N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.462.550.213 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.109.969.756 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
340.356.076 |
|
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
378.972.097 |
|
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
390.641.583 |
|
6 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
- |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA MAYO 2018 |
7 |
|
KRISTEL MARIELA DURAN CARRILLO |
40.000 |
DEM PAGO DE ASIGNACION CONPENSATORIA DE PASAJES POR PRACTICA PROFESIONAL DE LA CARRERA TECNICO SUPERIOR EN EDUCACION DIFERENCIAL REALIZADA EN LA ESCUELA E-693 |
8 |
|
ZAMBRANO CADENA LUIS GUILLERMO |
- |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO NOTARIAL AUTORIZACION FIRMA DE AMPLIACION DE CONTRATO TEMPUS |
9 |
|
KRISTEL MARIELA DURAN CARRILLO |
- |
DEM PAGO DE ASIGNACION CONPENSATORIA DE PASAJES POR PRACTICA PROFESIONAL DE LA CARRERA TECNICO SUPERIOR EN EDUCACION DIFERENCIAL REALIZADA EN LA ESCUELA E-693 |
10 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.742.368 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
11 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
275.679 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
12 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
16.655 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
13 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
34.055 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
14 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.627.318 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
86.899 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
21.803.226 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.190.271 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.424.097 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
37.620.882 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.899.498 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
288.209 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
482.430 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.303.373 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.477.128 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
32.581.453 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.743.967 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
43.884 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
4.344.208 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.143.846 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
224.603.213 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
9.980.283 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
11.098.394 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
9.291.992 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
34 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
14.783.016 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
35 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.715.239 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
36 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
37 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
38 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
39 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
40 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
41 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
42 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
43 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
44 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
45 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
46 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
47 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
48 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2018 |
49 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
|
50 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
267.845.419 |
|
51 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
10.165.008 |
|
52 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
28.763.570 |
|
53 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
1.380.000 |
|
54 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
71.455.304 |
|
55 |
|
JUAN MONSALVE CUEVAS SERV. COMP. E.I.R.L |
- |
FAEP 2017 C-47 COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS |
56 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
- |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL EQUIPO TECNOLOGICO Y COMPUTACIONAL |
57 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
- |
SEP E-703 ADQUISICION INSUMOS TIC, ACCESORIOS E INSUMOS COMPUTACIONALES |
58 |
|
ABCMATAFUEGOS CHILE SPA |
105.315 |
MANTENCION F-687 COMPRA DE EXTINTORES |
59 |
|
ABCMATAFUEGOS CHILE SPA |
141.015 |
MANTENCION D-694 COMPRA DE EXTINTORES |
60 |
|
ABCMATAFUEGOS CHILE SPA |
119.357 |
MANTENCION E-703 COMPRA DE EXTINTORES |
61 |
|
ABCMATAFUEGOS CHILE SPA |
204.502 |
MANTENCION D-684 COMPRA DE EXTINTORES |
62 |
|
ABCMATAFUEGOS CHILE SPA |
98.473 |
MANTENCION E-686 COMPRA DE EXTINTORES |
63 |
|
ABCMATAFUEGOS CHILE SPA |
143.871 |
MANTENCION F-698 COMPRA DE EXTINTORES |
64 |
|
ABCMATAFUEGOS CHILE SPA |
125.248 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE EXTINTORES |
65 |
|
ABCMATAFUEGOS CHILE SPA |
157.854 |
MANTENCION E-693 COMPRA DE EXTINTORES |
66 |
|
ABCMATAFUEGOS CHILE SPA |
191.888 |
MANTENCION F-700 COMPRA DE EXTINTORES |
