N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.083.847.762 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
899.307.338 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
278.869.072 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
281.313.304 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS A PLAZO FIJO DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
339.124.962 |
|
6 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
0 |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE ABRIL DEL AÑO 2017 |
7 |
|
ENRIQUE RIVERA ARANEDA |
0 |
DEM. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO AL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DE REMUNERACIONES DEM 2016 A LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION. |
8 |
|
ENRIQUE RIVERA ARANEDA |
555.556 |
DEM. PAGO DE HONORARIOS POR APOYO AL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DE REMUNERACIONES DEM 2016 A LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION. |
9 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
1.111.111 |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIONES DE SERVICIO DEL MES DE MAYO 2017. |
10 |
|
DANIEL ANGELINO CUEVAS VALLEJOS |
0 |
DEM REMUNERACION PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDO MES DE ABRIL 2017. |
11 |
|
DANIEL ANGELINO CUEVAS VALLEJOS |
273.405 |
DEM REMUNERACION PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDO MES DE ABRIL 2017. |
12 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017 |
13 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 2017 |
14 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES MAYO 2017 |
15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
5.114.309 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017 |
16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
26.512.775 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 2017 |
17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
21.156.199 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES MAYO 2017 |
18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017 |
19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
40.178.469 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017 |
20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
DEM. CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017. |
21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
197.253.685 |
DEM. CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017. |
22 |
|
DANIEL ANGELINO CUEVAS VALLEJOS |
0 |
DEM REMUNERACION PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDO MES DE ABRIL 2017. |
23 |
|
DANIEL ANGELINO CUEVAS VALLEJOS |
14.219 |
DEM REMUNERACION PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDO MES DE ABRIL 2017. |
24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017 |
25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 2017 |
26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES MAYO 2017 |
27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
250.237 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017 |
28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
1.422.885 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 2017 |
29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
1.257.406 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES MAYO 2017 |
30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017 |
31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
2.130.857 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017 |
32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
DEM. CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017. |
33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
8.883.838 |
DEM. CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017. |
34 |
|
DANIEL ANGELINO CUEVAS VALLEJOS |
0 |
DEM REMUNERACION PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDO MES DE ABRIL 2017. |
35 |
|
DANIEL ANGELINO CUEVAS VALLEJOS |
25.284 |
DEM REMUNERACION PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDO MES DE ABRIL 2017. |
36 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
DEM. CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017. |
37 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
7.032.095 |
DEM. CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017. |
38 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 2017 |
39 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
3.230.128 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 2017 |
40 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017 |
41 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
708.434 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017 |
42 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
DEM. CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017. |
43 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
4.359.862 |
DEM. CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017. |
44 |
|
REMIGIO FRANCISCO ACUÑA FUENTEALBA |
0 |
DEM D-694 PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR PRACTICA LABORAL ESPECIALIDAD DE TRABAJO SOACIAL DESDE EL 03-04-2017 HASTA EL 12-05-2017 CON UN TOTAL DE 225. |
45 |
|
REMIGIO FRANCISCO ACUÑA FUENTEALBA |
40.000 |
DEM D-694 PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR PRACTICA LABORAL ESPECIALIDAD DE TRABAJO SOACIAL DESDE EL 03-04-2017 HASTA EL 12-05-2017 CON UN TOTAL DE 225. |
46 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017 |
47 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 2017 |
48 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
16.249 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017 |
49 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
993.197 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 2017 |
50 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017 |
51 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
2.330.868 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017 |
52 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
