N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.584.848.626 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.091.831.603 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
406.089.285 |
|
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
337.888.259 |
|
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
347.854.059 |
|
6 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
8.320 |
DEM BRP JUNIO 2017 |
7 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
352.598 |
DEM BRP JUNIO 2017 |
8 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
DEM BRP JUNIO 2017 |
9 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
DEM BRP JUNIO 2017 |
10 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
- |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017 |
11 |
|
MANUEL CARRILLO AGUAYO |
1.000.000 |
FAEP A-001 CONTRATO DE HONORARIOS DONDE CUMPLIRA LABORES DE MONITOR DE BUSEO DEPORTIVO DURANTE LOS MESES DE MAYO 2017 A ENERO 2018 |
12 |
|
CESAR ANTONIO AGUAYO NOVA |
444.445 |
FAEP CONTRATO DE HONORARIOS DONDE CUMPLIRA LABORES DE AYUDANTE DE BUSEO DEPORTIVO DURANTE LOS MESES DE MAYO 2017 A ENERO 2018 |
13 |
|
MANUEL CARRILLO AGUAYO |
- |
FAEP PRESTACION DE SERVICIOS MONITOR DE BUSEO DEPORTIVO DURTANTE EL MES JUNIO |
14 |
|
CESAR ANTONIO AGUAYO NOVA |
- |
FAEP PRESTACION DE SERVICIOS AYUDANTE DE BUSEO DEPORTIVO DURANTE EL MES JUNIO |
15 |
|
PEÑA DIAZ YESENIA KATINA |
40.000 |
F-687. PAGO ASIGNACION COMPENSATORIO DE ACUERDO A CONVENIO DE DE PRACTICA PROFESIONAL. |
16 |
|
PEÑA DIAZ YESENIA KATINA |
- |
F-687. PAGO ASIGNACION COMPENSATORIO DE ACUERDO A CONVENIO DE DE PRACTICA PROFESIONAL. |
17 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
1.111.111 |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017 |
18 |
|
MARIANELA BUSTOS RUIZ |
580.976 |
DEM REMUNERACION PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL |
19 |
|
MARIANELA BUSTOS RUIZ |
17.464 |
DEM REMUNERACION PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL |
20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
20.743.120 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.019.567 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.114.309 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACION JULIO 2017 |
23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
250.237 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACION JULIO 2017 |
24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
16.249 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACION JULIO 2017 |
25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
39.815.427 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.104.753 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
658.370 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.182.180 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.137.642 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
197.182.747 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
8.971.282 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.184.635 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.473.488 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
34 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
13.382.005 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
35 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.766.051 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
36 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
30.776.514 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
37 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.684.989 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
38 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.641.394 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
39 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.194.186 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
40 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACION JULIO 2017 |
41 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACION JULIO 2017 |
42 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACION JULIO 2017 |
43 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
44 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
45 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
46 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
47 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
48 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
49 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
50 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
51 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
52 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
53 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
54 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
55 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
56 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
57 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
58 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
59 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JULIO 2017 |
60 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
|
61 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
207.961.472 |
|
62 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
1.642.779 |
|
63 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
6.616.925 |
|
64 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
3.021.310 |
|
65 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
144.756.933 |
|
66 |
|
LOYOLA VALDERRAMA HUGO CESAR |
2.000.000 |
SEP D-694 TRANSPORTE ESCOLAR |
67 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
247.937 |
FAEP F-698 2016 COMPRA DE PENDRIVE |
68 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
225.321 |
FAEP E-683 TALLER PSICOMOTRICIDAD |
69 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
1.039.215 |
FAEP E-683 TALLER PSICOMOTRICIDAD |
70 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
234.642 |
PIE E-683 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
71 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
164.259 |
DEM F-698 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
72 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
79.809 |
DEM F-698 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
73 |
|
PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO |
2.271.377 |
FAEP A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD CONSTRUCCIONES |
