N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.267.729.294 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.108.601.306 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
338.706.575 |
|
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
373.759.085 |
|
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
396.135.646 |
|
6 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
1.111.111 |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA JULIO 2018 |
7 |
|
TEODORO EDUARDO JARA YAÑEZ |
440.000 |
DEM E-701 PAGO HONORARIOS POR SUPERVISION TRABAJO ELECTRICO JARDIN INFANTIL THOMPSON MATHEWS MES JULIO 2018 |
8 |
|
VALESCA JACQUELINE FIGUEROA RUIZ |
40.000 |
DEM F-687 PAGO ASIGNACION COMPENSATORIA POR PRACTICA PROFESIONAL DE LA CARRERA DE TECNICO DE PARVULO. |
9 |
|
CAMILA MAKARENA CABRERA PARDO |
40.000 |
DEM F-687 PAGO ASIGNACION COMPENSATORIA POR PRACTICA PROFESIONAL DE LA CARRERA DE TECNICO DE PARVULO. |
10 |
|
GERMAN ITALO JIMENEZ SAN MARTIN |
757.000 |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS DE LEVANTAMIENTO Y MANTENCION DE SISTEMAS DE CALEFACCION LICEO BALDOMERO LILLO MES JULIO 2018 |
11 |
|
FAUNDEZ TORRES LISSETTE BELEN |
40.000 |
DEM E-693 PAGO ASIGNACION COMPENSATORIA POR PRACTICA PROFESIONAL TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION DE PARVULOS ESCUELA BELLO HORIZONTE. |
12 |
|
CONSTANZA CATALINA ARAVENA GONZALEZ |
40.000 |
DEM SALA CUNA LUNA SOL PAGO ASIGNACION COMPENSATORIA POR PRACTICA PROFESIONAL TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION DE PARVULOS EN SALA CUNA LUNA SOL. |
13 |
|
ISAMAR LORETO RIFO VELOZO |
40.000 |
DEM F-687 PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA DE PASAJES POR PRACTICA LABORAL DE PSOCOLOGIA EDUCACIONAL EN EL ESTABLECIMIENTO VALLE DE COLCURA F-687 |
14 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
32.453.116 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.820.482 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
38.547 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.617.282 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.432.836 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
37.693.679 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.936.162 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
267.453 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
524.628 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.302.541 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
168.636 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
20.362.778 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.294.319 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.064.543 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.400.351 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
318.516 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
16.655 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.627.318 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
88.852 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
230.040.520 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
34 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
10.472.154 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
35 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.839.757 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
36 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
9.911.622 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
37 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
14.829.206 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
38 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.994.471 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018 |
39 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
1.111.111 |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018 |
40 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
|
41 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
149.059.114 |
|
42 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
1.735.517 |
|
43 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
922.447 |
|
44 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
- |
|
45 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
51.783.924 |
|
46 |
|
VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL |
312.123 |
SEP F-700 COMPRA DE INSUMOS PARA PREMIACION ESTUDIANTIL |
47 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
522.477 |
SEP E-693 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA BIBLIOTECA CRA |
48 |
|
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA |
386.948 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL PLAN LECTOR |
49 |
|
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA |
458.502 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL PLAN LECTOR |
50 |
|
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA |
58.367 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL PLAN LECTOR |
51 |
|
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA |
330.920 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL PLAN LECTOR |
52 |
|
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA |
347.719 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
53 |
|
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
529.978 |
SEP E-703 COMPRA DE LIBROS PLAN LECTOR |
54 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
92.582 |
MOVAMONOS C-47 COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION |
55 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
248.234 |
MOVAMONOS C-47 COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION |
56 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA |
78.540 |
MANTENCION F-687 COMPRA DE LUCES DE EMERGENCIA |
57 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
168.837 |
MANTENCION C-47 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHUMBRE DEL ESTABLECIMIENTO. |
58 |
|
CHILEMAT SPA |
216.426 |
MANTENCION E-703 COMPRA DEMATERIALES PARA EJECUCION DE PATIO DE PREBASICA |
59 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
202.246 |
MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIALES PROTECCION CANALETA AGUAS LLUVIAS |
60 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
879.535 |
MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION TECHO PATIO |
61 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
86.573 |
MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION OFICINA DEL ESTABLECIMIENTO |
62 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
35.813 |
MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION OFICINA DEL ESTABLECIMIENTO |
63 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
47.671 |
MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION OFICINA DEL ESTABLECIMIENTO |
64 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
328.041 |
MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION OFICINA DEL ESTABLECIMIENTO |
65 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE R |
100.823 |
MANTENCION F-700 COMPRA DE VIDRIOSPARA INSTALACION |
66 |
|
DISTRIT. DE PROD. COMPUTACIONALES LIMITADA |
693.850 |
SEP E-703 COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS Y MATERIALES DE OFICNA |
67 |
|
DISTRIT. DE PROD. COMPUTACIONALES LIMITADA |
1.401.820 |
SEP E-703 COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS Y MATERIALES DE OFICNA |
68 |
|
SOC. CHILETECNOLOGICO LTDA. |
1.864.651 |
SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
69 |
|
MAGENS S.A. |
734.246 |
SEP A001 DEM ARQUITECTURA COMPRA DE TONER |
70 |
|
SOC.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. |
719.998 |
SEP F-700 COMPRA DE TONER |
71 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
2.226.956 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
72 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
3.129 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
73 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
12.311 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE AUTOESTIMA |
74 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
238.524 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
75 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
