N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
MONTOS M$ |
MONTOS M$ |
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
|
996.999.671 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
914.277.978 |
914.277.978 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
|
301.260.571 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
|
288.578.762 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS A PLAZO FIJO DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
|
324.438.645 |
|
6 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
|
776.305 |
DEM PAGO DE B.R.P. A FUNCIONARIOS NO VIGENTES ABRIL 2017 |
7 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
|
21.438.488 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES ABRIL 2017 |
8 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
|
1.122.452 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES ABRIL 2017 |
9 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
- |
1.111.111 |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE MARZO DEL AÑO 2017 |
10 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
5.114.309 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES ABRIL 2017 |
11 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
250.237 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES ABRIL 2017 |
12 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
16.249 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES ABRIL 2017 |
13 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
1.321.127 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ABRIL 2017 |
14 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
67.406 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ABRIL 2017 |
15 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
64.180 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ABRIL 2017 |
16 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
36.602.534 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2017 |
17 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
1.960.062 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2017 |
18 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
654.440 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2017 |
19 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
2.079.546 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2017 |
20 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
154.419 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2017 |
21 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
189.680.014 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ABRIL 2017 |
22 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
8.442.864 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ABRIL 2017 |
23 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
2.762.853 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ABRIL 2017 |
24 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
3.206.696 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ABRIL 2017 |
25 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
12.847.872 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ABRIL 2017 |
26 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
717.527 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ABRIL 2017 |
27 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
27.223.584 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES ABRIL 2017 |
28 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
1.441.555 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES ABRIL 2017 |
29 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
2.749.382 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES ABRIL 2017 |
30 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
966.766 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES ABRIL 2017 |
31 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
- |
1.111.111 |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE ABRIL DEL AÑO 2017 |
32 |
|
ENRIQUE RIVER ARANEDA |
|
555.556 |
PAGO DE HONORARIO POR APOYO AL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DE REMUNERACIONES |
33 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
- |
|
34 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
75.360.596 |
75.360.596 |
|
35 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
- |
1.043.511 |
|
36 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
|
8.345.399 |
|
37 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
- |
2.112.057 |
|
38 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
- |
16.287.314 |
|
39 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
|
222.209 |
PRO-RETENCION A-46 COMPRA DE PROYECTOR, IMPRESORA, COMPUTADOR E INSUMOS COMPUTACIONALES |
40 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
|
102.138 |
FAEP A-001 COMPRA MATERIALES DE OFICINA |
41 |
|
LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L |
|
21.684 |
FAEP COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA |
42 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
|
15.132 |
FAEP A-001 COMPRA DE TINTAS, COMPUTADOR E IMPRESORA |
43 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
|
297.928 |
FAEP A-001 COMPRA DE PENDRIVE |
44 |
|
EDUARDO RICARDO PAINEN SANDOVAL |
|
274.842 |
SEP A-001 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD |
45 |
|
ELIZABETH IGNACIA ARANCIBIA NUÑEZ |
|
895.919 |
FAEP COMPRA DE TINTAS |
46 |
|
ELIZABETH IGNACIA ARANCIBIA NUÑEZ |
|
1.006.723 |
SEP G-692 COMPRA DE TINTAS |
47 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
|
34.391 |
SEP A-001 COMPRA DE TIMBRE AUTOMATICO |
48 |
|
CONTRASTISTA EN OBRAS MENORES GASALCA LIMITADA |
|
148.750 |
SEP G-692 LIMPIAFOSAS |
49 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
|