74 |
|
COMPUTACION INTEGRAL S.A. |
6.199.886 |
FAEP COMPRA DE TONERS |
75 |
|
MADERAS EL CONQUISTADOR LIMITADA |
811.818 |
FAEP E-701 COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SALA |
76 |
|
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS |
373.232 |
FAEP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
77 |
|
REGINIO NUÑEZ TOLOZA |
867.320 |
FAEP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION |
78 |
|
REGINIO NUÑEZ TOLOZA |
1.748.966 |
FAEP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION |
79 |
|
REGINIO NUÑEZ TOLOZA |
4.650.956 |
FAEP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION |
80 |
|
REGINIO NUÑEZ TOLOZA |
2.104.104 |
FAEP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION |
81 |
|
REGINIO NUÑEZ TOLOZA |
78.331 |
FAEP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION |
82 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
67.544 |
FAEP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
83 |
|
SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A |
-738.669 |
FAEP A-001 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
84 |
|
SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A |
738.669 |
SEP A001. COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES. |
85 |
|
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA |
- |
5 SALAS CUNAS COMPRA DE TINTAS |
86 |
|
LOYOLA VALDERRAMA HUGO CESAR |
- |
SEP D-694 TRANSPORTE ESCOLAR |
87 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
- |
FAEP F-698 2016 COMPRA DE PENDRIVE |
88 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
- |
FAEP E-683 TALLER PSICOMOTRICIDAD |
89 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
395.556 |
MOVAMONOS E-703 COMPRA DE PENDRIVE |
90 |
|
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
2.934.742 |
MOVAMONOS A-45 COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES |
91 |
|
IMPORTACION Y EXPORTACION DE INSUMOS INDUSTRIALES TODO STOCK LIMITADA |
49.266 |
PIE A-45 COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA |
92 |
|
LEONARDO ENRIQUE CERDA SANCHEZ |
13.200.000 |
SEP A-001 TRANSPORTE ESCOLAR |
93 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
32.541 |
SEP A-001 COMPRA DE COMPUTADOR, IMPRESORA Y TINTAS |
94 |
|
IMPORTACION Y EXPORTACION DE INSUMOS INDUSTRIALES TODO STOCK LIMITADA |
155.652 |
PIE E-683 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
95 |
|
IMPORTACION Y EXPORTACION DE INSUMOS INDUSTRIALES TODO STOCK LIMITADA |
26.775 |
PIE G-692 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
96 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
36.644 |
PIE F-696 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
97 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
43.228 |
PIE F-696 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
98 |
|
RICARDO HERNAN TORO MUÑOZ |
69.970 |
MANTENCION F-696 COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD |
99 |
|
SALAZAR Y SALAZAR LTDA |
279.850 |
MANTENCION E-703 REPARACION DE BAÑOS |
100 |
|
BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIPAMENT SPA |
2.176.245 |
MOVAMONOS G-692 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA TALLER DE PERCUSION |
101 |
|
BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIPAMENT SPA |
-136.338 |
MOVAMONOS G-692 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA TALLER DE PERCUSION NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA 3728 |
102 |
|
BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIPAMENT SPA |
-1 |
MOVAMONOS G-692 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA TALLER DE PERCUSION NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA 3728 |
103 |
|
PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO |
- |
FAEP A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD CONSTRUCCIONES |
104 |
|
COMPUTACION INTEGRAL S.A. |
- |
FAEP COMPRA DE TONERS |
105 |
|
MADERAS EL CONQUISTADOR LIMITADA |
- |
FAEP E-701 COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SALA |
106 |
|
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS |
- |
FAEP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
107 |
|
REGINIO NUÑEZ TOLOZA |
- |
FAEP COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION |
108 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
- |
FAEP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
109 |
|
SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A |
- |
SEP A001. COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES. |
110 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
- |
MOVAMONOS E-703 COMPRA DE PENDRIVE |
111 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
121.461 |
SEP A-001 COMPRA DE TINTAS Y TIMBRES |
112 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
247.371 |
SEP E-703 COMPRA DE HARDWARE PARA REPARACION , PROYECTOR Y INSUMOS COMPUTACIONALES |
113 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
13.745 |
PIE A-45 COMPRA DE TABLET, IMPRESORA, COMPUTADOR Y PENDRIVE |
114 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
599.200 |
PIE F-700 COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS |
115 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
711.499 |
PIE E-703 COMPRA DE TINTAS |
116 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
362.455 |
SEP A-45 COMPRA DE LIBROS DE CLASE |
117 |
|
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. |
120.078 |
SEP E-683 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
118 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
78.110 |
PIE A-45 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
119 |
|
NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA |
185.164 |
MANTENCION D-684 COMORA DE MATERIAL PARA REPARACION DE GIMNASIO |
120 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
2.740.570 |
SEP F-687 COMPRA DE CANASTAS DE LIBROS |
121 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
549.838 |
SEP F-687 COMPRA DE CUADERNOS |
122 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
183.969 |
SEP F-687 COMPRA DE CANASTA DE LIBROS |
123 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
227.528 |
PIE F-687 COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO |
124 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
15.637 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIA DE OFICINA |
125 |
|
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
- |
MOVAMONOS A-45 COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES |
126 |
|
LEONARDO ENRIQUE CERDA SANCHEZ |
- |
SEP A-001 TRANSPORTE ESCOLAR |
127 |
|
BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIPAMENT SPA |
- |
MOVAMONOS G-692 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA TALLER DE PERCUSION |
128 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
19.611 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
129 |
|
ECOFFICE COMPUTACION LIMITADA |
251.141 |
SEP A-001 COMPRA DE CD Y DVD |
130 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
218.931 |
PIE G-692 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
131 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
511.105 |
PRO RETENCION A-45 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA |
132 |
|
SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
1.738.352 |
MOVAMONOS E-683 COMPRA DE PASTO SINTETICO |
133 |
|
SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
- |
MOVAMONOS E-683 COMPRA DE PASTO SINTETICO |
134 |
|
COMERCIALIZADORA DE PERFILES METALICOS JUAN CARLOS VILLALON TZSCHABR |
1.392.300 |
MANTENCION E-703 COMPRA DE PINTURA |
135 |
|
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CLAJ LIMITADA |
952.202 |
MOVAMONOS E-693 COMPRA DE TINETAS DE PINTURA |
136 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
- |
PRO RETENCION A-46 COMPRA DE PROYECTOR, IMPRESORA,COMPUTADOR Y INSUMOS COMPUTACIONALES |
137 |
|
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CLAJ LIMITADA |
- |
MOVAMONOS E-693 COMPRA DE TINETAS DE PINTURA |
138 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
93.116 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
139 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
157.727 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
140 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
1.590 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
141 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
30.731 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
142 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
250.314 |
SEP E-703 COMPRA DE TINTAS |
143 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
807.174 |
SEP E-683 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
144 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
20.522 |
SEP E-683 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
145 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
314.398 |
SEP E-703 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
146 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
114.240 |
MANTENCION E-683 COMPRA DE CONTENEDOR DE BASURA |
147 |
|
NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA |
19.040 |
SEP E-683 COMPRA DE TARJETAS DE RELOJ |
148 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
613.707 |
SEP E-703 COMPRA DE TINTAS |
149 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
65.424 |
PIE E-703 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
150 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
138.373 |
PIE E-683 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
151 |
|
SOC.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. |
120.000 |
SEP E-703 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
152 |
|
SOC.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. |
1.146.553 |
SEP E-703 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
153 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
188.377 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
154 |
|
IMPORTACION Y EXPORTACION DE INSUMOS INDUSTRIALES TODO STOCK LIMITADA |
57.418 |
PIE F-696 COMPRA DE MATERIA DE OFICINA |
155 |
|
SANTILLANA DEL PACIFICO S.A DE EDICIONES |
2.145.718 |
SEP E-701 COMPRA DE TEXTOS DE MATEMATICAS |
156 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
34.927 |
SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA |
157 |
|
IMPORTACION Y EXPORTACION DE INSUMOS INDUSTRIALES TODO STOCK LIMITADA |
54.109 |
PIE D-684 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
158 |
|
DIMERC S.A |
412.304 |
DEM COMPRA DE PAPEL HIGIENICO |
159 |
|
DISMAT SPA |
29.631 |
PRO RETENCION A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDADES |
160 |
|
COMERCIAL DITEN LIMITADA |
2.880.780 |
FAEP A-001 IMPLEMENTACION ESCUELA DE BUCEO |
161 |
|
NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA |
371.161 |
MOVAMONOS E-693 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE SALA Y INVERNADERO |
162 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
46.737 |
FAEP A-001 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
163 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
440.275 |
FAEP A-001 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y CAMARAS |
164 |
|
COMERCIAL DITEN LIMITADA |
- |
FAEP A-001 IMPLEMENTACION ESCUELA DE BUCEO |
165 |
|
NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA |
- |
MOVAMONOS E-693 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE SALA Y INVERNADERO |
166 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
- |
FAEP A-001 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
167 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
- |
FAEP A-001 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y CAMARAS |
168 |
|
VICENTE ENRIQUE PINCHEIRA BOULDRES |
2.856.000 |
FAPE A-001 CERTIFICACION SELLO VERDE |
169 |
|
NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA |
-1.232.566 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
170 |
|
NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA |
1.232.566 |
DEM A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
171 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
-115.192 |
MANTENCION A-001 COMPRA DE EQUIPOS FLUORESCENTES |
172 |
|
VICENTE ENRIQUE PINCHEIRA BOULDRES |
- |
FAEP A-001 CERTIFICACION SELLO VERDE |
173 |
|
DISTRIBUIDORA MEDIKA LIMITADA |
- |
PIE 14 UE COMPRA DE MATERIALES PARA FONOAUDIOLOGOS |
174 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
115.192 |
DEM A-001 COMPRA DE EQUIPOS FLUORESCENTES |
175 |
|
FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA |
-406.480 |
FAEP A-001 COMPRA DE MAQUINA TROZADORA |
176 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
-12.518.800 |
PRORETENCION A-45. COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO |
177 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
12.518.800 |
SEP A-45. COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO |
178 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
131.867 |
SEP A001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
179 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
111.146 |
SEP A001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
180 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
1.448.551 |
FAEP A-001 COMPRA TONER HP |
181 |
|
COMERCIALIZADORA DE PERFILES METALICOS JUAN CARLOS VILLALON TZSCHABR |
2.223.218 |
FAEP C-47 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CREACION DE BOX ODONTALOGICO EN EL ESTABLECIMINETO |
182 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
51.872 |
PIE E-693 ADQUISICION GRAPAS 1/4 6MM STANLEY |
183 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
214.288 |
FAEP COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TONER PARA IMPRESORA HP |
184 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
103.173 |
FAEP COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TONER PARA IMPRESORA HP |
185 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
557.154 |
PIE E-693 COMPRA DE TONER PARA UIMPRESORAS EPSON Y HP |
186 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
30.024 |
SEP A-45 UNIFORME Y UTILES ESCOLARES |
187 |
|
COMERCIAL TOTALPACK LTDA |
47.600 |
SEP E683 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA215-22-04-001-000-000 |
188 |
|
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
34.902 |
SEP A001 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
189 |
|
NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA |
- |
DEM A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
190 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
- |
DEM A-001 COMPRA DE EQUIPOS FLUORESCENTES |
191 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
- |
SEP A-45. COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO |
192 |
|
AVALCO SPA |
- |
DEM A-001 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
193 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
- |
PIE E-703 COMPRA DE PROYECTOR, COMPUTADOR, CAMARA, IMPRESORA Y INSUMOS COMPUTACIONALES |
194 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
- |
PIE F-687 COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS |
195 |
|
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
180.637 |
SEP A001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
196 |
|
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
220.294 |
SEP A001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
197 |
|
COMERCIAL TERMOLAM LTDA |
52.025 |
PIE D-694 COMPRA DE EQUIPOS MENORES Y MATERIAL DE OFICINA |
198 |
|
COMERCIAL TERMOLAM LTDA |
58.728 |
PIE D-694 COMPRA DE EQUIPOS MENORES Y MATERIAL DE OFICINA |
199 |
|
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. |
81.807 |
PIE D-694 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
200 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
888.875 |
PIE D-684 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
201 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
80.171 |
SEP A001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
202 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
188.080 |
MANTENCION F-687 ADQUICION DE RESPUESTOS PARA MANTENCION DE BAÑO |
203 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
10.294 |
SALA CUNA NARANJO AMANECER ADQUICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA |
204 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
1.075.843 |
MANTECION A-001 ADQUICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA |
205 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
93.713 |
MANTECION A-001 ADQUICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA |
206 |
|
COMERCIALIZADORA DE PERFILES METALICOS JUAN CARLOS VILLALON TZSCHABR |
- |
FAEP C-47 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CREACION DE BOX ODONTALOGICO EN EL ESTABLECIMINETO |
207 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
- |
PIE E-693 ADQUISICION GRAPAS 1/4 6MM STANLEY |
208 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
- |
FAEP COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TONER PARA IMPRESORA HP |
209 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
- |
FAEP COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TONER PARA IMPRESORA HP |
210 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
- |
PIE E-693 COMPRA DE TONER PARA UIMPRESORAS EPSON Y HP |
211 |
|
COMERCIALIZADORA DE PERFILES METALICOS JUAN CARLOS VILLALON TZSCHABR |
955.308 |
SEP D-684 IMPLEMENTACION DE SALA DE DANZA |
212 |
|
MADERAS EL CONQUISTADOR LIMITADA |
291.074 |
MANTENCION C-47 MATERIALES PARA MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA |
213 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
-141.913 |
PRO-RETENCION A-46. COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDADES CONSTRUCCION DE CARROS ALEGORICOS. |
214 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
-84.966 |
PRO-RETENCION A-46. COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDADES CONSTRUCCION DE CARROS ALEGORICOS. |
215 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
-934.626 |
PRO-RETENCION A-46. COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDADES CONSTRUCCION DE CARROS ALEGORICOS. |
216 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
-205.739 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
217 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
-422.432 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
218 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
-706.741 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
219 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
-65.920 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
220 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
-483.676 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
221 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
-573.616 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
222 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
-325.227 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
223 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
-608.471 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
224 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
-246.800 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
225 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
-257.071 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