67 |
|
ABCMATAFUEGOS CHILE SPA |
132.269 |
MANTENCION G-692 COMPRA DE EXTINTORES |
68 |
|
ABCMATAFUEGOS CHILE SPA |
148.155 |
MANTENCION E-683 COMPRA DE EXTINTORES |
69 |
|
ABCMATAFUEGOS CHILE SPA |
68.901 |
MANTENCION F-696 COMPRA DE EXTINTORES |
70 |
|
ABCMATAFUEGOS CHILE SPA |
289.825 |
MANTENCION C-47 COMPRA DE EXTINTORES |
71 |
|
ABCMATAFUEGOS CHILE SPA |
140.420 |
MANTENCION A-45 COMPRA DE EXTINTORES |
72 |
|
FABRITA SPA |
1.069.037 |
SEP E-683 COMPRA DE MATERIAL DIFUSION |
73 |
|
VICTORIA REGINA PAREDES AYALA |
336.770 |
SEP E-683 COMPRA PORTA ESTANDARTE |
74 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
306.637 |
SEP A001 DEM EXTRESCOLAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
75 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
63.932 |
SEP A001 DEM EXTRESCOLAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
76 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
47.626 |
SEP A001 DEM EXTRESCOLAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
77 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
72.712 |
SEP A001 DEM EXTRESCOLAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
78 |
|
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. |
53.496 |
DEM D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZACION DEL AÑO ESCOLAR |
79 |
|
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. |
241.328 |
SEP A001 F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZACION AÑO ESCOLAR |
80 |
|
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. |
48.265 |
SEP A001 E-683 MATERIALES PARA FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR |
81 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
3.099.889 |
SEP D-684 COMPRA DE TONER |
82 |
|
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA |
450.033 |
PIE F-696 INSUMOS COMPUTACIONALES |
83 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
- |
SEP E-693 COMPRA DE TONER |
84 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
- |
SEP G-692 COMPRA DE TONER |
85 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
- |
SEP E-701 COMPRA DE MOUSE Y TECLADOS |
86 |
|
IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA |
- |
SEP E-703 COMPRA DE TONER |
87 |
|
COMERCIAL V-C LIMITADA |
- |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
88 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
- |
SEP D-694 ESTIMULOS ALUMNOS FINALIZACION AÑO ESCOLAR |
89 |
|
DIMERC S.A |
- |
FAEP 2017 A-46 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMIA |
90 |
|
DIMERC S.A |
- |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
91 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
- |
SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
92 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
90.952 |
MANTENCION D-684 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE SALA DEL ESTABLECIMIENTO |
93 |
|
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA. |
716.844 |
PIE E-703 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
94 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
740.260 |
DEM D-684 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
95 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
593.564 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
96 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
34.451 |
DEM E-683 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
97 |
|
DISTRIBUIDORA MANZANO S.A |
101.091 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
98 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
192.312 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
99 |
|
LIMPIEZA VERDE SPA |
60.490 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
100 |
|
DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA |
212.940 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES E ASEO |
101 |
|
DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA |
52.338 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES E ASEO |
102 |
|
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA |
272.459 |
MANTENCION A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES TECHO DEL ESTABLECIMIENTO |
103 |
|
COMERCIALIZADORA SIEPL LIMITADA |
520.898 |
FAEP 2017 MATERIALES FERRETERIA PARA REPARACION PISO ESCUELA DE BUCEO |
104 |
|
SHERWIN WILLIAMS CHILE S A |
520.544 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE SALA CUNA |
105 |
|
SODIMAC S.A. |
106.563 |
MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DEL ESTABLECIMIENTO |
106 |
|
ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA |
64.962 |
MANTENCION A-45 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO |
107 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
- |
SEP A001 MOVILIZACION DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
108 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
- |
SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE MATERIA DE OFICINA |
109 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
- |
SEP A001 COORDINADOR PIE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
110 |
|
WALDA CLAUDIA QUIROZ DIAZ |
- |
SEP A001 DEM MOVILIZACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
111 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE R |
- |
MANTENCION A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICOS |
112 |
|
ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA |
- |
MANTENCION E-701 MATERIALES ELECTRICOS |
113 |