700.416 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL |
76 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
18.932 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO |
77 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
474.810 |
SEP E-701 MATERIALES PARA PREMIACION DE LOS ALUMNOS |
78 |
|
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
777.519 |
DEM A001 F-687 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
79 |
|
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
-215 |
DEM A001 F-687 REBAJA FACTURA 6354813 |
80 |
|
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
-1.938 |
DEM A001 F-687 REBAJA FACTURA 6354813 |
81 |
|
COMERCIAL ANTUCO E.I.R.L |
1.506.540 |
MOVAMONOS G-692 COMPRA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA 2018 |
82 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE R |
196.350 |
MANTENCION G-692 COMPRA DE MATERIALES |
83 |
|
SODIMAC S.A. |
128.228 |
DEM INFORMATICA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO DEL AREA |
84 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
266.292 |
SEP D-694 COMPRA DE ESTIMULOS PARA RECONOCIMIENTO ALUMNOS FINALIZACION DE AÑO |
85 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
1.123.660 |
SEP D-694 COMPRA DE ESTIMULOS PARA RECONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO FINALIZACION AÑO ESCOLAR |
86 |
|
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
7.906 |
SEP D-694 COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTACIONAL |
87 |
|
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
570.374 |
SEP D-694 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
88 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
30.393 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
89 |
|
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS |
316.028 |
PIE G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
90 |
|
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS |
120.466 |
PIE G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
91 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
209.922 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REUNIONES CENTRO DE PADRES |
92 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
166.125 |
DEM A001 C-47 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
93 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
201.592 |
DEM A001 F-698 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
94 |
|
LEONARDO PABLO JIMENEZ DURAN |
553.350 |
DEM A001 A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA RELOJ CONTROL |
95 |
|
SODIMAC S.A. |
310.989 |
MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
96 |
|
SODIMAC S.A. |
48.595 |
MANTENCION E-683 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES SALA COMPUTACION |
97 |
|
SODIMAC S.A. |
36.716 |
MANTENCION A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES TECHO |
98 |
|
SODIMAC S.A. |
151.081 |
MANTENCION E-683 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
99 |
|
SODIMAC S.A. |
165.787 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES PREBASICA |
100 |
|
SODIMAC S.A. |
185.829 |
MANTENCION E-683 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO |
101 |
|
SODIMAC S.A. |
211.004 |
MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCION DE PATIO |
102 |
|
SODIMAC S.A. |
1.304.073 |
MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIALES PARAPROTECCION DE CANALETAS AGUAS LLUVIAS |
103 |
|
SODIMAC S.A. |
67.754 |
MANTENCION E-683 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SALA COMPUTACION |
104 |
|
SODIMAC S.A. |
27.301 |
MANTENCION E-693 COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION DEL AGUA EN LABORATORIO DE CIENCIAS |
105 |
|
SODIMAC S.A. |
60.667 |
MANTENCION F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES BAÑOS |
106 |
|
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
692.723 |
FAEP 2017 D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPOSICION Y MANTENCION ELECTRICA |
107 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
172.895 |
FAEP 2017 D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPOSICION Y MANTENCION ELECTRICA |
108 |
|
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
60.690 |
MANTENCION F-696 COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE BAÑO |
109 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE R |
110.670 |
MANTENCION D-684 COMPRA DE VIDRIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO |
110 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
45.758 |
SEP A001 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA |
111 |
|
SODIMAC S.A. |
2.205.928 |
MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS |
112 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
1.613.820 |
SEP A001 DEM COMUNICACIONES INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA |
113 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
-140.182 |
REBAJA FACTURA 647 ORDEN DE COMPRA 3021297 |
114 |
|
COMERCIALIZADORA MIGUEL SEPULVEDA E.I.R.L |
17.005 |
DEM INFORMATICA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA |
115 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
907.880 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
116 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
121.844 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
117 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
530.621 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
118 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
194.922 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
119 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
114.300 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
120 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
323.799 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
121 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
320.110 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
122 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
1.144.126 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
123 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
72.828 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
124 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
106.327 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
125 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
228.064 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
126 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
172.610 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
127 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
1.377.128 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
128 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
1.430.380 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
129 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
104.672 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
130 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
1.740.375 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
131 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
370.923 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
132 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
175.704 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
133 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
60.988 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
134 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
430.066 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
135 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
442.442 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
136 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
923.976 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
137 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
179.155 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
138 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
433.696 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
139 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
735.063 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
140 |
|
FONSECA JARA EDGARDO |
