Municipalidad de Lota

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Fecha de actualización: 19/07/2024
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CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.862.991.070
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.344.526.416
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 621.423.207
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 240.330.826
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 482.772.383
6 TEODORO EDUARDO JARA YAÑEZ 1.300.000 DEM D-694 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TECNICO ELECTRICO CONFECCCION PROYECTO ELECTRICO, PLANOS, MEMORIA TECNICA, CUBICACION EN ESCUELA BASICA ISIDORA GOYENECHEA GALLO D-694
7 MARCELO ALBERTO SANHUEZA PINTO 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A TRABAJADOR SOCIAL DEL PROGRAMA HPV III MES AGOSTO 2020
8 ARIEL RODRIGO CONTRERAS CRESPO 400.000 SEP E-701 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A MONITOR PROGRAMA EDUCATIVO PARA NIÑOS DE PREBASICA A 6TO BASICO EN TV 4 DE LOTA MES JUNIO 2020
9 ANDREA KARINA AGUILERA GAJARDO 1.000.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES AGOSTO 2020
10 HERNAN CARCAMO MOLINA 600.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COMUNICADOR AUDIOVISUAL DIGITAL PARA EL PROGRAMA HPV III. MES AGOSTO 2020
11 ELSA MILKA VEGA GAJARDO 1.000.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ARQUITECTA ENCARGADA DE ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE REPARACION, REGULARIZACION Y NORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JUNIO 2020
12 GUZMAN MEDINA EDINSON RENE 1.000.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS INGENIERO CIVIL ENCARGADO DE ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE REPARACION, REGULARIZACION Y NORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES ABRIL 2020
13 GUZMAN MEDINA EDINSON RENE 1.000.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS INGENIERO CIVIL ENCARGADO DE ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE REPARACION, REGULARIZACION Y NORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JUNIO 2020
14 BERNARDO SANDOVAL LEAL 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS DOCENTE PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES AGOSTO 2020
15 CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL 900.000 HPV III CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES AGOSTO 2020
16 CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES NOVIEMBRE 2020
17 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 66.179.444 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.461.184 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 351.384 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 40.037 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.311.603 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 21.057.543 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.339.657 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 581.421 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 954.512 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.022.894 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 36.988.525 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.479.773 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 54.203 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
30 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.818.342 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
31 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.095.042 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
32 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 21.761.167 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
33 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.570.491 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
34 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.659.688 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
35 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.986.302 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
36 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 324.009 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
37 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 18.199 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
38 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 194.239.469 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ME ENERO 2021
39 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 10.514.675 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ME ENERO 2021
40 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.080.224 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ME ENERO 2021
41 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.281.478 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ME ENERO 2021
42 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 17.188.605 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ME ENERO 2021
43 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 16.092.555 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ME ENERO 2021
44 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 12.919.392 FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
45 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 906.406 FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
46 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.014.281 FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
47 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.446.632 FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021
48 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 598.913 DEM PAGO LEY 21196 ARTICULO 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
49 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 12.903.606 DEM PAGO LEY 21196 ARTICULO 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
50 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 605.456 DEM PAGO LEY 21196 ARTICULO 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020
51 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 13.008.606 DEM PAGO LEY 21196 ARTICULO 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020
52 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 106.869 SALAS CUNA PAGO LEY 21196 ARTICULO 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020
53 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.909.796 SALAS CUNA PAGO LEY 21196 ARTICULO 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020
54 21-04-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL -
55 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 132.454.255
56 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS -
57 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 36.088.416
58 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES -
59 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 33.909.563
60 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 4.314.857 SEP E-686 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
61 SM S.A. 2.666.983 SEP E-693 COMPRA DE TEXTOS PARA REFORZAMIENTO DE SIMCE 2020
62 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 568.114 DEM E-701 COMPRA DE LIBROS DE CLASES
63 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. 649.443 DEM UNIDAD DE APOYO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO
64 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. 1.418.599 DEM E-693 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
65 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. 2.444.004 DEM E-683 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
66 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 453.690 DEM COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SE REQUIEREN PARA EMERGENCIAS TALLER MANTENCION
67 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 7.672.480 SEP D-694 COMPRA DE LIBROS PARA PLAN LECTOR
68 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 1.104.175 SEP D-694 COMPRA DE LIBROS PARA PLAN LECTOR
69 JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION EIRL 140.194 DEM INFORMATICA COMPRA DE INSUMOS PARA AREA DE INFORMATICA
70 IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA 1.726.534 SEP E-686 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
71 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 447.736 SEP G-692 GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS
72 IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA 2.434.859 DEM COMPRA DE INSUMOS COVID-19 CONTINGENCIA NACIONAL PARA PREVINIR CONTAGIOS EN FUNCIONARIOS
73 FRANKLIN CLIMATIZACION Y SERVICIOS SPA 2.450.412 DEM COMPRA DE INSUMOS COVID-19 PARA PREVENIR CONTAGIOS EN LOS FUNCIONARIOS
74 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 2.761.532 SEP E-683 COMPRA DE LIBROS PLAN LECTOR
75 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 125.478 DEM F-698 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
76 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 291.987 DEM E-683 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
77 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. 549.528 SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
78 ROXANA PAOLA BURGOS DONNAY 42.840 SEP E-693 COMPRA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA
79 ROXANA PAOLA BURGOS DONNAY 52.360 SEP E-693 COMPRA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA
80 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 1.194.158 DEM E-683 COMPRA DE LICENCIAS PÁRA CEREMONIA GALA DE OCTAVOS AÑOS
81 SUMACOMP SPA 399.600 PRORETENCION 2019 E-693 COMPRA DE ESTIMULOS PARA ESTUDIANTES
82 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 37.209.413
83 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
84 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION -
85 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 1.796.289
86 22-09-000-000 ARRIENDOS 202.300
87 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE -
88 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y -
89 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 23.248.275
90 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 31.928 DEM PAGO DE MULTA POR INFRACCION DECLARACION JURADA 1904 AÑO TRIBUTARIO 2017 PRESENTADA FUERA DE PLAZO
91 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 1.158.228 SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
92 DUMAR S.A. 1.529.607 SEP A-45 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
93 TECNOCLASS SPA 1.309.806 MOVAMONOS 2019 D-694 COMPRA DE IMPLEMENTO DEPORTIVO
94 PREVIRED S.A. 38.809 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2020
95 PREVIRED S.A. 10.079 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2020
96 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 739.596 DEM PAGO DE INTERESES TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MES SEPTIEMBRE 2020
97 PREVIRED S.A. 789.771 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRES MES SEPTIEMBRE 2020
98 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 797.378 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES OCTUBRE 2020
99 MENARES Y COMPAÑIA S.A. 7.957.333 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP HABITAT MES JULIO 2020
100 SANTIAGO EDUARDO ESCAREZ SAN MARTIN 249.990 DEM COMPRA DE SOFTWARE PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR VERSION MONOSAURIO
101 PREVIRED S.A. 770.085 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP MODELO MES AGOSTO 2020
102 PREVIRED S.A. 588.757 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP CUPRUM HABITAT PLANVITAL PROIDA CAPITAL Y MODELO NOVIEMBRE 2020
103 PREVIRED S.A. 222.552 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP PLANVITAL CAPITAL MODELO Y UNO MES NOVIEMBRE 2020
104 PREVIRED S.A. 1.112.715 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP CUPRUM PLANVITAL CAPITAL MODELO Y UNO MES NOVIEMBRE 2020
105 PREVIRED S.A. 172.256 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP CUPRUM PLANVITAL CAPITAL MODELO Y UNO MES NOVIEMBRE 2020
106 PREVIRED S.A. 5.109.497 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES HABITAT Y PROVIDA MES NOVIEMBRE 2020
107 PREVIRED S.A. 70.785 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES NOVIEMBRE 2020
108 PREVIRED S.A. 589.103 DEM PAGO DE INTERRESES PREVISIONALES MES DICIEMBRE 2020
109 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20.873.207
110 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 20.873.207
111 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 3.422.215
112 26-01-000-000 DEVOLUCIONES 3.422.215
113 26-02-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS A
114 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 98.859.790
115 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 34.723.074
116 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS -
117 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 64.136.716
118 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA 262.855.186
119 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE 262.855.186
120 TOTALES 1.862.991.070
121 SUMATORIA DE INFORME MENSUAL LEY 20237 IMPRESO DEL SISTEMA 1.862.991.070
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