DEM. CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017. |
53 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
13.121.112 |
DEM. CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017. |
54 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017 |
55 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
179.712 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017 |
56 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
0 |
DEM. CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017. |
57 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
973.070 |
DEM. CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2017. |
58 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
|
59 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
162.664.219 |
|
60 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
132.730 |
|
61 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
2.092.403 |
|
62 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
2.746.745 |
|
63 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
94.378.826 |
|
64 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
121.023 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
65 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
23.919 |
PIE F-700 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
66 |
|
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. |
370.235 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
67 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
305.959 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
68 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
49.766 |
SEP E-683 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
69 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. |
680.204 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
70 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
556.174 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
71 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
142.837 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
72 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
1.529.483 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
73 |
|
CORPORACION LACSA SPA |
0 |
SEP C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PENDRIVE |
74 |
|
SOC.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. |
0 |
SEP C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
75 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
0 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
76 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. |
0 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
77 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
0 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
78 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
0 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
79 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
0 |
SEP E-683 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
80 |
|
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. |
0 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
81 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
0 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
82 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
0 |
SEP A-001 COMPRA DE TIMBRE AUTOMATICO |
83 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
0 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
84 |
|
DIMERC S.A |
0 |
SEP E-693 COMPRA DE RESMAS |
85 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
0 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
86 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
0 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
87 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
406.421 |
FAEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
88 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
42.957 |
FAEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
89 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
1.800.399 |
FAEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
90 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
0 |
FAEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
91 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
1.343.236 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
92 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
69.635 |
SEP MOVILIZACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
93 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
141.949 |
SEP A-001 COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
94 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
1.507 |
SEP A-001 COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
95 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
1.686 |
SEP A-001 COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
96 |
|
FLORENCIO OROZIMBO GALLARDO MARTINEZ |
68.016 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
97 |
|
FLORENCIO OROZIMBO GALLARDO MARTINEZ |
36.811 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
98 |
|
FLORENCIO OROZIMBO GALLARDO MARTINEZ |
28.598 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
99 |
|
FLORENCIO OROZIMBO GALLARDO MARTINEZ |
51.003 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
100 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
560.398 |
HPV I. COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA. |
101 |
|
HEINSOHN HERNANDEZ LERCHUNDY |
202.300 |
SEP A-45 COMPRA DE TINTAS |
102 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
459.757 |
SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA |
103 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
33.688 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
104 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
89.733 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
105 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
6.480 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
106 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
311.920 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