|
SOC.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. |
- |
SEP A001 EXTRAESCOLAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
114 |
|
ELIZABETH IGNACIA ARANCIBIA NUÑEZ |
- |
SEP A-46 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
115 |
|
SALAZAR Y SALAZAR LTDA |
- |
MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PATIOS |
116 |
|
JUAN MONSALVE CUEVAS SERV. COMP. E.I.R.L |
626.139 |
PIE E-693 COMPRA DE ARTICULOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS |
117 |
|
JUAN MONSALVE CUEVAS SERV. COMP. E.I.R.L |
182.744 |
SEP E-683 IMPLEMENTACION ARTICULOS Y EQUIPO TECNOLOGICO |
118 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
771.090 |
FAEP 2017 COMPRA DE PREMIOS PARA CORRIDAS ESCOLARES Y DESFILE |
119 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
207.603 |
FAEP 2017 COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA CORRIDAS ESCOLARES Y DESFILE |
120 |
|
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. |
44.580 |
DEM A001 E-693 MATERIA PARA LICENCIATURA OCTAVOS AÑOS |
121 |
|
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. |
24.965 |
SEP A001 E-686 COMPRA DE MATERIAL PARA LICENCIATURAS FIN DE AÑO ESCOLAR |
122 |
|
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. |
33.287 |
SEP A001 F-700 COMPRA DE MATERIAL PARA LICENCIATURA |
123 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
551.685 |
DEM E-693 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
124 |
|
DIMERC S.A |
922.199 |
DEM E-693 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
125 |
|
DIMERC S.A |
488.653 |
SALA CUNA NARANJO AMANECER COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
126 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
173.596 |
SEP E-693 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA |
127 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
1.803.340 |
SEP E-703 COMPRA DE INSUMOS PARA COMPUTACIONALES |
128 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
656.425 |
SEP F-700 COMPRA DE TONER |
129 |
|
DATA COOL SPA |
903.010 |
SEP E-686 COMPRA DE TONER |
130 |
|
ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON |
1.021.199 |
SEP F-700 COMPRA DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO |
131 |
|
LUISA ELENA GEISSE DUMONT |
52.479 |
MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
132 |
|
TODOAUDIO LIMITADA |
41.988 |
SEP F-700 COMPRA DE SOPORTE PARA MICROFONO |
133 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
117.144 |
PIE F-696 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
134 |
|
ECASSUR SPA |
446.488 |
MANTENCION E-701 MATERIALES PARA REPARACIONES |
135 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
- |
SEP E-703 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES Y TECNOLOGICOS |
136 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
- |
SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
137 |
|
COMERCIAL V-C LIMITADA |
- |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO |
138 |
|
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. |
- |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO |
139 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
- |
MANTENCION C-47 COMPRA DE MATERIALES PARA BOX DENTAL |
140 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
- |
MANTENCION F-698 COMPRA DE REGULADOR DE GAS |
141 |
|
ABASTIBLE S.A. |
- |
MANTENCION F-698 COMPRA DE CILINDRO VACIO |
142 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
428.199 |
DEM E-686 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
143 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
- |
SEP A001 EXTRAESCOLAR COMPRA DE INSUMOS |
144 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE R |
- |
MANTENCION F-700 COMPRA DE INSUMOS |
145 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE R |
- |
MANTENCION F-696 COMPRA DE MATERIALES |
146 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE R |
- |
MOVAMONOS E-703 COMPRA MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE PISO |
147 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
- |
FAEP 2017 F-698 COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CALEFACCION ESTABLECIMIENTO |
148 |
|
PEDRO VALENZUELA ALISTER |
148.691 |
PIE A-45 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
149 |
|
PEDRO VALENZUELA ALISTER |
121.285 |
PIE A-45 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
150 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
291.928 |
SEP A001 FINANZAS COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
151 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
9.883 |
SEP A001 FINANZAS COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
152 |
|
PEDRO VALENZUELA ALISTER |
2.069.340 |
SEP F687 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y LIBRERIA |
153 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
41.617 |
DEM ENCARGADO DE INFORMATICA COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
154 |
|
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
380.800 |
MANTENCION A-45 COMPRA DE URINARIOS DE PARED |
155 |
|
DATA COOL SPA |
586.914 |
SEP A001 DEM FINANZAS COMPRA DE TONER |
156 |
|
AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
1.161.386 |
SEP A001 DEM FINANZAS COMPRA DE TONER |
157 |
|
IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA |
1.167.408 |
SEP D-684 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
158 |
|
