Municipalidad de Lota

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Fecha de actualización: 19/07/2024
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CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.559.077.102
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.237.630.854
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 596.683.131
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 230.167.942
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 410.779.781
6 ELSA MILKA VEGA GAJARDO 623.339 DEM CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2020
7 GUZMAN MEDINA EDINSON RENE 623.339 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS INGENIERO CIVIL SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
8 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 4.044.497 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
9 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 15.540.260 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
10 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 12.471.392 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
11 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 170.968.309 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
12 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 8.493.893 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
13 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.066.854 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
14 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 348.591 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
15 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.877.239 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
16 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 59.211.893 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
17 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.277.120 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 38.984 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.144.117 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 553.170 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.231.759 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 37.547.351 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.171.173 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 146.482 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 53.772 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.199.346 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 35.238.005 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.715.876 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 4.826.054 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
30 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.779.673 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
31 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 20.646.261 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
32 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.430.728 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
33 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 284.723 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
34 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.707.860 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
35 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 17.721 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2020
36 MARCELO ALBERTO SANHUEZA PINTO 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A TRABAJADOR SOCIAL DEL PROGRAMA HPV III MES OCTUBRE 2020
37 BERNARDO SANDOVAL LEAL 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS DOCENTE PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES OCTUBRE 2020
38 CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES OCTUBRE 2020
39 ANDREA KARINA AGUILERA GAJARDO 1.000.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES OCTUBRE 2020
40 HERNAN CARCAMO MOLINA 600.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COMUNICADOR AUDIOVISUAL DIGITAL PARA EL PROGRAMA HPV III MES OCTUBRE 2020
41 ELSA MILKA VEGA GAJARDO 1.100.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ARQUITECTA SERVICIOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES OCTUBRE 2020
42 GUZMAN MEDINA EDINSON RENE 1.100.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS INGENIERO CIVIL POR SERVICIOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES OCTUBRE 2020
43 21-04-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL -
44 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 185.037.877
45 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 390.727
46 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 1.316.973
47 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES -
48 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 6.172.949
49 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 29.125 DEM E-683 COMPRA DE LICENCIAS PÁRA CEREMONIA GALA DE OCTAVOS AÑOS
50 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 91.538 DEM E-701 COMPRA DE LICENCIAS PARA LOS ESTUDIANTES
51 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 208.042 DEM A-46 COMPRA DE LICENCIAS DE ENSEÑANZA MEDIA PARA CEREMONIA DE TITULACION
52 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 208.042 DEM A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURA OCTAVOS
53 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 41.608 DEM E-686 COMPRA DE LICENCIAS PARA LICENCIATURAS
54 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 33.287 DEM F-687 COMPRA DE CERTIFICADOS DE EGRESO KINDER Y LICENCIAS DE OCTAVO AÑO
55 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 36.615 DEM D-684 COMPRA DE LICENCIAS PARA LICENCIATURAS DE PRE BASICA
56 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 45.769 DEM D-694 COMPRA MATERIAL PARA REALIZAR LA FINALIZACION DE OCTAVOS AÑOS
57 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 8.322 DEM F-698 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURA DE OCTAVOS
58 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 45.769 DEM F-700 COMPRA DE LICENCIAS PARA LICENCIATURAS DE OCTAVOS Y KINDER
59 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 49.930 DEM C-47 COMPRA DE 60 UNIDADES DE DIPLOMAS DE LICENCIA MEDIA PARA ALUMNOS DE CUARTO AÑO MEDIO
60 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 87.377 DEM E-693 COMPRA DE LICENCIAS DE OCTAVOS AÑOS Y NIVEL PARVULARIO TN2
61 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 59.084 DEM E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURA OCTAVOS
62 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 199.720 DEM F-696 COMPRA DE LICENCIAS PARA CEREMONIA DE FIN DE AÑO ESCOLAR
63 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 49.930 DEM D-684 COMPRA DE LICENCIAS PARA LICENCIATURAS DE OCTAVOS
64 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 125.478 DEM F-698 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
65 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 291.987 DEM E-683 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
66 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. 549.528 SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
67 ROXANA PAOLA BURGOS DONNAY 42.840 SEP E-693 COMPRA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA
68 ROXANA PAOLA BURGOS DONNAY 52.360 SEP E-693 COMPRA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA
69 EL CONEJO BLANCO SPA 654.554 DEM A-45 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
70 EL CONEJO BLANCO SPA 122.098 DEM A-45 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
71 COMERCIAL ENERFIT LIMITADA 367.353 DEM COMUNICACIONES GALVANOS RECONOCIMIENTO A PROFESORES Y PROFESORAS CON MAS DE 40 AÑOS DE TRABAJO E LA EDUCACION
72 FERRETERIA SASIL LTDA 2.772.593 MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARCIONES
73 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 7.949.685
74 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 117.867.284
75 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION -
76 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 1.695.204
77 22-09-000-000 ARRIENDOS 900.000
78 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE -
79 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y -
80 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 48.745.055
81 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA 15.948.755 SEP A-45 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO KIT DE BIOLOGIA
82 ISAPRE CRUZ BLANCA 252.900 DEM PAGO DE INTERESES COTIZACIONES PREVISONALES ISAPRE CRUZ BLANCA MES AGOSTO 2020
83 PROINNOVA S.A. 3.388.701 DEM PAGO DE INTERESES COTIZACIONES PREVISIONALES MES MAYO Y JUNIO 2020
84 FDD INNOVACION Y CRECIMIENTO S.A. 1.578.416 FAEP 2018 E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
85 PREVIRED S.A. 444.921 DEM PAGO DE INTERESES COTIZACIONES PREVISIONALES AFP JUNIO 2020
86 PREVIRED S.A. 1.981.227 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES JUNIO 2020
87 PREVIRED S.A. 226.496 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES JUNIO 2020
88 PREVIRED S.A. 10.040.890 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES JUNIO 2020
89 MENARES Y COMPAÑIA S.A. 3.034.049 DEM PAGO DE INTERESES COTIZACIONES PROVIDA JUNIO 2020
90 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 739.596 DEM PAGO DE INTERESES TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MES SEPTIEMBRE 2020
91 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. 87.545 PIE D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
92 COMERCIAL ENERFIT LIMITADA 4.872.300 FAEP 2018 BANDA INSTRUMENTAL COMPRA DE INSTRUMENTOS E IMPLEMENTOS MUSICALES
93 COMERCIAL ENERFIT LIMITADA 1.515.282 FAEP 2018 ORQUESTA SINFONICA COMPRA DE INSTRUMENTOS E IMPLEMENTOS DE MUSICA
94 TECNOCLASS SPA 1.309.806 MOVAMONOS 2019 D-694 COMPRA DE IMPLEMENTO DEPORTIVO
95 PREVIRED S.A. 38.809 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2020
96 PREVIRED S.A. 10.079 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2020
97 MENARES Y COMPAÑIA S.A. 3.275.283 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP PROVIDA MES JULIO 2020
98 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 136.408.371
99 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 136.408.371
100 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES -
101 26-01-000-000 DEVOLUCIONES -
102 26-02-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS A
103 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -
104 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS -
105 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS -
106 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS -
107 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA -
108 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE -
109 TOTALES 1.559.077.102
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