| N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
| 1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.350.722.678 |
|
| 2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.216.300.213 |
|
| 3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
570.917.477 |
|
| 4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
242.722.058 |
|
| 5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
402.660.678 |
|
| 6 |
|
GUZMAN MEDINA EDINSON RENE |
1.000.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS INGENIERO CIVIL ENCARGADO DE ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE REPARACION, REGULARIZACION Y NORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES ABRIL 2020 |
| 7 |
|
ELSA MILKA VEGA GAJARDO |
1.000.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ARQUITECTA ENCARGADA DE ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE REPARACION, REGULARIZACION Y NORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES ABRIL 2020 |
| 8 |
|
RODRIGO ANTONIO ALEGRIA MEDINA |
40.000 |
DEM PAGO ASIGNACION COMPENSATORIA PRACTICA PROFESIONAL |
| 9 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
782.751 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 10 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
375.786 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 11 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
38.984 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 12 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
57.919.839 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 13 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.567.594 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 14 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.964.974 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
38.022.024 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.152.089 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
135.975 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
147.315 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
525.125 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.092.965 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.360.925 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
55.626 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
34.775.229 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.861.448 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.290.918 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
20.646.261 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.551.870 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
17.721 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.707.860 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
258.385 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.079.043 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
167.982.927 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
15.224.491 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 34 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.852.384 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 35 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.779.060 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 36 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
19.211 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020 |
| 37 |
|
ANDREA KARINA AGUILERA GAJARDO |
1.000.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES MAYO 2020 |
| 38 |
|
BERNARDO SANDOVAL LEAL |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS DOCENTE PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES MAYO 2020 |
| 39 |
|
CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES MAYO 2020 |
| 40 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
799.953 |
UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE ALUMNOS PRIORITARIOS ENERO - MARZO 2020 |
| 41 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
19.831.945 |
UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE ALUMNOS PRIORITARIOS ENERO - MARZO 2020 |
| 42 |
21-04-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
- |
|
| 43 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
98.995.910 |
|
| 44 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
5.474.000 |
|
| 45 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
- |
|
| 46 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
- |
DEM E-703 COMPRA DE LIBROS DE CLASES PARA EL ESTABLECIMIENTO |
| 47 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
34.697.850 |
DEM C-47 COMPRA DE LIBROS DE CLASES PARA EL ESTABLECIMIENTO |
| 48 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
436.786 |
DEM D-694 COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL ESTABLECIMIENTO |
| 49 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
158.569 |
DEM F-700 COMPRA DE LIBROS DE CLASES PARA EL ESTABLECIMIENTO |
| 50 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
426.501 |
DEM A-46 COMPRA DE LIBROS DE CLASES PARA EL ESTABLECIMIENTO |
| 51 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
512.454 |
DEM F-696 COMPRA DE LIBROS DE CLASES PARA EL ESTABLECIMIENTO |
| 52 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
237.852 |
DEM G-692 COMPRA DE LIBROS DE CLASES PARA EL ESTABLECIMIENTO |
| 53 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
400.424 |
DEM D-684 COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA MANTENCION E HIGIENE DEL LICEO |
| 54 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
189.225 |
DEM E-703 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA REPARACIONES |
| 55 |
|
RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS |
3.134.650 |
DEM EXTRAESCOLAR COMPRA DE MATERIALES PARA MUESTRA COMUNAL DE CUECA |
| 56 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
1.345.421 |
DEM EXTRAESCOLAR COMPRA DE MATERIALES PARA MUESTRA COMUNAL DE CUECA |
| 57 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
491.232 |
DEM EXTRAESCOLAR COMPRA DE MATERIALES PARA FERIA COMUNAL DE CIENCIAS |
| 58 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
15.532 |
DEM EXTRAESCOLAR COMPRA DE MATERIALES PARA FERIA DE CIENCIAS |
| 59 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
61.285 |
MANTENCION F-687 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
| 60 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
104.664 |
MANTENCION D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 61 |
|
INSPIRA IT CONSULTORES LTDA |
149.405 |
MANTENCION D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 62 |
|
MOSIL LIMITADA |
313.415 |
SEP A001 JEFE PERSONAL COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER |
| 63 |
|
MOSIL LIMITADA |
185.767 |
SEP A001 JEFE FINANZAS COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
| 64 |
|
ARSYSTEM SPA |
1.530.710 |
SEP F-687 COMPRA DE TOLDOS PLEGABLES NSTITUCIONALES |
| 65 |
|
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA |
97.511 |
SEP G-692 OTROS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS ESTIMULOS ALUMNOS |
| 66 |
|
MIS PRODUCTOS SPA |
270.963 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
| 67 |
|
COMERCIAL ENERFIT LIMITADA |
193.822 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DEL ESTABLECIMIENTO |