554.535 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES |
141 |
|
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
136.779 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL PLAN LECTOR |
142 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
445.219 |
FAEP 2017 E-701 COMPRA MATERIAL FERRETERIA PREBASICA |
143 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
6.468 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA REUNION DE PADRES |
144 |
|
MOSIL LIMITADA |
9.554.058 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE HABILITACION EDIFICIO PREBASICA |
145 |
|
CONSTRUC ,INMOBI. Y COMERCIA. AKCURA LTDA |
401.173 |
DEM MANTENCION COMPRA DE MATERIAL PARA IMPLEMENTACION |
146 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
29.815.734 |
|
147 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
8.380.620 |
|
148 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
- |
|
149 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.523.550 |
|
150 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
35.457.975 |
|
151 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
- |
|
152 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
- |
|
153 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
18.439.347 |
|
154 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
94.626 |
SEP A-45 COMPRA MATERIALES PARA CASA ABIERTA |
155 |
|
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA |
21.573 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL PATRIMONIO LOCAL |
156 |
|
DISTRIT. DE PROD. COMPUTACIONALES LIMITADA |
49.409 |
SEP E-703 COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS Y MATERIALES DE OFICNA |
157 |
|
DISTRIT. DE PROD. COMPUTACIONALES LIMITADA |
87.394 |
SEP E-703 COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS Y MATERIALES DE OFICNA |
158 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA |
231.755 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
159 |
|
PEDRO VALENZUELA ALISTER |
170.032 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDATICO |
160 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
37.171 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
161 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
64.293 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
162 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
188.525 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
163 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
280.002 |
SEP A-45 COMPRADE MATERIALES DIDACTICO PARA CASA ABIERTA |
164 |
|
SOC. CHILETECNOLOGICO LTDA. |
180.930 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
165 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
41.283 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
166 |
|
MAGENS S.A. |
1.057.910 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
167 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
46.719 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER |
168 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
91.923 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS PARA SEMANA DEL APRENDIZAJE DEL INGLES |
169 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
40.420 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TALLER DE EDUCACION SEXUAL |
170 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
140.599 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA TALLER |
171 |
|
CARRIEL Y SANCHEZ LIMITADA |
972.111 |
SEP E-701 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
172 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
11.695 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TALLER DE EDUCACION SEXUAL |
173 |
|
PREVIRED S.A. |
2.982.546 |
INTERES Y MULTA POR PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES |
174 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
189.924 |
PRORETENCION G-692 COMPRA DE ESTIMULOS PARA EL APRENDIZAJE ASISTENCIA Y RETENCION DE LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO |
175 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
166.217 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
176 |
|
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. |
333.302 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS |
177 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
106.350 |
SEP G-692 COMPRA DE MATEIAL DIDACTICO |
178 |
|
INSTITUTO DE CAPACITACION DE CONDUCTORES ICCEN JUAN EDUARDO MIRANDA GA |
5.961.600 |
PRORETENCION 2018 A-46 CURSO DE FORMACION DE TRANSITO |
179 |
|
CASTILLO SAEZ CATHERINE |
134.850 |
DEM G-692 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 |
180 |
|
MARIA ALARCON MATUS |
126.471 |
SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR LA ALUMNA ANAIS FUENTES SILVA QUE PARTICIPO EN LA CORRIDA ESCOLAR MILO ANTOFAGASTA 2017 |
181 |
|
LILIAN NEIRA VARGAS |
62.994 |
SEP E-683 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018 |
182 |
|
SONNIA ALEJANDRA SAEZ GARCIA |
150.000 |
DEM RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA MES DE JUNIO 2018 |
183 |
|
SONNIA ALEJANDRA SAEZ GARCIA |
150.000 |
DEM RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA MES DE JULIO 2018 |
184 |
|
SODIMAC S.A. |
95.022 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DEL ESTABLECIMIENTO |
185 |
|
CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LIMITADA |
278.936 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE REPOSTERIA |
186 |
|
CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LIMITADA |
280.007 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE REPOSTERIA |
187 |
|
CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LIMITADA |
924.035 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE REPOSTERIA |
188 |
|
CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LIMITADA |
1.539.860 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE REPOSTERIA |
189 |
|
ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS |
104.320 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE MODA |
190 |
|
ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS |
243.012 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE MODA |
191 |
|
ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS |
173.929 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE MODA |
192 |
|
ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS |
89.477 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE MODA |
193 |
|
ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS |
48.156 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE MODA |
194 |
|
ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS |
103.744 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE MODA |
195 |
|
ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS |
25.376 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE MODA |
196 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
97.173 |
MOVAMONOS E-701 C OMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA |
197 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
97.135 |
MOVAMONOS E-701 C OMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA |
198 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
16.541 |
MOVAMONOS E-701 C OMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA |
199 |
|
SONNIA ALEJANDRA SAEZ GARCIA |
150.000 |
DEM RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA MES DE AGOSTO 2018 |
200 |
23-00-000-000 |
SONNIA ALEJANDRA SAEZ GARCIA |
2.118.457 |
DEM RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA MES DE AGOSTO 2018 |
201 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
2.118.457 |
|
202 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
288.928 |
|
203 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
- |
|
204 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
8.582.556 |
|
205 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
- |
|
206 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
209.729 |
|
207 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
8.372.827 |
|
208 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
-921.067 |
|
209 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
-921.067 |
|
210 |
|
TOTALES |
1.267.729.294 |
|