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Auditorías al Ejercicio Presupuestario |
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| 1 |
Título de la auditoria |
Entidad que efectuó la auditoría |
Materia |
Fecha de inicio de la auditoría |
Fecha de término de la auditoría |
Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) |
Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa) |
Respuesta del Servicio |
Enlace al informe final de auditoría |
| 2 |
Fiscalizacion rendicion de cuentas del Club Ignacio Serrano y Agrupacion Casa Adulto Mayor. |
Direccion de Control Interno |
Revision existencias de implementos adquiridos a traves de Subvencion Municipal año 2010. |
17/01/2011 |
25/01/2011 |
2010 |
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S/R |
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| 3 |
Fiscalizacion rendicion de cuentas Asociacion Deportiva el Carbon de Lota Bajo, por Subvencion año 2008. |
Direccion de Control Interno |
Revision rendicion de cuentas Asociacion Deportiva el Carbon de Lota Bajo. |
18/01/2011 |
15/03/2011 |
2008 |
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S/R |
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| 4 |
Fiscalizacion Sobre Arqueo de Caja a los Fondos Fijos del CESFAM Dr. Juan Cartes Arias Lota Alto |
Direccion de Control Interno |
Revision Arqueo de Caja Fondos Fijos. |
11/04/2011 |
12/04/2011 |
abr-11 |
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S/R |
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| 5 |
Fiscalizacion en Recinto Municipal Pique Alberto |
Direccion de Control Interno |
Ingreso de Rollizos de Madera a dependencias Municipales. |
01/04/2011 |
01/05/2011 |
27/01/2011 al 29/03/2011 |
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S/R |
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| 6 |
Fiscalizacion Contrato Servicio de Vigilancia |
Direccion de Control Interno |
Revision a Contrato Servicio de Vigilancia diferentes dependencias municipales de Lota a cargo de la Empresa Argus Ltda. |
01/04/2011 |
01/05/2011 |
2009 al 2010 |
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S/R |
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| 7 |
Fiscalizacion rendicion de cuentas por Subvencion otorgada al Comité de Navidad año 2010. |
Direccion de Control Interno |
Revision rendicion de cuentas otorgada al Comité de Navidad por Subvencion año 2010. |
26/08/2011 |
09/09/2011 |
2010 |
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S/R |
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| 8 |
Fiscalizacion Administrativa en Oficinas PMU-E |
Direccion de Control Interno |
Fiscalizacion Libros de Remuneraciones y proceso de pago PMU-E Agosto de 2011. |
07/09/2011 |
14/09/2011 |
Agosto de 2011 |
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S/R |
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| 9 |
Fiscalizacion Sobre Uso de Bienes y Servicios en recinto del Cementerio Municipal. |
Direccion de Control Interno |
Uso de Bienes y Servicios del Cementerio Municipal. |
09/11/2011 |
12/12/2011 |
Mayo 2011 al 01/10/2011 |
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S/R |
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