N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.288.436.316 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.125.956.168 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
508.409.405 |
|
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
229.926.286 |
|
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
387.620.477 |
|
6 |
|
GONZALO ALEJANDRO DUREU INOSTROZA |
300.000 |
SEP F-700 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PARA EJECUCION Y COLABORACION EN LA FORMACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA MUSEO ESCUELA CENTENARIO F-700 MES JULIO 2019 |
7 |
|
ARIEL RODRIGO CONTRERAS CRESPO |
400.000 |
SEP E-701 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PARA REALIZAR LA LABOR DE MONITOR INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO THOMPSON MATTHEWS MES JULIO 2019 |
8 |
|
JONATHAN ALEJANDRO URRUTIA OVIEDO |
400.000 |
SEP F-700 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS A MONITOR DE INFORMATICA DE LA ESCUELA BASICA CENTENARIO F-700 MES JULIO 2019 |
9 |
|
ARIEL RODRIGO CONTRERAS CRESPO |
400.000 |
SEP E-701 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS PARA REALIZAR LA LABOR DE MONITOR INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO THOMPSON MATTHEWS |
10 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.220.001 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
11 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
165.406.474 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
12 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.281.848 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
13 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
14.958.154 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
14 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
46.441 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.120.650 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
37.922 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
418.593 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
60.113.572 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.672.553 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.071.311 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
39.763.635 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
232.006 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.274.857 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
989.306 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
281.790 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
4.121.397 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
8.091.522 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
73.652 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
30.762.866 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.843.776 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.345.478 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
21.247.578 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.504.779 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
34 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
17.238 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
35 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.552.393 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
36 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
270.685 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2019 |
37 |
|
JONATHAN ALEJANDRO URRUTIA OVIEDO |
400.000 |
SEP F-700 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A MONITOR DE INFORMATICA DE LA ESCUELA BASICA CENTENARIO F-700 MES AGOSTO 2019 |
38 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
|
39 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
123.242.054 |
|
40 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
96.264 |
|
41 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
117.810 |
|
42 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
2.500.000 |
|
43 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
19.198.964 |
|
44 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
376.100 |
MANTENCION C-47 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHOS |
45 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
11.186 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO |
46 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
76.490 |
PRORETENCION E-701 OTROS GASTOS EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS |
47 |
|
IMPORTADORA JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL E.I.R.L. |
722.869 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
48 |
|
AMINORTE S.A. |
32.372 |
SEP A001 APOYO DEM COMPRA TINTAS |
49 |
|
AMINORTE S.A. |
596.501 |
SEP E-693 COMPRA DE TONER |
50 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
1.971.236 |
SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE TONER |
51 |
|
LOM EDICIONES S.A. |
123.355 |
SEP G-692 COMPRA DE LIBROS PLAN LECTOR |
52 |
|
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG |
157.551 |
SEP G-692 COMPRA DE LIBROS PLAN LECTOR |
53 |
|
ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA |
266.658 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGIGAS |
54 |
|
AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
1.823.795 |
SEP E-693 COMPRA DE TONER |
55 |
|
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
736.646 |
SEP G-692 COMPRA DE LIBROS PLAN LECTOR |
56 |
|
DISTRIBUIDORA MANZANO S.A |
382.671 |
DEM F-696 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO |
57 |
|
DISTRIBUIDORA MANZANO S.A |
454.344 |
DEM E-683 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
58 |
|
DISTRIBUIDORA MANZANO S.A |
226.607 |
DEM A-45 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO |
59 |
|
DISTRIBUIDORA MANZANO S.A |
68.690 |
DEM E-701 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
60 |
|
ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA |
21.440 |
SEP A001 UNIDAD DE CONTROL COMPRA DE COMPUTADOR Y SCANNER |
61 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
47.031 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ESTABLECIMIENTO |
62 |
|
R. RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA |
331.622 |
SEP F-687 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA |
63 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
1.183.012 |
SEP E-701 COMPRA DE TONER Y TINTA |
64 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
39.485 |
SEP F-687 COMPRA DE CARRETILLA PARA MANTENCION |
65 |
|
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA |
137.017 |
SEP E-701 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA |
66 |
|
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA |
788.964 |
SEP E-701 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA |
67 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
1.054.311 |
MANTENCION F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACIONES |
68 |
|
METALURGICA SILCOSIL LTDA |
143.627 |
DEM JURIDICA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
69 |
|
IMPRESORA Y EDITORIAL ICARO LTDA |
249.900 |
DEM PERSONAL COMPRA DE TALONARIOS JUSTIFICACION ATRASOS |
70 |
|
IMPRESORA Y EDITORIAL ICARO LTDA |
166.600 |
DEM PERSONAL COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA TALONARIOS MEMORANDUM |
71 |
|
AMINORTE S.A. |
268.495 |
SEP E-701 COMPRA DE TONER PARA EL ESTABLECIMIENTO |
72 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
31.297 |
SEP D-684 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR |
73 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
394.825 |
SEP D-684 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS PARA CONVIVENCIA ESCOLAR |
74 |
|
LIBRERIA RENE MELLADO EIRL |
145.642 |
SEP D-684 COMPRA DE LIBROSPARA EL FORTALECIMIENTO LECTOR Y ESCRITOR |
75 |
|
FERNANDO NARBONA OJEDA |
671.892 |
SEP D-684 COMPRA DE TEXTOS FORTALECIMIENTO LECTOR Y ESCRITOR |
76 |
|
FERNANDO NARBONA OJEDA |
-79.686 |
SEP D-684 REBAJA FACTURA 709 |
77 |
|
EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LIMITADA |
325.736 |
SEP D-684 COMPRA DE LIBROS FORTALECIMIENTO LECTOR Y ESCRITOR |
78 |
|
JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA |
705.152 |
SEP D-684 COMPRA DE LIBROS FORTALECIMIENTO LECTOR Y ESCRITOR |
79 |
|
JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA |
592.437 |
SEP D-684 COMPRA DE LIBROS FORTALECIMIENTO LECTOR Y ESCRITOR |
80 |
|
RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA |
1.038.057 |
SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS TINTA IMPRESORAS |
81 |
|
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
2.452.996 |
SEP D-684 COMPRA DE LIBROS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO LECTOR Y ESCRITOR |
82 |
|
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
-44.175 |
SEP D-684 REBAJA DE FACTURA 10071 |
83 |
|
LIBRERIA ANTARTICA LTDA. |
506.216 |
SEP D-684 COMPRA DE LIBROS PARA EL FORTALECIMIENTO LECTOR Y ESCRITOR |
84 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
33.057.425 |
|
85 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
5.340.169 |
|
86 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
- |
|
87 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
8.776.434 |
|
88 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
18.299.740 |
|
89 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
- |
|
90 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
- |
|
91 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
35.855.248 |
|
92 |
|
MUNDO DIDACTICO LIMITADA |
117.922 |
MOVAMONOS 2017 G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
93 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
117.596 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS |
94 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
451.914 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIA DIDACTICO PARA ACTIVIDADES PADAGOGICAS |
95 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
1.767.233 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
96 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
14.042 |
SEP E-683 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
97 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
449.593 |
SEP E-683 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
98 |
|
COMERCIAL ENERFIT LIMITADA |
1.615.471 |
SEP E-683 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
99 |
|
AMINORTE S.A. |
253.187 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIA DIDACTICO |
100 |
|
AMINORTE S.A. |
216.037 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIA DIDACTICO |
101 |
|
ARTIKA SPA |
1.320.069 |
SEP E-701 COMPRA DE IMPLEMENTO DEPORTIVO |
102 |
|
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. |
75.968 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS |
103 |
|
IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA |
3.809.659 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTACON DE TALLERES INTEGRALES |
104 |
|
IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA |
271.519 |
SEP E-701 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA TALLERES INTEGRALES |
105 |
|
AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
407.092 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS |
106 |
|
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ |
389.662 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS |
107 |
|
PREVIRED S.A. |
35.482 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ISAPRES MES JUNIO 2019 |
108 |
|
PREVIRED S.A. |
53.461 |
PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES JUNIO 2019 |
109 |
|
PREVIRED S.A. |
414.328 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES MES JUNIO 2019 |
110 |
|
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
426.113 |
DEM PAGO DE INTERESES FISCALES MES JULIO 2019 |
111 |
|
JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE LOTA |
147.099 |
DEM PAGO DE MULTA A BENEFICIO FISCAL NRO PROTECCION 13631-2018 |
112 |
|
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ |
295.206 |
SEP E-683 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES ARTISTICOS |
113 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
122.591 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
114 |
|
CARLOS SANDOVAL GARCES |
282.373 |
SEP E-683 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA HABILIDADES LINGUISTICAS |
115 |
|
CRISTHIAN IGNACIO GUTIERREZ BRITO |
500.211 |
FAEP 2018 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ORQUESTA SINFONICA ESTUDIANTIL |
116 |
|
CRISTHIAN IGNACIO GUTIERREZ BRITO |
400.718 |
FAEP 2018 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ORQUESTA SINFONICA ESTUDIANTIL |
117 |
|
CRISTHIAN IGNACIO GUTIERREZ BRITO |
664.408 |
FAEP 2018 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ORQUESTA SINFONICA ESTUDIANTIL |
118 |
|
CRISTHIAN IGNACIO GUTIERREZ BRITO |
240.312 |
FAEP 2018 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ORQUESTA SINFONICA ESTUDIANTIL |
119 |
|
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. |
273.172 |
SEP E-683 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
120 |
|
SEGUN PLANILLA |
259.070 |
DEM UNIDADES EDUCATIVCAS PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CAJA LOS ANDES Y PARQUE SAN PEDRO MES JULIO 2019 |
121 |
|
PREVIRED S.A. |
14.436.538 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES MAYO 2019 |
122 |
|
PREVIRED S.A. |
3.177.721 |
PIE PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES MAYO 2019 |
123 |
|
JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEON |
253.195 |
SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES |
124 |
|
JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEON |
457.975 |
SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES |
125 |
|
MARÍA GONZÁLEZ HENRÍQUEZ |
1.173.102 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES ESCOLARES |
126 |
|
AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA |
280.959 |
SEP E-701 COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA EJECUCION DE TALLERES INTEGRALES |
127 |
|
COMERCIALIZADORA ESPAÑA SPA |
684.250 |
PRORETENCION 2018 E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL ESTABLECIMIENTO |
128 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
16.330.991 |
|
129 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
16.330.991 |
|
130 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
449.514 |
|
131 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
449.514 |
|
132 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
- |
|
133 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
22.457.589 |
|
134 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
461.860 |
|
135 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
544.994 |
|
136 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
21.450.735 |
|
137 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
|
138 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
|
139 |
|
TOTALES |
1.288.436.316 |
|