107 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
2.359 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
108 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
22.110 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
109 |
|
LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L |
314.308 |
SEP C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
110 |
|
LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L |
-2.310 |
SEP C-47 NOTA DE CREDITO ASOCIADA A FACTURA 213 |
111 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
356.523 |
PIE E-683 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
112 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
422.432 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
113 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
706.741 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
114 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
65.920 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
115 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
483.676 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
116 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
573.616 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
117 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
325.227 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
118 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
608.471 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
119 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
246.800 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
120 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
257.071 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
121 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
155.037 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
122 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
1.426.620 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
123 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
0 |
HPV I. COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA. |
124 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
299.685 |
SEP E-683 COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA |
125 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
962.277 |
FAEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
126 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
0 |
PIE F-700 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
127 |
|
OFIMARKET S.A. |
560.783 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
128 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
0 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
129 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
0 |
SEP A-001 COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
130 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
0 |
SEP E-686 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
131 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
0 |
SEP D-684 COMPRA DE INSUMOS PRE BASICA |
132 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
0 |
SEP E-701 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL |
133 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
0 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
134 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
0 |
SEP A-45 COMPRA DE SOBRES AMERICANOS |
135 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
230.040 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA |
136 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
38.193 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA |
137 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
86.862 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
138 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
10.412 |
SEP E-686 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
139 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
507.128 |
SEP D-684 COMPRA DE INSUMOS PRE BASICA |
140 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
429.828 |
SEP E-701 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL |
141 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
60.663 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
142 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
108.528 |
SEP A-45 COMPRA DE SOBRES AMERICANOS |
143 |
|
MIGUEL FERNANDO CASTRO AZOCAR |
5.197.734 |
FAEP A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ |
144 |
|
MIGUEL FERNANDO CASTRO AZOCAR |
7.447.471 |
FAEP A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ |
145 |
|
MIGUEL FERNANDO CASTRO AZOCAR |
9.097.648 |
FAEP A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ |
146 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
426.554 |
SEP -700 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
147 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
360.875 |
SEP E-701 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
148 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
2.251.028 |
SEP G-692 COMPRA DE MALETINES ESCOLARES |
149 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
157.199 |
SEP E-683 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
150 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
330.359 |
SEP E-693 COMPRA DE LIBRO DE CLASES |
151 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
227.528 |
PIE E-701 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO |
152 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
181.546 |
SEP E-701 COMPRA DE UTILES ESCOLARES |
153 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
1.063.574 |
SEP E-701 COMPRA DE UTILES ESCOLARES |
154 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
216.604 |
SEP E-701 COMPRA DE UTILES ESCOLARES |
155 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
753.019 |
SEP E-701 COMPRA DE UTILES ESCOLARES |
156 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
85.430 |
SEP E-701 COMPRA DE LIBROS DE INGLES |
157 |
|
DISEÑO Y CONSTRUCCION SANTA JOSEFA SPA |
0 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL PRE BASICA |
