Municipalidad de Lota

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Fecha de actualización: 19/07/2024
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CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 16.148.686
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.264.999.981
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 557.343.642
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 253.099.258
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 454.557.081
6 ANDREA KARINA AGUILERA GAJARDO 1.000.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA DEL PROGRAMA HPV III MES SEPTIEMBRE 2021
7 DANIEL ALEJANDRO IBAÑEZ BELMAR 128.414 DEM PAGO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE VALDIVIA A 18 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA KONRAD ADENAHUER PARA PARTICIPAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
8 BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA 1.100.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ASESORIA JURIDICA MES SEPTIEMBRE 2021
9 BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA 1.100.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ASESOR JURIDICO MES OCTUBRE 2021
10 CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA HPV III
11 PIA DONOSO SEGUEL 700.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS DOCENTE DEL PROGRAMA HPV III MES OCTUBRE 2021
12 CAROL MICHEL CASTRO BELTRAN 700.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III MES OCTUBRE 2021
13 PAMELA ALEJANDRA MARTINEZ ZAPATA 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III MES OCTUBRE 2021
14 MUÑOZ SEPULVEDA CAMILA 648.571 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EDUCADORA DIFERENCIAL MES OCTUBRE 2021
15 OCTAVIO VILLEGAS HUERTA 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV III MES OCTUBRE 2021
16 ANDREA KARINA AGUILERA GAJARDO 1.000.000 HPV III PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA DEL PROGRAMA HPV III MES OCTUBRE 2021
17 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 70.773.263 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 296.558 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.408.173 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.254.530 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 54.826 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 657.418 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 692.786 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 933.760 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 21.862.259 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.861.973 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 18.199 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 291.087 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 420.636 CRISNZA PROTEGIDA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
30 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 4.311.157 CRISNZA PROTEGIDA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
31 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.597.884 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
32 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 8.236.895 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
33 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 23.009.106 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
34 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 33.098.293 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
35 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 7.241.160 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
36 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.266.198 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
37 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 63.548 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
38 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 10.835.589 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
39 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 7.817.005 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
40 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.425.379 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
41 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 9.675.677 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
42 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 17.139.405 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
43 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 17.121.014 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
44 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 193.116.318 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021
45 21-04-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0
46 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 53.401.117
47 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0
48 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 0
49 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0
50 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 23.730.157
51 INVERSIONES CREE SPA 270.110 SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
52 INVERSIONES CREE SPA 213.373 SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACON DE ESPACIOS PEDAGOGICOS
53 J.H.SALAZAR LIMITADA 812.081 SEP A-001 FINANZAS DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
54 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LTDA 471.668 MOVAMONOS 2019 F-698 COMPRA DE INSUMOS PARA CUIDADO PERSONAL
55 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA 395.056 MANTENCION 15 UES COMPRA DE INSUMOS PARA DELIMITACION DE SUELO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA MANTENER LOS AFOROS CORRESPONDIENTES
56 JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ 194.722 MANTENCION F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
57 MARINA PARRA Y CIA LTDA 1.929.728 SEP E-703 COMPRA DE INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA
58 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 432.509 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORA
59 SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA 198.274 MOVAMONOS 2019 F-698 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO E INSUMOS COMPUTACIONALES
60 SANTILLANA DEL PACIFICO S.A DE EDICIONES 194.570 SEP E-703 COMPRA DE TEXTOS DE APRENDIZAJE
61 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 152.722 DEM 15 UES COMPRA DE HERBICIDA PARA DESMALEZADO
62 SOC.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. 210.006 PIE COORDINADOR COMUNAL COMPRA DE INSUMOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AREA
63 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 1.174.738 SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
64 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 14.826.329 SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
65 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 69.907 DEM F-696 COMPRA DE DISCO DURO
66 SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALE 464.814 DEM E-693 COMPRA DE PINTURA PARA FACHADA UNIDAD EDUCATIVA
67 SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALE 535.500 DEM DEPENDENCIAS DEM INSTALACION Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS
68 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA 71.400 DEM E-693 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURA DE OCTAVOS BASICO
69 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA 59.976 DEM F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURA Y CIERRE DE AÑO ESCOLAR
70 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA 137.088 DEM D-684 COMPRAS DE DIPLOMAS PARA LICENCIATURAS DE OCTAVO BASICO
71 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA 28.560 DEM G-692 COMPRAS DE DIPLOMAS PARA LICENCIATURAS DE OCTAVO BASICO
72 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA 102.816 DEM E-703 COMPRA DE LICENCIAS 8° BASICO
73 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA 185.640 DEM E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURA CIERRE AÑO ESCOLAR
74 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA 64.260 DEM C-47 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURAS Y CIERRE DE AÑO ESCOLAR
75 CONFECCIONES SALEM LIMITADA 534.310 FAEP 2020 E-701 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
76 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 37.200
77 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9.428.434
78 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION 0
79 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 1.424.532
80 22-09-000-000 ARRIENDOS 0
81 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 0
82 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y 0
83 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 18.780.794
84 SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA 341.077 SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
85 SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA 355.746 SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
86 SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA 326.283 SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
87 SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA 145.403 SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
88 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 442.621 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
89 SOCIEDAD COMERCIAL LUDUD LIMITADA 470.904 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
90 SOCIEDAD COMERCIAL LUDUD LIMITADA -82.258 SEP F-687 NOTA DE CREDITO REBAJA FACTURA 2227
91 PREVIRED S.A. 190.166 DEM PAGO INTERESES PREVISIONALES AÑO 2020 Y 2021 FONASA
92 COBRANZAS COBRALET 81.415 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP HABITAT MES OCTUBRE 2020
93 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 349.335 DEM PAGO DE INTERESES RETENCION DE HONORARIOS MARZO A JULIO 2021
94 MENARES Y COMPAÑIA S.A. 66.454 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP HABITAT MES MAYO Y JUNIO 2021
95 LIRMI CHILE SPA 12.491.680 FAEP 2019 PLATAFORMA DE LIBRO DE CLASES DIGITAL
96 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA 38.223 FAEP 2020 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
97 ISAPRE CRUZ BLANCA 150.960 DEM PAGO DE INTERESES ISAPRE CRUZ BLANCA MES MAYO 2021
98 SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA 395.566 MOVAMONOS 2019 F-698 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO E INSUMOS COMPUTACIONALES
99 J.H.SALAZAR LIMITADA 1.455.120 SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
100 J.H.SALAZAR LIMITADA 1.016.171 SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
101 J.H.SALAZAR LIMITADA 29.363 SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
102 ISAPRE CRUZ BLANCA 28.460 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRE CRUZ BLANCA MES NOVIEMBRE 2020
103 PREVIRED S.A. 301.269 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES FONASA AÑO 2021
104 PREVIRED S.A. 240.794 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES FONASA AÑO 2021 FUNCIONARIOS EN RETIRO
105 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA -53.958 PIE E-703 REBAJA FACTURA 5289
106 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15.457.472
107 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 15.457.472
108 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 0
109 26-01-000-000 DEVOLUCIONES 0
110 26-02-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS A 0
111 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 27.290.116
112 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 0
113 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1.332.752
114 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 25.957.364
115 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA 0
116 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE 0
117 TOTALES 1.361.148.686
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