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA |
894.390 |
SEP D-684 COMPRA DE TINTAS Y MASTER |
159 |
|
SALGADO Y CIA LTDA. |
652.146 |
SEP E-701 COMPRA DE TONER |
160 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
292.000 |
MANTENCION A-45 COMPRA DE MATERIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO |
161 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
467.284 |
SEP A001 DEM MOVILIZACION COMPRA DE TONER |
162 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
607.230 |
SEP E-693 COMPRA DE TONER |
163 |
|
COMERCIAL 2050 SPA |
1.495.150 |
SEP E-686 COMPRA DE TONER |
164 |
|
AMINORTE S.A. |
2.040.851 |
SEP F-687 COMPRA DE TONER |
165 |
|
VICTOR HUGO TORRES TOLOZA |
92.638 |
SEP F-687 COMPRA DE TONER |
166 |
|
RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA |
393.752 |
SEP A001 DEM FINANZAS COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
167 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
121.348 |
DEM F-698 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
168 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
165.450 |
SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
169 |
|
DIMERC S.A |
1.700.734 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
170 |
|
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS |
137.083 |
DEM E-703 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
171 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
809.890 |
DEM A-45 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
172 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
79.254 |
DEM A-45 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
173 |
|
DIMERC S.A |
- |
DEM C-47 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
174 |
|
DIMERC S.A |
- |
DEM A001 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
175 |
|
DIMERC S.A |
- |
DEM E-693 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
176 |
|
DIMERC S.A |
- |
DEM A-45 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
177 |
|
DIMERC S.A |
- |
DEM A001 A-46 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
178 |
|
EDICIONES PROMOCIONALES LIMITADA |
96.499 |
SEP F-687 COMPRA DE LIBROS IMPRESOS |
179 |
|
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG |
712.637 |
SEP F-687 COMPRA DE LIBROS PLAN LECTOR |
180 |
|
IMPRESORA Y EDITORIAL ICARO LTDA.- |
379.015 |
SEP E-701 COMPRA DE HORARIOS DE CLASES PARA ALUMNOS |
181 |
|
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. |
99.860 |
DEM C-47 COMPRA DE MATERIAL PARA LICENCIAS DE ENSEÑANZA MEDIA |
182 |
|
SANTILLANA DEL PACIFICO S.A DE EDICIONES |
20.657.264 |
SEP E-703 COMPRA DE TEXTOS DE ENSEÑANZA PARA LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO |
183 |
|
LIBRERIA RENE MELLADO EIRL |
117.310 |
SEP E-703 COMPRA DE LIBROS PARA ENSEÑANZA DE LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO |
184 |
|
ECASSUR SPA |
296.191 |
FAEP 2017 IMPLEMENTOS PARA TALLERES LABORALES |
185 |
|
ECASSUR SPA |
701.027 |
FAEP 2017 IMPLEMENTOS PARA TALLERES LABORALES |
186 |
|
ECASSUR SPA |
161.305 |
FAEP 2017 IMPLEMENTOS PARA TALLERES LABORALES |
187 |
|
ECASSUR SPA |
138.789 |
FAEP 2017 IMPLEMENTOS PARA TALLERES LABORALES |
188 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
1.302.524 |
MANTENCION E-701 MATERIALES PARA HABILITACION PREBASICA |
189 |
|
SODIMAC S.A. |
145.173 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DEL ESTABLECIMIENTO |
190 |
|
SODIMAC S.A. |
348.080 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION PREBASICA |
191 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
313.659 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO |
192 |
|
COMERCIAL MGM LTDA |
67.830 |
MANTENCION A-45 COMPRA DE HALOGENOS PARA PATIO EXTERIORES Y ENTRADAS DEL ESTABLECIMIENTO |
193 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
97.904 |
MANTENCION E-701 MATERIALES PARA REPARACION DE BODEGA DE ALIMENTOS |
194 |
|
COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA |
59.172 |
´FAEP 2017 DEM MANTENCION COMPRA DE MATERIALES E IMPLEMENTACION |
195 |
|
VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTA |
97.867 |
DEM ENCARGADO DE INFORMATICA SET DE HERRAMIENTAS |
196 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE R |
357.000 |
MANTENCION F-698 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO |
197 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
1.485.685 |
SEP F-700 COMPRA DE TONER |
198 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
66.243 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPO DE AMPLIFICACION |
199 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
9.389 |
SEP A-45 INSUMOS PARA CASA ABIERTA |
200 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
9.520 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA CASA ABIERTA |
201 |
|
COMERCIALIZADORA DE PERFILES METALICOS JUAN CARLOS VILLALON TZSCHABR |
47.100 |
DEM MANTENCION MATERIALES FERRETERIA |
202 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
1.604.307 |
SEP F-687 COMPRA DE TONER |
203 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
543.652 |
FAEP 2017 SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES |
204 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
1.092.230 |
FAEP 2017 SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES |
205 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
1.635.274 |
FAEP 2017 SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES |
206 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
677.360 |
FAEP 2017 SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES |
207 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
334.152 |
FAEP 2017 SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES |
208 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
238.535 |
FAEP 2017 SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES |
209 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
57.544.161 |
|
210 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
585.564 |
|
211 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
- |
|
212 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.318.850 |
|
213 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
23.999.577 |
|
214 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
- |
|
215 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
11.300.000 |
|
216 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
60.333.385 |
|
217 |
|
FUNDACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DESARROLLO Y PROMOCION |
- |
FAEP 2017 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
218 |
|
PAOLA ANDREA FELIU SOTO |
- |
FAEP 2017 DEM EXTRAESCOLAR MATERIALES PRIMEROS AUXILIOS |
219 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
- |
PRORETENCION A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS |
220 |
|
EDUMATICA E.I.R.L |
- |
SEP E-693 COMPRA DE PLATAFORMA PROEDUCA |
221 |
|
EDUMATICA E.I.R.L |
- |
SEP D-684 COMPRA DE PLATAFORMA PROEDUCA |
222 |
|
EDUMATICA E.I.R.L |
- |
SEP C-47 COMPRA DE PLATAFORMA PROEDUCA |
223 |
|
EDUMATICA E.I.R.L |
- |
SEP G-692 COMPRA DE PLATAFORMA PROEDUCA |
224 |
|
EDUMATICA E.I.R.L |
- |
SEP D-694 COMPRA DE PLATAFORMA PROEDUCA |
225 |
|
EDUMATICA E.I.R.L |
- |
SEP F-700 COMPRA DE PLATAFORMA PROEDUCA |
226 |
|
EDUMATICA E.I.R.L |
- |
SEP E-703 COMPRA DE PLATAFORMA PROEDUCA |
227 |
|
EDUMATICA E.I.R.L |
- |
SEP F-687 COMPRA DE PLATAFORMA PROEDUCA |
228 |
|
EDUMATICA E.I.R.L |
- |
SEP E-701 COMPRA DE PLATAFORMA PROEDUCA |
229 |
|
PREVIRED S.A. |
4.793.780 |
DEM. PAGO RETENCIONES PREVISIONALES AFP CUPRUM HABITAT PLAN VITAL PROVIDA CAPITAL Y MODELO ISAPRES BANMEDICA CONSALUD Y NUEVA MASVIDA FONASA/IPS MES DE ABRIL 2018 |
230 |
|
JUAN MONSALVE CUEVAS SERV. COMP. E.I.R.L |
20.000.000 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO |
231 |
|
JUAN MONSALVE CUEVAS SERV. COMP. E.I.R.L |
12.000.000 |
FAEP 2017 E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
232 |
|
JUAN MONSALVE CUEVAS SERV. COMP. E.I.R.L |
4.372.459 |
PRORETENCION E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
233 |
|
MARCO ANTONIO CASTELLON ARAYA |
- |
PIE E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
234 |
|
CASTILLO SAEZ CATHERINE |
- |
SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS MENORES REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2017 |
235 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
- |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL PREBASICA |
236 |
|
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. |
- |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DE PREBASICA |
237 |
|
COMERCIAL V-C LIMITADA |
- |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
238 |
|
COMERCIAL V-C LIMITADA |
- |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
239 |
|
COMERCIAL V-C LIMITADA |
- |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
240 |
|
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. |
- |
SEP E-683 COMPRA DE MATERIALES BIBLIOTECA DEL ESTABLECIMIENTO |
241 |
|
COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA NEIRA SANCHEZ E.I.R.L. |
- |
SEP E-701 MATERIAL DIDACTICO PARA PROYECTO MEDIO AMBIENTALISTA |
242 |
|
DIMERC S.A |
- |
FAEP 2017 A-46 INSUMOS ESPECIALIDAD GASTRONOMIA |
243 |
|
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
- |
FAEP 2017 A-46 INSUMOS PARA LA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMIA |
244 |
|
VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL |
- |
FAEP 2017 A-46 INSUMOS PARA LA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMIA |
245 |
|
TECNOCLASS SPA |
966.915 |
FAEP 2017 DEM EXTRAESCOLAR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS |
246 |
|
TECNOCLASS SPA |
-589.193 |
FAEP 2017 REBAJA FACTURA 2772 COMPRA DE ARTICULOS DEPROTIVOS |
247 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
0 |
SEP E-686 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
248 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
0 |
SEP E-686 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
249 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA |
0 |
SEP F-700 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
250 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA |
0 |
SEP F-700 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
251 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
0 |
SEP E-701 COMPRA MATERIAL DIDACTICO ALUMNA |
252 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
0 |
PRORETENCION G-692 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
253 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
83.552 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
254 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
253.827 |
SEP E-703 CMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
255 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
89.904 |
SEP E-686 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