| 68 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
1.249.297 |
SEP E-686 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
| 69 |
|
AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR |
350.717 |
DEM D-684 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
| 70 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
4.314.857 |
DEM E-693 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
| 71 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
442.647 |
DEM F-687 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
| 72 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
468.950 |
DEM E-686 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
| 73 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
189.225 |
DEM A-45 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
| 74 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
189.225 |
PIE E-703 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER |
| 75 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
1.360.464 |
DEM F-696 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 76 |
|
MARINA PARRA Y CIA LTDA |
1.340.822 |
DEM D-694 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 77 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
279.859 |
DEM C-47 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 78 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA SPA. |
359.462 |
DEM A-45 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 79 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA SPA. |
898.632 |
SEP E-693 COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORA Y MATERIAL DE OFICINA |
| 80 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA SPA. |
1.028.591 |
SEP E-693 COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORA Y MATERIAL DE OFICINA |
| 81 |
|
IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA |
228.718 |
DEM F-696 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO |
| 82 |
|
IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA |
4.142.509 |
DEM E-703 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 83 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
63.742 |
DEM D-694 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO |
| 84 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
29.895 |
DEM E-693 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 85 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
46.648 |
DEM F-687 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 86 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
52.360 |
DEM E-701 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 87 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
733.973 |
DEM JEFE UNIDAD DE APOYO COMPRA DE MATERRIALES DE ASEO |
| 88 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
14.292 |
SUBVENCION NORMAL COORD PIE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
| 89 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
412.583 |
SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
| 90 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
112.991 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES PRINCIPIO DE INCENDIO |
| 91 |
|
AMINORTE S.A. |
2.882.443 |
|
| 92 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
3.248.760 |
|
| 93 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
22.751.298 |
|
| 94 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
1.595.968 |
|
| 95 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
- |
|
| 96 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.964.416 |
|
| 97 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
- |
|
| 98 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
- |
|
| 99 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
- |
SEP G-692 LABORATORIO MOVIL PREBASICA |
| 100 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
31.512.378 |
SEP G-692 LABORATORIO MOVIL DE MATEMATICAS PARA PREBASICA |
| 101 |
|
IMPLEMENTACION PARA LA EDUCACION IMPLEDUC LIMITADA |
2.066.673 |
SEP D-684 IMPLEMENTOS SALA DE LABORATORIO |
| 102 |
|
IMPLEMENTACION PARA LA EDUCACION IMPLEDUC LIMITADA |
3.623.550 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 103 |
|
IMPLEMENTACION PARA LA EDUCACION IMPLEDUC LIMITADA |
4.988.047 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 104 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
1.130.857 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 105 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
540.979 |
SEP G-692 COMPRA DE LECTOR OPTICO PRUEBA SIMCE Y LICENCIA |
| 106 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
831.382 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ROBOTICA |
| 107 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL ECOIMAGEN LIMITADA |
1.238.988 |
SEP F-687 SALIDA PEDAGOGICA CON LOS ALUMNOS |
| 108 |
|
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA |
2.786.980 |
SEP D-694 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 109 |
|
CINEMARK CHILE S.A. |
721.998 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP ISAPRES MES MARZO 2020 |
| 110 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
549.529 |
PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP ISAPRES MES MARZO 2020 |
| 111 |
|
PREVIRED S.A. |
37.003 |
UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP ISAPRES MES MARZO 2020 |
| 112 |
|
PREVIRED S.A. |
102.968 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 113 |
|
PREVIRED S.A. |
509.361 |
PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP AFP E IPS MES MARZO 2020 |
| 114 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
232.133 |
SEP E-693 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
| 115 |
|
PREVIRED S.A. |
788.313 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 116 |
|
OLIN COMERCIALIZADORA SPA |
100.316 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 117 |
|
OLIN COMERCIALIZADORA SPA |
412.276 |
PIE D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO |
| 118 |
|
OLIN COMERCIALIZADORA SPA |
550.295 |
UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP CUPRUM HABITAT FONASA MES FEBRERO 2020 |
| 119 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
736.445 |
UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP FUNCIONARIA MES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 |
| 120 |
|
PREVIRED S.A. |
9.536.764 |
|
| 121 |
|
PREVIRED S.A. |
27.521 |
|
| 122 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
8.173.550 |
|
| 123 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
8.173.550 |
|
| 124 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
|
|
| 125 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
|
|
| 126 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
|
|
| 127 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
27.253.005 |
|
| 128 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
7.503.050 |
|
| 129 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
|
| 130 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
19.749.955 |
|
| 131 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
|
| 132 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
|
| 133 |
|
TOTALES |
1.350.722.678 |
|
