
8 |
|
GUZMAN MEDINA EDINSON RENE |
1.000.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL MES NOVIEMBRE 2019 |
9 |
|
ELSA MILKA VEGA GAJARDO |
1.000.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL MES NOVIEMBRE 2019 |
10 |
|
JONATHAN ALEJANDRO URRUTIA OVIEDO |
400.000 |
SEP F-700 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A MONITOR DE INFORMATICA DE LA ESCUELA BASICA CENTENARIO F-700 MES DICIEMBRE 2019 |
11 |
|
ARIEL RODRIGO CONTRERAS CRESPO |
400.000 |
SEP E-701 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS MONITOR TALLER DE RADIO ESCOLAR COLEGIO THOMPSON MATTHEWS MES DICIEMBRE 2019 |
12 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
171.616.245 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
13 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.793.734 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
14 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.222.306 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
4.765.467 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
15.194.954 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
9.421.376 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
40.404.744 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.194.510 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
210.524 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.698.158 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.248.721 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.326.731 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
61.591.430 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.770.247 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
418.593 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
38.984 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
853.201 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.707.860 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
278.262 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
17.721 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
23.597.814 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.453.208 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
34 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
57.873 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
35 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.581.934 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
36 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
32.378.040 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
37 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.009.619 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
38 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
76.108 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
39 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
9.031.061 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
40 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.233.883 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019 |
41 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
36.584.923 |
DEM CENTRALIZACION AGUINALDOS MES DICIEMBRE 2019 |
42 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
118.809.044 |
DEM CENTRALIZACION BONO ESPECIAL MES DICIEMBRE 2019 |
43 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.026.380 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION BONO ESPECIAL MES DICIEMBRE 2019 |
44 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.127.453 |
SALAS CUNA PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2019 |
45 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
264.954.737 |
|
46 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
17.738.100 |
|
47 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
2.855.878 |
|
48 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
276.675 |
|
49 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
83.558.003 |
|
50 |
|
TODO TIMBRE LIMITADA |
22.456 |
DEM JEFE DEM COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA TIMBRE |
51 |
|
TODO TIMBRE LIMITADA |
37.428 |
DEM F-687 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
52 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
3.738.035 |
FAEP 2019 VARIAS UES EQUIPAMIENTO PARA MANTENCION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS |
53 |
|
CANOPUS EDITORIAL DIGITAL SPA |
484.745 |
SEP E-701 COMPRA DE TEXTOS ENSEÑA COMO UN MAESTRO |
54 |
|
ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA |
372.685 |
SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES |
55 |
|
ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA |
26.090 |
SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y DE FOTOGRAFIA |
56 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
269.571 |
SEP A001 DEM FINANZAS COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
57 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
624.636 |
SEP A-46 COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS TINTA |
58 |
|
LUZ MARIA ROMERO MARTINEZ |
27.913 |
SEP A001 DEM ADQUISICIONES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
59 |
|
SM S.A. |
531.190 |
SEP E-693 COMPRA DE TEXTOS DE COMPRENSION LECTORA |
60 |
|
SM S.A. |
764.803 |
SEP E-693 COMPRA DE TEXTOS DE COMPRENSION LECTORA |
61 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALE |
50.980 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
62 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALE |
116.620 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
63 |
|
MOSIL LIMITADA |
66.208 |
SALA CUNA NARANJO AMANECER COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
64 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
95.614 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
65 |
|
LIMPIEZA VERDE SPA |
156.509 |
SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
66 |
|
COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITADA |
67.830 |
SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ATENCION DE PARVULOS Y MATENCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA |
67 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
122.765 |
SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
68 |
|
LIMPIEZA VERDE SPA |
383.500 |
VTF SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
69 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
365.445 |
VTF SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES COMPUTACIONALES TONER |
70 |
|
CALEFACTORES PABST LIMITADA |
178.000 |
VTF SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE CALEFACTORES PARA ESPACIOS DE BIENESTAR |
71 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA SPA. |
108.313 |
VTF SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
72 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
455.370 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
73 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
49.863 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMPANA EN COCINA |
74 |
|
LIMPIEZA VERDE SPA |
19.725 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
75 |
|
LIMPIEZA VERDE SPA |
17.167 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
76 |
|
LIMPIEZA VERDE SPA |
39.582 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
77 |
|
BAREJO VENTAS SPA |
215.974 |
SUBVENCION NORMAL D-694 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO |
78 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
89.157 |
HPV I COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HPV I |
79 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
85.250 |
HPV I COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMAS HPV I |
80 |
|
SAEZ CAMPOS LEONARDO |
400.001 |
HPV I COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA HPV I |
81 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
100.963 |
HPV I COMPRA DE MATERIALES DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HPV I |
82 |
|
COMPUTACION INTEGRAL S.A. |
285.370 |
HPV I COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HPV I |
83 |
|
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS |
63.641 |
HPV I COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HPV I |
84 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
103.679 |
MANTENCION 15 UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS |
85 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
20.558 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
86 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
4.873.903 |
MANTENCION 15 UES COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES |
87 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
142.733 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES |
88 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
90.440 |
MANTENCION F-687 COMPRA DEMATERIALES PARA TRABAJOS EN COMEDORES |
89 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
424.030 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DE PREBASICA |
90 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
278.460 |
MANTENCION 15 UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE CAJA DE HUMO DE ESTUFAS A COMBUSTION LENTA |
91 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
2.717.203 |
MANTENCION 15 UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
92 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
248.222 |
MANTENCION E-693 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
93 |
|
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA |
1.642.127 |
FAEP 2018 F-687 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
94 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
1.845.364 |
SEP A001 DEM FINANZAS COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
95 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
3.819.444 |
SEP E-693 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
96 |
|
VENTAS Y SERVICIOS MIGUEL OPORTO CHAVEZ E.I.R.L |
764.456 |
SEP E-693 COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y OTROS |
97 |
|
COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA |
326.204 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
98 |
|
COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA |
-34.579 |
SEP E-693 REBAJA FACTURA 5146 |
99 |
|
ROXANA PAOLA BURGOS DONNAY |
52.360 |
SEP E-693 COMPRA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA |
100 |
|
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ |
253.318 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
101 |
|
SOCIAL COMERCIAL TEKMA LIMITADA |
1.295.941 |
SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
102 |
|
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA |
477.656 |
SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
103 |
|
SODIMAC S.A. |
34.668 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
104 |
|
MARINA PARRA Y CIA LTDA |
787.314 |
SEP E-683 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
105 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
19.566.495 |
SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
106 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
5.817.246 |
SEP A-46 OTROS GASTOS EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS ESTIMULOS |
107 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
986.201 |
SEP A-45 OTROS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS |
108 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
336.793 |
SEP E-701 COMPRA DE IMPRESORA Y TONER |
109 |
|
ARSYSTEM SPA |
11.279.936 |
SEP E-703 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
110 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
2.791.508 |
MANTENCION D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES COCINA Y BAÑO DEL ESTABLECIMIENTO |
111 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA SPA. |
48.374 |
SALA CUNA NARANJO AMANECER COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
112 |
|
ARSYSTEM SPA |
4.777.242 |
SEP A001 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA |
113 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
83.367 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA VTF COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE |
114 |
|
RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS |
4.701.941 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
115 |
|
R. RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA |
520.941 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
116 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
19.946 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
117 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
824.760 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
118 |
|
ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA SPA |
329.993 |
DEM JEFE DEM COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
119 |
|
SODIMAC S.A. |
43.340 |
VTF SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
120 |
|
SODIMAC S.A. |
151.315 |
VTF SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
121 |
|
SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN |
56.263 |
VTF SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIAL DE ASEO |
122 |
|
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. |
5.644 |
VTF SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
123 |
|
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. |
378.127 |
VTF SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
124 |
|
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. |
241.671 |
VTF SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
125 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
41.468.425 |
|
126 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
3.471.366 |
|
127 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
7.802.592 |
|
128 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
9.327.666 |
|
129 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
14.796.780 |
|
130 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
- |
|
131 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
23.308.585 |
|
132 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
60.350.667 |
|
133 |
|
MARIA ALARCON MATUS |
109.630 |
SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018 |
134 |
|
MARIA ALARCON MATUS |
176.378 |
SEP F-700 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 |
135 |
|
PREVIRED S.A. |
26.167 |
UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIO AFP PROVIDA Y FONASA MES AGOSTO Y OCTUBRE 2019 |
136 |
|
MOSIL LIMITADA |
468.927 |
FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESPECIALIDAD DE MECANICA AUTOMOTRIZ |
137 |
|
PREVIRED S.A. |
47.341 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ISAPRE CONSALUD Y NUEVA MAS VIDA DNP MES OCTUBRE 2019 |