270.263 |
SEP G-692 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
50 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
302.129 |
FAEP A-001 COMPRA DE TINTAS |
51 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
|
161.245 |
FAEP COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DE MUEBLERIA, ALUMBRADO, AUTOMOTRIZ Y OTROS |
52 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
|
148.393 |
FAEP COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DE MUEBLERIA, ALUMBRADO, AUTOMOTRIZ Y OTROS |
53 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
|
202.895 |
FAEP COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DE MUEBLERIA, ALUMBRADO, AUTOMOTRIZ Y OTROS |
54 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
|
239.190 |
FAEP COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DE MUEBLERIA, ALUMBRADO, AUTOMOTRIZ Y OTROS |
55 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
|
118.405 |
FAEP COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DE MUEBLERIA, ALUMBRADO, AUTOMOTRIZ Y OTROS |
56 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
|
94.962 |
FAEP COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DE MUEBLERIA, ALUMBRADO, AUTOMOTRIZ Y OTROS |
57 |
|
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA |
|
397.151 |
HPV II COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORA |
58 |
|
DIMERC S.A |
|
85.530 |
HPV II COMPRA DE RESMAS DE HOJAS |
59 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
|
1.861.089 |
FAEP COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES |
60 |
|
ELIZABETH IGNACIA ARANCIBIA NUÑEZ |
|
3.314.150 |
FAEP COMPRA DE TONERS |
61 |
|
CORPORACION LACSA SPA |
|
121.227 |
SEP C-47 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PENDRIVE |
62 |
|
CORPORACION LACSA SPA |
|
11.880 |
SEP C-47 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PENDRIVE |
63 |
|
CORPORACION LACSA SPA |
|
70.805 |
SEP C-47 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PENDRIVE |
64 |
|
CORPORACION LACSA SPA |
|
103.590 |
SEP C-47 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PENDRIVE |
65 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
|
316.348 |
SEP D-684 COMPRA DE LIBROS |
66 |
|
SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE R. |
|
202.062 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIALES PRE-BASICA |
67 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
414.368 |
SEP F-700 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
68 |
|
SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A |
|
738.669 |
FAEP A-001 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
69 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
|
17.141 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
70 |
|
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA |
|
543.101 |
SEP E-693 COMPRA DE TINTAS |
71 |
|
DIMERC S.A |
|
65.915 |
SEP E-693 COMPRA DE RESMAS |
72 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
|
93.713 |
SEP E-703 COMPRA DE CARGADOR LENOVO |
73 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
|
62.925 |
PIE F-700 COMPRA DE TINTAS |
74 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
|
10.459 |
PIE F-700 COMPRA DE TINTAS |
75 |
|
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA |
|
427.147 |
PIE 13 U.E. COMPRA DE TINTAS |
76 |
|
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA |
|
99.190 |
5 SALAS CUNAS COMPRA DE TINTAS |
77 |
|
SOC.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. |
|
340.001 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIALES DE INFORMATICA |
78 |
|
COMERCIAL OCCIDENTE LIMITADA |
|
169.325 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIALES DE INFORMATICA |
79 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
|
12.376 |
PIE F-700 COMPRA DE TEMPERAS |
80 |
|
DISEÑO Y CONSTRUCCION SANTA JOSEFA SPA |
|
615.230 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIALES PRE-BASICA |
81 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
|
293.397 |
PIE F-687 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
82 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
664.554 |
SEP E-701 COMPRA DE FOTOCOPIADORA Y TONERS |
83 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
|
40.113 |
HPV II COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
84 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
|
37.404 |
HPV II COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
85 |
|
SOC.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. |
|
290.349 |
SEP C-47 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
86 |
|
MULTIVENTAS SPA |
|
185.410 |
FAEP COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER |
87 |
|
MULTIVENTAS SPA |
|
203.266 |
FAEP COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER |
88 |
|
MULTIVENTAS SPA |
|
195.339 |
FAEP COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER |
89 |
|
MULTIVENTAS SPA |
|
108.171 |
FAEP COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER |
90 |
|
MULTIVENTAS SPA |
|
454.334 |
FAEP COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER |
91 |
|
MULTIVENTAS SPA |
|
-179.871 |
FAEP NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA 146 |
92 |
|
MULTIVENTAS SPA |
|
-195.339 |
FAEP NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA 147 |
93 |
|
MULTIVENTAS SPA |
|
-51.289 |
FAEP NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA 148 |
94 |
|
MULTIVENTAS SPA |
|
-409.114 |
FAEP NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA 149 |
95 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
- |
20.689.330 |
PAGO DE CONSUMOS Y SERVICIOS BASICOS EDUCACION MUNICIPAL LOTA |
96 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
- |
21.512.556 |
|
