N° | TÍTULO DE LA AUDITORIA | ENTIDAD QUE EFECTUÓ LA AUDITORÍA | MATERIA | FECHA DE INICIO DE LA AUDITORÍA | FECHA DE TÉRMINO DE LA AUDITORÍA | PERÍODO AUDITADO (DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA) | FECHA DE PUBLICACIÓN DEL INFORME (DD/MM/AAAA) | RESPUESTA DEL SERVICIO | ENLACE AL INFORME FINAL DE AUDITORÍA |
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1 | Auditoría efectuada al Servicio de Bienestar del Personal de la Municipalidad de Lota. | Dirección de Control Interno | Constatar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a esta materia contenidas en la Ley N° 19.754 y el Reglamento de Bienestar del Municipio. | 20-08-2017 | 20-102017 | 01 de Enero 2015 al 31 de Diciembre de 2016. | 25-10-2017 | S/R | Ver Enlace |
2 | Revisión a Decretos DEM que cancelan Viáticos por el desarrollo de Cometidos Funcionarios y de Contratación de Personal para dicho Departamento. | Dirección de Control Interno | Dar cumplimiento a solicitud de Contraloría efectuada mediante Oficio 19.411 de fecha 28-10-2016, la cual emana de la petición efectuada por el Ex Concejal vasili Carrillo Nova | 02-01-2017 | 13-02-2017 | 01 de Enero 2015 al 31 de Diciembre de 2016. | 08-11-2017 | S/R | Ver Enlace |
3 | Revisión a Decretos DEM que cancelan Viáticos por el desarrollo de Cometidos Funcionarios y de Contratación de Personal para dicho Departamento. | Dirección de Control Interno | Dar cumplimiento a solicitud de Contraloría efectuada mediante Oficio 19.411 de fecha 28-10-2016, la cual emana de la petición efectuada por el Ex Concejal vasili Carrillo Nova | 02-01-2017 | 13-02-2017 | 01 de Enero 2015 al 31 de Diciembre de 2016. | 08-11-2017 | S/R | Ver Enlace |