138 |
|
PREVIRED S.A. |
72.426 |
PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP ISAPRE BANMEDICA CONSALUD Y NUEVA MAS VIDA MES OCTUBRE 2019 |
139 |
|
PREVIRED S.A. |
515.426 |
UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP ISAPRE BANMEDICA CONSALUD VIDA TRES Y NUEVA MAS VIDA MES OCTUBRE 2019 |
140 |
|
PREVIRED S.A. |
1.634.520 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP AFP FONASA E IPS MES AGOSTO 2019 |
141 |
|
PREVIRED S.A. |
2.174.156 |
PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP AFP Y FONASA MES AGOSTO 2019 |
142 |
|
PREVIRED S.A. |
9.400.333 |
UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP AFP CUPRUM HABITAT PROVIDA |
143 |
|
PREVIRED S.A. |
2.559 |
UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES FONASA DNP FUNCIONARIO MES AGOSTO Y OCTUBRE 2019 |
144 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALE |
595.000 |
SEP F-700 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
145 |
|
PREVIRED S.A. |
4.459.717 |
UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP AFP Y FONASA MES AGOSTO 2019 |
146 |
|
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA |
133.702 |
PRORETENCION F-696 COMPRAS DE MATERIAL DIDACTICO |
147 |
|
IMPORTADORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA RE |
284.773 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
148 |
|
IVONNE DIAZ AMPUERO |
728.633 |
SEP A-45 COMPRA DE INSTRUMENTOS E IMPLEMENTACION DE MUSICA |
149 |
|
IVONNE DIAZ AMPUERO |
1.766.385 |
SEP A-45 COMPRA DE INSTRUMENTOS E IMPLEMENTACION DE MUSICA |
150 |
|
ARTOF COMERCIAL SPA |
62.416 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
151 |
|
COMERCIAL LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA E.I.R.L. |
547.281 |
SEP E-703 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO, PARA LA ASIGNATURA DE CIENCIAS |
152 |
|
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SPA |
595.000 |
SEP E-703 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS |
153 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
303.426 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS |
154 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
285.660 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
155 |
|
JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL |
332.373 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
156 |
|
WINKLER LIMITADA |
133.256 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ASIGNATURA DE CIENCIAS |
157 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
835.304 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
158 |
|
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. |
284.535 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
159 |
|
TODOAUDIO LIMITADA |
890.884 |
SEP A-45 COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MUSICA Y EQUIPAMIENTO |
160 |
|
PREVIRED S.A. |
1.379.307 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP AFP FONASA E IPS MES SEPTIEMBRE 2019 |
161 |
|
PREVIRED S.A. |
2.835.201 |
PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVICIONALES DNP AFP Y FONASA MES SEPTIEMBRE 2019 |
162 |
|
PREVIRED S.A. |
607.188 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP AFP IPS Y FONASA MES OCTUBRE 2019 |
163 |
|
PREVIRED S.A. |
1.240.835 |
PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP AFP Y FONASA MES OCTUBRE 2019 |
164 |
|
PREVIRED S.A. |
5.076.388 |
UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP AFP IPS Y FONASA MES OCTUBRE 2019 |
165 |
|
FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA |
33.202 |
FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD |
166 |
|
FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA |
180.415 |
FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD |
167 |
|
FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA |
73.756 |
FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD |
168 |
|
FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA |
447.064 |
FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD GASTRONOMIA |
169 |
|
FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA |
250.067 |
FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD GASTRONOMIA |
170 |
|
FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA |
126.128 |
FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD GASTRONOMIA |
171 |
|
FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA |
616.884 |
FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD GASTRONOMIA |
172 |
|
FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA |
139.111 |
FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD GASTRONOMIA |
173 |
|
FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA |
280.047 |
FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD GASTRONOMIA |
174 |
|
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD |
9.490.540 |
UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ACHS MES AGOSTO 2019 |
175 |
|
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD |
1.157.015 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ACHS MES AGOSTO 2019 |
176 |
|
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD |
3.844.117 |
PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ACHS MES AGOSTO 2019 |
177 |
|
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD |
26.965 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ACHS MES OCTUBRE 2019 |
178 |
|
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD |
68.620 |
PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ACHS MES OCTUBRE 2019 |
179 |
|
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD |
299.384 |
UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ACHS MES OCTUBRE 2019 |
180 |
|
PREVIRED S.A. |
2.444.268 |
UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES NOVIEMBRE 2019 |
181 |
|
PREVIRED S.A. |
581.452 |
PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP MES NOVIEMBRE 2019 |
182 |
|
PREVIRED S.A. |
260.160 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP MES NOVIEMBRE 2019 |
183 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA |
2.474.398 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
184 |
|
SOC. ADM.DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE |
-251 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES DNP PARCIAL AFC MES MAYO 2019 |
185 |
|
PREVIRED S.A. |
-414.328 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES MES JUNIO 2019 |
186 |
|
PREVIRED S.A. |
-33.474 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES FONASA MES ENERO 2019 |
187 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
8.658.124 |
|
188 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
8.658.124 |
|
189 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
- |
|
190 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
- |
|
191 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
- |
|
192 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
88.899.410 |
|
193 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
2.510.356 |
|
194 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
|
195 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
86.389.054 |
|
196 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
|
197 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
|
|
198 |
|
TOTALES |
1.790.746.771 |
|