Municipalidad de Lota

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Fecha de actualización: 19/07/2024
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CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.546.694.760
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.304.202.212
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 547.852.519
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 257.725.980
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 498.623.713
6 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 494.185 DEM CENTRALIZACION PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DEVOLUCION DESCUENTOS MUTUAL MES OCTUBRE 2021
7 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 100.983 SALAS CUNA CENTRALIZACION DEVOLUCION DESCUENTOS MES OCTUBRE 2021
8 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA EDUCACION MUNICIPAL 9.778.720 DEM PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO A LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION AÑO 2021
9 ASOC. DE FUNCIONARIOS DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL 1.867.280 DEM PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO A LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION AÑO 2021
10 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 296.558 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
11 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.471.037 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
12 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 15.976 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
13 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 71.897.373 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
14 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 33.098.293 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
15 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 9.944.488 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
16 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 10.566.755 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
17 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.373.875 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 63.548 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.664.448 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 9.541.895 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 22.998.978 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 22.020.246 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.476.116 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 455.984 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 933.760 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.299.438 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 27.413 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 291.087 HPV CENTRALIZACION DE SUELDO MES NOVIEMBRE 2021
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 18.199 HPV CENTRALIZACION DE SUELDO MES NOVIEMBRE 2021
30 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.861.973 HPV CENTRALIZACION DE SUELDO MES NOVIEMBRE 2021
31 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 487.808 CRIANZA PROTEGIDA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
32 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 116.657 CRIANZA PROTEGIDA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
33 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.700.588 CRIANZA PROTEGIDA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
34 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.425.379 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
35 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 10.966.049 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
36 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 45.514.228 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
37 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 17.303.245 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
38 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 7.512.400 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
39 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 194.190.180 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021
40 PIA DONOSO SEGUEL 700.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PROFESORA EN EDUCACION DIFERENCIAL DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III MES NOVIEMBRE 2021
41 CAROL MICHEL CASTRO BELTRAN 700.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III MES NOVIEMBRE 2021
42 MUÑOZ SEPULVEDA CAMILA 648.571 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EDUCADORA DIFERENCIAL DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III MES NOVIEMBRE 2021
43 PAMELA ALEJANDRA MARTINEZ ZAPATA 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III MES NOVIEMBRE 2021
44 OCTAVIO VILLEGAS HUERTA 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV III MES NOVIEMBRE 2021
45 CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA HPV III MES NOVIEMBRE 2021
46 BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA 1.100.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ASESOR JURIDICO MES NOVIEMBRE
47 ANDREA KARINA AGUILERA GAJARDO 1.000.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA DEL PROGRAMA HPV III MES NOVIEMBRE 2021
48 21-04-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0
49 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 212.336.232
50 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0
51 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 499.800
52 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1.500.000
53 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 46.505.957
54 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 3.543.000 SEP F-687 COMPRA DE TONER
55 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. -8 SEP F-687 REBAJA FACTURA 1387017
56 MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOSA 1.002.968 SEP E-683 COMPRA DE LIBROS
57 VICTOR HUGO TORRES TOLOZA 339.150 SEP A001 JEFE DEM COMPRA DE TONER
58 MIRNA MARIA MORENO MELLA 146.965 SEP D-684 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS
59 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 339.436 SEP D-684 COMPRA DE TINTAS IMPRESORA
60 CONSTANZA DEL PILAR LARA MIRANDA 606.603 SEP D-684 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS
61 CONSTANZA DEL PILAR LARA MIRANDA 411.514 SEP D-684 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS
62 CONSTANZA DEL PILAR LARA MIRANDA -42.816 SEP D-684 REBAJA FACTURA 88 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS
63 CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL 834.785 MANTENCION G-692 FABRICACION PUERTA DE ALUMINIO
64 CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL 1.669.570 MANTENCION G-692 FABRICACION PUERTA ALUMINIO ESTABLECIMIENTO
65 CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL 254.850 MANTENCION D-684 MATERIALES PARA REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS
66 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA 134.541 MANTENCION G-692 PINTURA PARA SILLAS DEL ESTABLECIMIENTO
67 INTELTRINT CHILE SPA 1.472.030 SEP F-700 COMPRA DE TONER
68 VBC GROUP SPA 1.583.492 SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA ACCION DE DIMENCION PEDAGOGICA
69 CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL 163.625 MANTENCION E-701 Y D-694 SUMINISTRO DE VIDRIOS Y ALUMINIOS
70 CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL 628.659 MANTENCION 15 UES MANTENCION Y REPOSICION DE VIDRIOS CONVENIO SUMINISTRO
71 CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL 194.506 MANTENCION E-703 CONVENIO SUMINISTRO REPARACION E INSTALACION DE VIDRIOS
72 CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL 555.730 MANTENCION A-46 CONVENIO SUMINISTRO MATENCION REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS
73 CONSTANZA DEL PILAR LARA MIRANDA 368.698 SEP D-684 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS
74 CONSTANZA DEL PILAR LARA MIRANDA -368.698 SEP D-684 REBAJA FACTURA 82 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS
75 COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ EIRL 189.139 SEP A001 UNIDAD DE CONTROL DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
76 COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ EIRL 396.627 SEP A001 UNIDAD DE CONTROL DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
77 COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ EIRL 270.309 SEP A001 UNIDAD DE CONTROL DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
78 COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ EIRL 135.148 SEP A001 UNIDAD DE CONTROL DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
79 COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ EIRL 108.290 SEP A001 UNIDAD DE CONTROL DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