158 |
|
MIRIAM ANGELICA MEDINA SANSANA |
0 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICAS |
159 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
0 |
SEP E-683 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
160 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
0 |
SEP G-692 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
161 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
0 |
SEP D-684 COMPRA DE LIBROS |
162 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
0 |
SEP E-701 COMPRA DE LIBROS DE INGLES |
163 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
0 |
SEP A-45 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
164 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
0 |
SEP E-701 COMPRA DE UTILES ESCOLARES |
165 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
0 |
SEP F-700 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
166 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
0 |
SEP E-701 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
167 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
0 |
SEP E-693 COMPRA DE LIBRO DE CLASES |
168 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
0 |
SEP G-692 COMPRA DE MALETINES ESCOLARES |
169 |
|
MIGUEL FERNANDO CASTRO AZOCAR |
0 |
FAEP A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ |
170 |
|
MULTIVENTAS SPA |
0 |
FAEP F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES |
171 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
237.536 |
FAEP F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA DISTINTOS TALLERES |
172 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
267.274 |
FAEP F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA DISTINTOS TALLERES |
173 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
404.743 |
FAEP F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA DISTINTOS TALLERES |
174 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
396.103 |
FAEP F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA DISTINTOS TALLERES |
175 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
262.050 |
FAEP F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA DISTINTOS TALLERES |
176 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
0 |
FAEP F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA DISTINTOS TALLERES |
177 |
|
INDURA S.A. |
2.624.180 |
FAEP A-46 MATERIALES DE ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES |
178 |
|
COMERCIAL ANTUCO E.I.R.L |
351.752 |
FAEP COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TALLER DE REPOSTERIA |
179 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
588.091 |
SEP F-687 COMPRA DE LIBROS |
180 |
|
INDURA S.A. |
0 |
FAEP A-46 MATERIALES DE ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES |
181 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
0 |
PIE F-700 COMPRA DE TEMPERA |
182 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
0 |
PIE F-687 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
183 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
0 |
PIE E-701 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO |
184 |
|
COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. |
69.220 |
FAEP F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES |
185 |
|
COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. |
192.667 |
FAEP F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES |
186 |
|
COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. |
283.637 |
FAEP F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES |
187 |
|
COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. |
1.324.384 |
FAEP F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES |
188 |
|
GONZALO PARADA ZUÑIGA |
301.269 |
FAEP A-46 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE GASTRONOMIA |
189 |
|
GONZALO PARADA ZUÑIGA |
431.533 |
FAEP A-46 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE GASTRONOMIA |
190 |
|
COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. |
0 |
FAEP F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES |
191 |
|
GONZALO PARADA ZUÑIGA |
0 |
FAEP A-46 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE GASTRONOMIA |
192 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
227.528 |
PIE E-693 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO |
193 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
227.528 |
PIE F-700 COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO |
194 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
527.717 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO, DICCIONARIOS Y CALIGRAFIX |
195 |
|
CONTRASTISTA EN OBRAS MENORES GASALCA LIMITADA |
0 |
SEP G-692 LIMPIAFOSAS |
196 |
|
SERVICIO DE LIMPIEZA BORDA LIMITADA |
0 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
197 |
|
AVALCO SPA |
64.308 |
DEM A-001 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
198 |
|
AVALCO SPA |
52.003 |
DEM A-001 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
199 |
|
AVALCO SPA |
130.805 |
DEM A-001 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
200 |
|
VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTA |
238.762 |
FAEP A-001 COMPRA DE ASPIRADORA |
201 |
|
DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPAÑIA LIMITADA |
646.955 |
MANTENCIÓN C-47 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
202 |
|
DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPAÑIA LIMITADA |
60.262 |
MANTENCIÓN C-47 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
203 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
0 |
PRO-RETENCION E-701. COMPRA DE MICROONDAS |
204 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
248.581 |
PIE F-696 COMPRA DE TINTAS |
205 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
75.370 |
SEP E-701 COMPRA DE TONERS |
206 |
|
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA |
0 |
SEP E-693 COMPRA DE TINTAS |
207 |
|
CORPORACION LACSA SPA |
0 |
SEP C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PENDRIVE |
208 |
|
ELIZABETH IGNACIA ARANCIBIA NUÑEZ |