226 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
-155.037 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
227 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
-1.426.620 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
228 |
|
DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPAÑIA LIMITADA |
-646.955 |
MANTENCIÓN C-47 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
229 |
|
DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPAÑIA LIMITADA |
-60.262 |
MANTENCIÓN C-47 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
230 |
|
NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA |
104.497 |
MANTENCION E-701 ADQUICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA |
231 |
|
SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
690.200 |
MANTENCION D-694 ADQUICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA |
232 |
|
DECOPLANT LIMITADA |
215.390 |
FAEP COMPRA DE HERRAMIENTAS |
233 |
|
LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL |
73.231 |
MANTENCION D-684 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y LAMPARAS EMERGENCIA DOMICILIARIAS |
234 |
|
LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL |
113.002 |
MANTENCION D-684 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y LAMPARAS EMERGENCIA DOMICILIARIAS |
235 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
681.985 |
MANTENCION D-684 COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION |
236 |
|
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA |
292.127 |
SEP A-001 COMPRA DE TONERS |
237 |
|
PROYECTOS DE INGENIERIA INGIELEC COMPAÑIA LIMITADA |
60.172 |
MANTENCION 15 UNID. EDUC. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO |
238 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
26.780 |
SEP A001 COMPRA DE TIMBRE PARA EXTRAESCOLAR (POLIDEPORTIVO) |
239 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
141.913 |
PRO-RETENCION A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDADES |
240 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
84.966 |
PRO-RETENCION A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDADES |
241 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
934.626 |
PRO-RETENCION A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDADES |
242 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
MANTENCION E-683 SERVICIO CONTROL PLAGAS |
243 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
MANTENCION D-684 SERVICIO CONTROL PLAGAS |
244 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
DEM SERVICIO CONTROL PLAGAS |
245 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
MANTENCION F-687 SERVICIO CONTROL PLAGAS |
246 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
MANTENCION G-692 SERVICIO CONTROL PLAGAS |
247 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
MANTENCION E-693 SERVICIO CONTROL PLAGAS |
248 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
MANTENCION D-694 SERVICIO CONTROL PLAGAS |
249 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
MANTENCION F-698 SERVICIO CONTROL PLAGAS |
250 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
MANTENCION F-700 SERVICIO CONTROL PLAGAS |
251 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
MANTENCION E-701 SERVICIO CONTROL PLAGAS |
252 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
MANTENCION E-703 SERVICIO CONTROL PLAGAS |
253 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
MANTENCION A-45 SERVICIO CONTROL PLAGAS |
254 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
MANTENCION A-46 SERVICIO CONTROL PLAGAS |
255 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
MANTENCION C-47 SERVICIO CONTROL PLAGAS |
256 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
MANTENCION F-696 SERVICIO CONTROL PLAGAS |
257 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
MANTENCION E-686 SERVICIO CONTROL PLAGAS |
258 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
MANTENCION E-686 SERVICIO CONTROL PLAGAS |
259 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
-374.900 |
MANTENCION E-686 NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA 25 |
260 |
|
IDEA MARKET SPA |
17.896.272 |
FAEP COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
261 |
|
MARINA PARRA Y CIA LTDA |
1.436.745 |
SEP D-684 COMPRA DE TINTAS |
262 |
|
FABRICA DE PINTURAS PH COLOR LIMITADA |
330.415 |
MOVAMONOS D-684 COMPRA DE PINTURA |
263 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
- |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
264 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
- |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
265 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
- |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
266 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
- |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
267 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
- |
SEP E-703 COMPRA DE TINTAS |
268 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
- |
SEP E-683 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
269 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
- |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
270 |
|
COMERCIALIZADORA DE PERFILES METALICOS JUAN CARLOS VILLALON TZSCHABR |
- |
MANTENCION E-703 COMPRA DE PINTURA |
271 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA |
926.891 |
MOVAMONOS E-686 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVOS Y ARTISTICOS |
272 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA |
622.964 |
MOVAMONOS E-686 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVOS Y ARTISTICOS |
273 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA |
1.486.405 |
MOVAMONOS E-686 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVOS Y ARTISTICOS |
274 |
|
COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA |
63.682 |
FAEP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PANDERO |
275 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA |
344.993 |
FAEP IMPLEMENTACION TALLERES |
276 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA |
25.996 |
FAEP IMPLEMENTACION TALLERES |
277 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
508.963 |
FAEP COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
278 |
|
COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA NEIRA SANCHEZ E.I.R.L. |
200.586 |
FAEP EXTRAESCOLAR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
279 |
|
COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA NEIRA SANCHEZ E.I.R.L. |
50.877 |
FAEP EXTRAESCOLAR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
280 |
|
DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPAÑIA LIMITADA |
646.955 |
DEM A-001 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
281 |
|
DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPAÑIA LIMITADA |
60.262 |
DEM A-001 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
282 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
172.163 |
FAEP F-698 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
283 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
267.263 |
FAEP E-686 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
284 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
586.509 |
FAEP E-686 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
285 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
375.982 |
FAEP E-686 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
286 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
12.209 |
FAEP E-686 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
287 |
|
LEONARDO ENRIQUE CERDA SANCHEZ |
13.200.000 |
SEP 13 UE TRANSPORTE ESCOLAR COMUNAL |
288 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
422.432 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
289 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
706.741 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
290 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
65.920 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
291 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
483.676 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
292 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
573.616 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
293 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
325.227 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
294 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
608.471 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
295 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
246.800 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
296 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
257.071 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
297 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
155.037 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
298 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
1.426.620 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
299 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
205.739 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
300 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
832.893 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
301 |
|
IDEA MARKET SPA |
- |
FAEP COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
302 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA |
- |
FAEP IMPLEMENTACION TALLERES |
303 |
|
LEONARDO ENRIQUE CERDA SANCHEZ |
- |
SEP 13 UE TRANSPORTE ESCOLAR COMUNAL |
304 |
|
MATERIALES CONSTRUCCION EDUARDO PRADENAS AVENDANO EIRL |
1.486.120 |
MANTENCION D-694 COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE VENTANAS |
305 |
|
MATERIALES CONSTRUCCION EDUARDO PRADENAS AVENDANO EIRL |
398.281 |
MANTENCION D-694 COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE VENTANAS |
306 |
|
MATERIALES CONSTRUCCION EDUARDO PRADENAS AVENDANO EIRL |
2.856 |
MANTENCION D-694 COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE VENTANAS |
307 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
-13.744 |
PIE G-692 COMPRA DE TABLET, COMPUTADOR, PENDRIVE Y IMPRESORA |
308 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES CONTROL DE PLAGAS |
309 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA CONTROL DE PLAGAS |
310 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
SALA CUNA NARANJO AMANECER CONTROL DE PLAGAS |
311 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
SALA CUNA CIELO AZUL CONTROL DE PLAGAS |
312 |
|
TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L |
374.900 |
SALA CUNA LUNA SOL CONTROL DE PLAGAS |
313 |
|
COMPUTACION INTEGRAL S.A. |
519.947 |
SEP A-001 COMPRA DE TONERS |
314 |
|
SALGADO Y CIA LTDA. |
200.419 |
SEP A-001 COMPRA DE TINTAS |
315 |
|
IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA |
780.980 |
SEP F-700 COMPRA DE TINTAS |
316 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
103.643 |
SEP A-001 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y REPARACION DE EQUIPOS |
317 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
120.964 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIA DE OFICINA |
318 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
12.155 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
319 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
38.484 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIA DE OFICINA |
320 |
|
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. |
10.907 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
321 |
|
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. |
241.690 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
322 |
|
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. |
265.233 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
323 |
|
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
1.395.292 |
PIE E-686 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y DIDACTICO |
324 |
|
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
778.575 |
PIE E-686 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y DIDACTICO |
325 |
|
COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA |
52.956 |
PIE F-700 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
326 |
|
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS |
316.028 |
PIE G-692 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y DIDACTICO |
327 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
112.480 |
PIE G-692 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
328 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
17.833 |
PIE G-692 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
329 |
|
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
55.121 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
330 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
78.862 |
SEP E-693 CANASTA DE LIBROS Y UTILES |