97 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
|
62.820 |
FAEP G-692 COMPRA DE PALOS, CLAVOS Y OTROS |
98 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
|
238.024 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
99 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
|
644.659 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
100 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
|
1.121.968 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
101 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
|
545.347 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
102 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
|
833.113 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
103 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
|
1.467.817 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
104 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
|
1.047.188 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
105 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
|
1.426.572 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
106 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
|
545.615 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
107 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
|
1.091.230 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
108 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
|
545.615 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
109 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
|
335.283 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
110 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
|
296.013 |
FAEP F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y ALIMENTOS |
111 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
|
189.460 |
FAEP E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA INVERNADERO |
112 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
|
30.464 |
FAEP E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA INVERNADERO |
113 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
|
38.021 |
FAEP F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHUMBRE |
114 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
|
3.610.877 |
FAEP E-693 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
115 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
|
1.372.070 |
FAEP E-693 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
116 |
|
ELECTROCOM S.A. |
|
1.277.083 |
FAEP E-701 COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SALA |
117 |
|
LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L |
|
419.368 |
FAEP E-693 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHUMBRE |
118 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
|
358.785 |
FAEP E-703 2016 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PATIOS |
119 |
|
ECHEVERRIA CHAMORRO E HIJOS SPA |
|
104.244 |
MANTENCION C-47 COMPRA DE VIDRIOS |
120 |
|
SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
|
833.000 |
FAEP F-687 COMPRA DE PUERTAS DE ALUMINIO |
121 |
|
SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
|
149.610 |
MANTENCION D-684 COMPRA DE VIDRIO |
122 |
|
SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
|
228.893 |
MANTENCION G-692 COMPRA DE VIDRIOS |
123 |
|
SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
|
61.390 |
MANTENCION G-692 COMPRA DE VIDRIOS |
124 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
|
1.703.128 |
MATENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA |
125 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
|
14.459 |
MATENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA |
126 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
|
415.905 |
MANTENCION F-700 COMPRA DE TAZAS DE BAÑO CON ESTANQUE |
127 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
|
19.040 |
MANTENCION E-693 COMPRA DE TUBOS DE SILICONA |
128 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
|
72.565 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
129 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
|
226.100 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
130 |
|
SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
|
186.830 |
MANTENCION E-693 REPARACION DE PUERTAS |
131 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
- |
2.520.729 |
|
132 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
|
2.849.700 |
|
133 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD |
124.290 |
124.290 |
|
134 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
|
124.290 |
|
135 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
7.236.807 |
7.236.807 |
|
136 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
|
7.236.807 |
|
137 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
|
5193953 |
PRO RETENCION A-46 COMPRA DE PROYECTOR, IMPRESORA,COMPUTADOR Y INSUMOS COMPUTACIONALES |
138 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
|
774510 |
PRO RETENCION A-46 COMPRA DE PROYECTOR, IMPRESORA,COMPUTADOR Y INSUMOS COMPUTACIONALES |
139 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
|
428713 |
FAEP A-001 COMPRA DE TINTAS, COMPUTADOR Y IMPRESORA |
140 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
|
193896 |
FAEP A-001 COMPRA DE TINTAS, COMPUTADOR Y IMPRESORA |
141 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
|
191952 |
FAEP A-001 COMPRA DE MPRESORA |
142 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
453783 |
SEP E-701 COMPRA DE FOTOCOPIADORA Y TONER |
143 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
|
|
144 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
|
|
0 |
145 |
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TOTALES |
996.999.671 |
996.999.671 |
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