0 |
SEP G-692 COMPRA DE TINTAS |
209 |
|
SOC.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. |
0 |
SEP F-700 COMPRA DEMATERIALES DE INFORMATICA |
210 |
|
COMERCIAL OCCIDENTE LIMITADA |
0 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIALES DE INFORMATICA |
211 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
0 |
SEP E-701 COMPRA DE TONERS |
212 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
0 |
SEP A-45 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES |
213 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
0 |
SEP C-47 COMPRA SUBWOOFER |
214 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
0 |
SEP D-684 COMPRA ARTICULOS COMPUTACIONALES |
215 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
0 |
SEP E-701 COMPRA DE FOTOCOPIADORA Y TONER |
216 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
0 |
SEP E-703 COMPRA DE CARGADOR LENOVO |
217 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
0 |
SEP F-700 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
218 |
|
SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A |
0 |
FAEP A-001 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
219 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
614.208 |
FAEP COMPRA DE TONERS |
220 |
|
SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION Y TRANSPORTE LTDA. |
838.767 |
FAEP F-698 COMPRA DE TONERS Y TINTAS |
221 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
380.338 |
SEP A-001 COMPRA DE TONERS Y PENDRIVE |
222 |
|
MARINA PARRA Y CIA LTDA |
2.675.846 |
SEP A-45 COMPRA DE IMPRESORA Y TONERS |
223 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
368.854 |
PIE E-683 COMPRA DE INSMOS COMPUTACIONALES |
224 |
|
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA |
589.102 |
SEP E-683 COMPRA DE TONER |
225 |
|
SALGADO Y CIA LTDA. |
1.425.088 |
SEP E-683 COMPRA DE TONER |
226 |
|
JUAN MONSALVE CUEVAS SERV. COMP. E.I.R.L |
246.982 |
FAEP A-001 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES |
227 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
-105.672 |
MANTENCION E-703 COMPRA DE BALLAST PARA SALA DE COMPUTACION |
228 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
105.672 |
MANTENCION E-703. ADQUISICION DE BALLAS PARA SALA DE COMPUTACION. |
229 |
|
JUAN MONSALVE CUEVAS SERV. COMP. E.I.R.L |
0 |
FAEP A-001 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES |
230 |
|
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA |
0 |
PIE 13 UE COMPRA DE TINTAS |
231 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
0 |
PIE F-700 COMPRA DE TINTAS |
232 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
0 |
PIE F-696 COMPRA DE TINTAS |
233 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
0 |
PRO-RETENCION A-45. COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS. |
234 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
172.027 |
PIE F-687 COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS |
235 |
|
SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION Y TRANSPORTE LTDA. |
2.455.732 |
SEP D-694 COMPRA DE TINTAS |
236 |
|
SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION Y TRANSPORTE LTDA. |
0 |
FAEP F-698 COMPRA DE TONERS Y TINTAS |
237 |
|
SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION Y TRANSPORTE LTDA. |
0 |
SEP D-694 COMPRA DE TINTAS |
238 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
0 |
MANTENCION E-703. ADQUISICION DE BALLAS PARA SALA DE COMPUTACION. |
239 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
0 |
PIE F-700 COMPRA DE TINTAS |
240 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
0 |
SEP E-686 COMPRA DE TINTAS |
241 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
10.459 |
PIE F-700 COMPRA DE TINTAS |
242 |
|
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA |
546.588 |
SEP A-001 COMPRA DE TONER EXTRAESCOLAR POLIDEPORTIVO |
243 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
22.698 |
FAEP A-001 2016 COMPRA DE DISCO EXTERNO |
244 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
647.424 |
SEP E-686 COMPRA DE TINTAS |
245 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
0 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
246 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
0 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
247 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
397.341 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
248 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
324.989 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
249 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
656.523 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
250 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
59.574 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
251 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
72.566 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
252 |
|
MATERIALES CONSTRUCCION EDUARDO PRADENAS AVENDANO EIRL |
876.126 |
MANTENCION A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO |
253 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
6.545 |
FAEP F-700 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TECHUMBRE |
254 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
119.238 |
FAEP G-692 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
255 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
853.766 |
FAEP A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS |
256 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
150.476 |
FAEP A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS |
257 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
696.269 |
FAEP A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS |
258 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
95.022 |
FAEP G-692 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
259 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
0 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
260 |
|
MATERIALES CONSTRUCCION EDUARDO PRADENAS AVENDANO EIRL |
0 |
MANTENCION A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO |
261 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
0 |
FAEP F-700 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TECHUMBRE |
262 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
0 |
FAEP G-692 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
263 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
0 |
FAEP A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS |
264 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
0 |
FAEP G-692 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
265 |
|
COMERCIAL OPAES LIMITADA |
1.119.552 |
MANTENCION D-684 COMPRA DE CERRADURA |
266 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
482.664 |
MANTENCION A-46 COMPRA DE MATERIA PARA REPARACION DE BAÑOS |
267 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
16.839 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO |
268 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
48.195 |
FAEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA |
269 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
118.762 |
MANTENCION F-700 COMPRA DE LAVAMANOS |
270 |
|
COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. |
0 |
SALA CUNA CIELO AZUL. COMPRA DE MATERIALES |
271 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
0 |
PRO-RETENCION A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
272 |
|
SANCHEZ ALARCON LUIS ALBERTO |
0 |
DEM DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPRA DE CAJA ELECTRICA PARA
AUTOMATICOS |
273 |
|
SANCHEZ ALARCON LUIS ALBERTO |
5.500 |
DEM DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPRA DE CAJA ELECTRICA PARA
AUTOMATICOS |
274 |
|
LEONARDO ENRIQUE CERDA SANCHEZ |
13.200.000 |
SEP 11 U.E. TRANPORTE ESCOLAR TRASLADO DE ALUMNOS DE CORONEL A LOTA. A-45, A-46, C-47, D-684, D-694, E-683, E-693, E-701, E-703, F-700, G-692. |
275 |
|
LEONARDO ENRIQUE CERDA SANCHEZ |
0 |
SEP 11 U.E. TRANPORTE ESCOLAR TRASLADO DE ALUMNOS DE CORONEL A LOTA. A-45, A-46, C-47, D-684, D-694, E-683, E-693, E-701, E-703, F-700, G-692. |
276 |
|
LOYOLA VALDERRAMA HUGO CESAR |
1.470.000 |
SEP E-703 TRASLADO DE ALUMNOS |
277 |
|
LOYOLA VALDERRAMA HUGO CESAR |
1.400.000 |
SEP D-694 TRASLADO DE ALUMNOS |
278 |
|
NEIRA JARA SONIA ESTER |
1.900.000 |
SEP F-687 TRANSPORTE ESCOLAR |
279 |
|
LOYOLA VALDERRAMA HUGO CESAR |
0 |
SEP E-703 TRASLADO DE ALUMNOS |
280 |
|
LOYOLA VALDERRAMA HUGO CESAR |
0 |
SEP D-694 TRASLADO DE ALUMNOS |
281 |
|
NEIRA JARA SONIA ESTER |
0 |
SEP F-687 TRANSPORTE ESCOLAR |
282 |
|
EDUARDO RICARDO PAINEN SANDOVAL |
0 |
SEP A-001 COMPRA DE IMLEMENTOS DE SEGURIDAD |
283 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
-944.836 |
MANTENCION A-46 COMPRA DE BASUREROS |
284 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
944.836 |
MANTENCION A-46. ADQUISICION DE BASUREROS. |
285 |
|
DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR |
2.477.580 |
FAEP A-001 COMPRA DE RECARGA DE EXTINTORES |
286 |
|
DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR |
254.065 |
FAEP A-001 COMPRA DE RECARGA DE EXTINTORES |
287 |
|
DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR |
-2.320.500 |
FAEP A-001 NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA 579 |
288 |
|
DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR |
-142.800 |
FAEP A-001 NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA 579 |
289 |
|
DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR |
2.320.500 |
FAEP A-001 NOTA DE DEBITO DE LA NOTA DE CREDITO 42 |
290 |
|
DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR |
0 |
FAEP A-001 COMPRA DE RECARGA DE EXTINTORES |
291 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
0 |
MANTENCION A-46. ADQUISICION DE BASUREROS. |
292 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
21.597.257 |
|
293 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
2.532.459 |
|
294 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.327.037 |
|
295 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
797.300 |
|
296 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
160.000 |
|
297 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
15.721.054 |
|
298 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
20.178.408 |
|
299 |
|
LILIAN NEIRA VARGAS |
65.867 |
DEM DEVOLUCION DE GASTOS POR GASTOS DEL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017 |
300 |
|
LILIAN NEIRA VARGAS |
0 |
DEM DEVOLUCION DE GASTOS POR GASTOS DEL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017 |
301 |
|
FRANCISCO MONSALVEZ ARIAS |
200.000 |
SEP E-703. RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, MES DE ABRIL 2017. |
302 |
|
FRANCISCO MONSALVEZ ARIAS |
0 |
SEP E-703. RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, MES DE ABRIL 2017. |
303 |
|
SONNIA ALEJANDRA SAEZ GARCIA |
150.000 |
DEM. RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, MES DE ABRIL 2017 |
304 |
|
SONNIA ALEJANDRA SAEZ GARCIA |
0 |
DEM. RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, MES DE ABRIL 2017 |
305 |
|
CRISTIAN RIVAS MONTES |
200.000 |
SEP. RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2017. |
306 |
|
CRISTIAN RIVAS MONTES |
0 |
SEP. RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2017. |
307 |
|
SONNIA ALEJANDRA SAEZ GARCIA |
150.000 |
DEM. RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, MES DE MAYO 2017. |
308 |
|
SONNIA ALEJANDRA SAEZ GARCIA |
0 |
DEM. RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, MES DE MAYO 2017. |
309 |
|
JORGE HUMBERTO SALAZAR MUNOZ E I R L |
0 |
SEP C-47 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
310 |
|
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA. |
0 |
PRO RETENCION F-700 COMPRA DE BOLSO DEPORTIVO |
311 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
245.949 |
PRO-RETENCION A-45 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO |
312 |
|
COLEGIUM S.A |
5.367.728 |
SEP E-701 PLATAFORMA EDUCA FACIL |
313 |
|
COLEGIUM S.A |
0 |
SEP E-701 PLATAFORMA EDUCA FACIL |
314 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
279.806 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PRE BASICA |