331 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
82.530 |
SEP E-693 COMPRA DE LIBROS |
332 |
|
CONSTRUCCION Y CONFECCIONES GASPAR ISAIAS SAEZ SOTO E.I.R.L |
9.920.654 |
FAEP A-45 MEJORAMIENTO SERVICIO ELECTRICO |
333 |
|
LUISA ELENA GEISSE DUMONT |
745.568 |
MANTENCION E-693 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION |
334 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
699.011 |
PIE D-684 COMPRA DE TINTAS |
335 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
125.625 |
PIE D-684 COMPRA DE TINTAS |
336 |
|
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
572.359 |
PIE F-700 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
337 |
|
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
330.031 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA |
338 |
|
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
30.357 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA |
339 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
- |
SEP F-687 COMPRA DE CANASTAS DE LIBROS |
340 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
- |
SEP F-687 COMPRA DE CUADERNOS |
341 |
|
PROYECTOS DE INGENIERIA INGIELEC COMPAÑIA LIMITADA |
- |
MANTENCION 15 UNID. EDUC. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO |
342 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
4.052.790 |
|
343 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
657.590 |
|
344 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
8.391.761 |
|
345 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
10.273.060 |
|
346 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
- |
|
347 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
- |
|
348 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
1.704.900 |
|
349 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
27.032.093 |
|
350 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
347.123 |
FAEP G-692 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
351 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
447.476 |
FAEP G-692 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
352 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
- |
FAEP G-692 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
353 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
166.005 |
PIE E-693 COMPRA DE WISC |
354 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
348.611 |
PIE A-45 COMPRA DE PROTOCOLOS |
355 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
174.305 |
PIE G-692 COMPRA DE PROTOCOLOS |
356 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
496.262 |
PIE G-692 COMPRA DE SET DE PRUEBAS PSICOPEDAGOGICAS |
357 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
547.845 |
PIE E-693 COMPRA DE SET DE PRUEBAS PSICOPEDAGOGICAS |
358 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
357.057 |
FAEP ACTIVIDAD RECREATIVA |
359 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
499.800 |
FAEP ACTIVIDAD RECREATIVA |
360 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
710.311 |
FAEP SEMINARIO DE SALUD MENTAL EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS |
361 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
553.374 |
FAEP EVENTO EDUCATIVOS Y CULTURALES |
362 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
1.363.009 |
FAEP COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
363 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
101.414 |
PIE F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
364 |
|
JIMMY EXEQUIEL CIFUENTES MUÑOZ |
342.720 |
PRO RETENCION F-700 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
365 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
- |
FAEP ACTIVIDAD RECREATIVA |
366 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
- |
FAEP ACTIVIDAD RECREATIVA |
367 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
- |
FAEP SEMINARIO DE SALUD MENTAL EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS |
368 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
- |
FAEP EVENTO EDUCATIVOS Y CULTURALES |
369 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
- |
FAEP COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
370 |
|
COMERCIALIZADORA MOYA RIVERA LIMITADA |
119.595 |
HPV I CICLO COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
371 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
522.051 |
MOVAMONOS D-684 TALLER DE ESTRATEGIAS PARA NIVELES DE LECTURA |
372 |
|
REGINIO NUÑEZ TOLOZA |
212.879 |
MOVAMONOS D-684 COMPRA DE MATERIAL PARA INVERNADERO |
373 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
2.167.704 |
MOVAMONOS D-684TALLER DE CUENTA PUBLICA GOBIERNOS ESCOLAR |
374 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
1.418.861 |
MOVAMONOS D-684 TALLER CUENTA PUBLICA |
375 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
501.169 |
MOVAMONOS D-684 TALLER DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS NIVELES DE LECTURA |
376 |
|
COMERCIALIZADORA MOYA RIVERA LIMITADA |
- |
HPV I CICLO COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
377 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
- |
MOVAMONOS D-684 TALLER DE ESTRATEGIAS PARA NIVELES DE LECTURA |
378 |
|
REGINIO NUÑEZ TOLOZA |
- |
MOVAMONOS D-684 COMPRA DE MATERIAL PARA INVERNADERO |
379 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
- |
MOVAMONOS D-684TALLER DE CUENTA PUBLICA GOBIERNOS ESCOLAR |
380 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
- |
MOVAMONOS D-684 TALLER CUENTA PUBLICA |
381 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
- |
MOVAMONOS D-684 TALLER DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS NIVELES DE LECTURA |
382 |
|
LILIAN NEIRA VARGAS |
213.185 |
SEP E-683 DEVOLUCION DE GASTOS A LILIAN NEIRA DIRECTORA ESCUELA SANTA MARIA DE GUADALUPE POR GASTOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017. |
383 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
1.760.147 |
PIE E-703 EVALUA BATERIA PSICOPEDAGOGICA |
384 |
|
FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA |
428.400 |
PIE G-692 COMPRA DE BATERIA EVALUA |
385 |
|
INES DEL CARMEN DE LA JARA VALENCIA |
1.084.090 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
386 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
58.191 |
FAEP A-001 COMPRA DE TABLERO AJEDREZ MURAL |
387 |
|
LILIAN NEIRA VARGAS |
- |
SEP E-683 DEVOLUCION DE GASTOS A LILIAN NEIRA DIRECTORA ESCUELA SANTA MARIA DE GUADALUPE POR GASTOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017. |