256 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
155.533 |
PIE F-696 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
257 |
|
BIOQUIMICA.CL S.A. |
1.550.000 |
MOVAMONOS E-683 COMPRA IMPLEMENTACION PROYECTO MOVAMONOS |
258 |
|
BIOQUIMICA.CL S.A. |
293.136 |
SEP E-683 COMPRA IMPLEMENTOS LABORATORIO DE CIENCIAS |
259 |
|
DURAN SAN MARTIN COMPAÑIA LTDA. |
130.641 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIA DIDACTICO |
260 |
|
CAS - CHILE S.A. DE I. |
320.906 |
SEP A001 DEM PERSONAL SOFTWARE RENTA AÑO 2018 |
261 |
|
MACRO FOOD S.A. |
0 |
FAEP 2017 INSUMOS PARA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMIA |
262 |
|
TECNOCLASS SPA |
0 |
SEP G-692 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
263 |
|
LILIAN NEIRA VARGAS |
0 |
SEP E-683 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE E L MES DE MARZO 2018 |
264 |
|
LILIAN NEIRA VARGAS |
31.380 |
SEP E-683 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 |
265 |
|
FRANCISCO MANUEL PARRA SANHUEZA |
197.565 |
SEP E-693 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018 |
266 |
|
CASTILLO SAEZ CATHERINE |
151.997 |
SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE MARZO 2018 |
267 |
|
MARIA ALARCON MATUS |
129.840 |
SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018 |
268 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
0 |
PIE E-703 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS |
269 |
|
TECNOCLASS SPA |
0 |
FAEP 2017 EXTRAESCOLAR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TALLERES COMUNALES DE EDUCACION EXTRAESCOLAR |
270 |
|
JUAN MONSALVE CUEVAS SERV. COMP. E.I.R.L |
0 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO |
271 |
|
JUAN MONSALVE CUEVAS SERV. COMP. E.I.R.L |
0 |
FAEP 2017 E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
272 |
|
JUAN MONSALVE CUEVAS SERV. COMP. E.I.R.L |
0 |
PRORETENCION E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
273 |
|
PEDRO VALENZUELA ALISTER |
47.418 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE ALUMBRADO AUTOMOTRIZ |
274 |
|
AMINORTE S.A. |
352.711 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
275 |
|
AMINORTE S.A. |
435.088 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
276 |
|
VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL |
366.610 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE REPOSTERIA |
277 |
|
COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA |
129.724 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE INSTALACIONES SANITARIAS |
278 |
|
CHILEMAT SPA |
142.342 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE INSTALACIONES SANITARIAS |
279 |
|
MACRO FOOD S.A. |
54.880 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE REPOSTERIA |
280 |
|
COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA |
84.246 |
SEP E-703 COMPRA DE CALCULADORAS PARA BIBLIOTECA DEL COLEGIO Y USO DE LOS ALUMNOS |
281 |
|
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. |
321.321 |
SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS |
282 |
|
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. |
406.876 |
SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS |
283 |
|
MARIA CRISTINA GUILLIER CID |
355.645 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
284 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
717.148 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE UTILES ESCOLARES |
285 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
-27.656 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES REBAJA FACTURA 655 MATERIAL DIDACTICO |
286 |
|
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
384.251 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER AUTOMOTRIZ |
287 |
|
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
94.248 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO TALLER DE ALUMBRADO AUTOMOTRIZ |
288 |
|
ARTICULOS DEPORTIVOS, CESAR GUSTAVO URZUA RAMIREZ, E.I.R.L. |
415.810 |
MOVAMONOS C47- COMPRA DE IMPLEMENTO Y ARTICULOS DEPORTIVOS |
289 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA |
423.527 |
MOVAMONOS C-47 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
290 |
|
TECNOCLASS SPA |
2.199.393 |
FAEP 2017 F-687 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
291 |
|
SBS LIBRERIA Y EDITORIA LTDA |
7.159.806 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL |
292 |
|
PEDRO VALENZUELA ALISTER |
115.792 |
SEP A-45 MATERIALES PARA CASA ABIERTA |
293 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
597.094 |
SEP D-694 COMPRA DE MATERIALES TALLER DE PINTURA |
294 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
624.869 |
SEP D-694 COMPRA DE MATERIALES TALLER DE PINTURA |
295 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
901.298 |
|
296 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
901.298 |
|
297 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
- |
|
298 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
- |
|
299 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
72.347.024 |
|
300 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.970.685 |
|
301 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
11.957.402 |
|
302 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
44.418.937 |
|
303 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
11.486.716 |
|
304 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
11.486.716 |
|
305 |
|
TOTALES |
1.462.550.213 |
|