315 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
-148.782 |
SEP E-701 NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA 1065 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PRE BASICA |
316 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
0 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PRE BASICA |
317 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
417.792 |
PIE F-696 COMPRA DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
318 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
580.512 |
PIE F-696 COMPRA DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
319 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
18.194 |
PIE F-696 COMPRA DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
320 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
30.345 |
PIE F-696 COMPRA DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
321 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
551.239 |
PIE D-694 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
322 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
389.849 |
PIE D-694 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
323 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
719.462 |
PIE 14 UE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
324 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
719.462 |
PIE 14 UE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
325 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
719.462 |
PIE 14 UE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
326 |
|
FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA |
280.840 |
PIE A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
327 |
|
FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA |
190.400 |
PIE A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
328 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
613.698 |
SEP D-694 MATERIAL DIDACTICO E INFORMATICA |
329 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
54.666 |
FAEP E-683 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
330 |
|
SEIGARD CHILE S.A |
531.728 |
FAEP E-683 COMPRA DE SET DE ACTIVIDADES MOTORAS UNIVERSALES |
331 |
|
FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA |
0 |
PIE A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
332 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
0 |
PIE F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
333 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
0 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
334 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
1.079.221 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIALES PRE BASICA |
335 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
-246.568 |
SEP F-687 NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA 248 |
336 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
1.728.094 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO |
337 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
343.196 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO |
338 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
152.201 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO |
339 |
|
IMPORTACION Y EXPORTACION DE INSUMOS INDUSTRIALES TODO STOCK LIMITADA |
523.517 |
PIE E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO DISFRASES Y MICROFONOS |
340 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
1.404 |
SEP C-47 COMPRA DE UNIFORME Y UTILES ESCOLARES |
341 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
21.045 |
SEP C-47 COMPRA DE UNIFORME Y UTILES ESCOLARES |
342 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
1.246.317 |
PIE E-686 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
343 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
66.486 |
PIE E-686 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
344 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
4.784 |
PIE E-686 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
345 |
|
MIRLA GISELA HERNANDEZ SANDOVAL |
0 |
SEP E-686 EVENTOS EDUCATIVOS |
346 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. |
0 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES ACTIVIDADES DE NAVIDAD |
347 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. |
0 |
SALA CUNA CIELO AZUL ACTIVIDADES DE NAVIDAD |
348 |
|
LEONARDO M. SAEZ CAMPOS |
0 |
SEP 13 UE ACTIVIDAD CEREMONIA DE INICIO AÑO ESCOLAR |
349 |
|
LEONARDO M. SAEZ CAMPOS |
654.500 |
SEP 13 UE ACTIVIDAD CEREMONIA DE INICIO AÑO ESCOLAR |
350 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA |
0 |
PRO RETENCION A-45 GIRA DE ESTUDIOS |
351 |
|
VENTA DE EQUIPAMIENTO VESTUARIO Y SERVICIOS PARA LA SALUD RENATO TOR |
1.297.814 |
PIE 14 UE PROCESO DE INTERVENCION |
352 |
|
FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA |
456.960 |
PIE F-687 COMPRA DE CUADERNILLO EVALUA |
353 |
|
FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA |
-28.560 |
PIE F-687 NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA 527 |
354 |
|
FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA |
361.760 |
PIE E-693 COMPRA DE CUADERNILLO BATERIA EVALUACION |
355 |
|
FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA |
66.640 |
PIE E-693 COMPRA DE CUADERNILLO BATERIA EVALUACION |
356 |
|
FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA |
121.380 |
PIE D-694 COMPRA DE BATERIA EVAMAT |
357 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD |
3.618.171 |
|
358 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
3.618.171 |
|
359 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
146.692 |
|
360 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
146.692 |
|
361 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
18.111.342 |
|
362 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
5.004.187 |
|
363 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
13.107.155 |
|
364 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
|
365 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
|
0 |
366 |
|
TOTALES |
1.083.847.762 |
|