388 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
- |
FAEP A-001 COMPRA DE TABLERO AJEDREZ MURAL |
389 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
225.535 |
HVP II EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
390 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
263.802 |
FAPE A-001 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
391 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
266.798 |
FAEP A-001 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
392 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
- |
HVP II EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
393 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
- |
FAEP A-001 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
394 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
- |
FAEP A-001 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
395 |
|
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS |
1.655.834 |
PIE D-694 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
396 |
|
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS |
784.440 |
PIE D-694 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
397 |
|
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS |
135.681 |
PIE D-694 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
398 |
|
SOCIEDAD MEDICA INZUVE LTDA. |
325.000 |
PIE 14 UNIDADES EDUCATIVAS SERVICIO DE EVALUACION DIAGNOSTICA PARA ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS |
399 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA |
-1.895.591 |
PRO RETENCION E-703 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
400 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA |
-1.399.127 |
PRO RETENCION E-703 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
401 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
-245.949 |
PRO-RETENCION A-45 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO |
402 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
20.700 |
SEP A-45 COMPRA DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES |
403 |
|
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS |
1.181.878 |
PIE D-984 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
404 |
|
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS |
381.186 |
PIE D-984 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
405 |
|
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA |
120.560 |
PIE D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
406 |
|
ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON |
631.914 |
MOVAMONOS E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
407 |
|
COMERCIAL BI-METAL LIMITADA |
1.470.001 |
MOVAMONOS E-683 COMPRA DE MESAS DE AJEDREZ |
408 |
|
COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA |
17.231 |
FAEP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PANDERO |
409 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
2.849.000 |
FAEP E-683 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA TALLER |
410 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
245.949 |
PRO-RETENCION A-45 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO245,949.00 |
411 |
|
SUSANA ISABEL PAVEZ CARRASCO |
380.800 |
FAEP F-687 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
412 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
141.255 |
FAEP F-698 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
413 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
113.005 |
FAEP F-698 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
414 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA |
1.895.591 |
PRO RETENCION E-703 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
415 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA |
1.399.127 |
PRO RETENCION E-703 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
416 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
155.042 |
PIE G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
417 |
|
SUPERMERCADO Y FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICOS RAMOS LTDA |
57.500 |
SEP E-686 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
418 |
|
SUPERMERCADO Y FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICOS RAMOS LTDA |
141.062 |
DEM F-698 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
419 |
|
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
35.105 |
PIE E-686 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y DIDACTICO |
420 |
|
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS |
373.313 |
PIE E-686 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
421 |
|
MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE |
578.365 |
SEP E-683 COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES |
422 |
|
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS |
120.466 |
PIE G-692 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y DIDACTICO |
423 |
|
SOC.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. |
214.994 |
SEP D-694 COMPRA DE INSUMOS TALLER DE MUSICA |
424 |
|
PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ |
163.744 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
425 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
216.413 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES ACTIVIDAD COMUNITARIA |
426 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
655.964 |
SEP D-684 EVENTONTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
427 |
|
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
77.350 |
PIE D-694 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
428 |
|
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
260.420 |
PIE E-701 COMPRA DE CALCULADORA CIENTIFICA |
429 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
-1.923.849 |
ANULA DEVENGADO N° 744 |
430 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD |
264.477.684 |
|
431 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
264.477.684 |
|
432 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
- |
|
433 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
- |
|
434 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
20.389.198 |
|
435 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
2.703.612 |
|
436 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
17.279.106 |
|
437 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
|
438 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
|
439 |
|
TOTALES |
1.584.848.626 |
|