80 COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ EIRL 166.053 SEP A001 UNIDAD DE CONTROL DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
81 COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ EIRL 85.584 SEP A001 UNIDAD DE CONTROL DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
82 MARIA INES NOVOA ROMERO 291.550 MANTENCION F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS
83 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 197.445 SEP A001 DEM REMUNERACIONES COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y TONER
84 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 268.535 SEP A001 DEM REMUNERACIONES COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y TONER
85 MARJORIE ELIZABETH RIOS ALARCON 249.900 SEP F-687 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA BIBLIOTECA ESTABLECIMIENTO
86 MARJORIE ELIZABETH RIOS ALARCON 15.470 SEP F-687 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA BIBLIOTECA ESTABLECIMIENTO
87 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS 466.021 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
88 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS 417.999 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
89 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS 94.010 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
90 CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL 285.731 MANTENCION C-47 CONVENIO SUMINISTRO DE VIDRIOS
91 CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL 227.945 MANTENCION G-692 CONVENIO DE SUMINISTRO DE VIDRIOS Y ALUMINIOS
92 CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL 458.924 MANTENCION E-693 CONVENIO DE SUMINISTRO DE VIDRIOS Y ALUMINIOS
93 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 461.720 SEP F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA IMPRESION DE GUIAS PARA LOS ALUMNOS
94 CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL 73.780 SALA CUNA ENTRE BOSQUES CONVENIO DE VIDRIOS Y ALUMINIO
95 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 1.175.720 SEP F-700 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
96 INTELTRINT CHILE SPA 1.472.030 SEP F-700 COMPRA DE TONNER
97 COMERCIALIZADORA ESPAÑA SPA 1.426.929 MANTENCION A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
98 JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ 770.120 MANTENCION A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
99 CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL 2.609.046 DEM INSTALACION DE ACRILICOS DEPARTAMENTO
100 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 2.213.519 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC D-694 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
101 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 508.416 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC D-694 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
102 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 861.203 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-683 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
103 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 706.027 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-683 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
104 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 587.098 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-686 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
105 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 324.227 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-686 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
106 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 2.981.129 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-701 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
107 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 739.466 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-701 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
108 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 3.834.954 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-703 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
109 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 865.904 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-703 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
110 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 857.228 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC F-687 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
111 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 416.798 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC F-687 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
112 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 323.644 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC F-698 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
113 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 212.058 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC F-698 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
114 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 1.711.958 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-693 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
115 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 652.858 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-693 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
116 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 1.591.827 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC F-700 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
117 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 486.520 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC F-700 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
118 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 413.680 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC G-692 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
119 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 262.953 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC G-692 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
120 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA -198.135 PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC REBAJA FACTURA 42
121 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 8.729.858
122 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 69.670.643
123 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION 1.588.650
124 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 1.431.946
125 22-09-000-000 ARRIENDOS 0
126 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 0
127 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y 5.750.000
128 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 76.659.378
129 ELVEN ASESORIAS LTDA. 323.542 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFC PARCIAL AÑO 2020 - 2021
130 COBRANZAS COBRALET 667.189 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP HABITAT Y CUPRUM PARCIAL AÑO 2020 Y 2021
131 PREVIRED S.A. 17.916.936 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP DNP MES JULIO 2021
132 PREVIRED S.A. 6.787.516 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP DECLARADAS SEPTIEMBRE 2021
133 COMERCIAL EQUUS Y COMPAÑIA LIMITADA 1.712.631 MOVAMONOS 2019 C-47 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
134 PREVIRED S.A. 2.613.780 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES IPS DECLARADAS AÑO 2020 Y 2021
135 PREVIRED S.A. 3.365.619 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES FONASA 2020 Y 2021
136 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 654.500 SEP E-683 COMPRA DE BATERIA WISC V
137 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 654.500 SEP F-700 COMPRA DE BATERIA WISC V
138 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 654.500 SEP C-47 COMPRA DE BATERIA WISC V
139 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 654.500 SEP G-692 COMPRA DE BATERIA WISC V
140 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 654.500 SEP E-686 COMPRA DE BATERIA WISC V
141 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 654.500 SEP E-701 COMPRA DE BATERIA WISC V
142 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 654.500 SEP A-46 COMPRA DE BATERIA WISC V
143 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 654.500 SEP F-687 COMPRA DE BATERIA WISC V
144 SANTILLANA DEL PACIFICO S.A DE EDICIONES 483.000 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
145 VBC GROUP SPA 860.858 SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA ACCION DE DIMENCION PEDAGOGICA
146 ELVEN ASESORIAS LTDA. 1.332.756 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP PROVIDA PARCIAL AÑO 2020 Y 2021
147 LIRMI CHILE SPA 12.491.680 FAEP 2019 PLATAFORMA DE LIBRO DE CLASES DIGITAL
148 LIRMI CHILE SPA 12.491.680 FAEP 2019 PLATAFORMA DE LIBRO DE CLASES DIGITAL
149 ISAPRE BANMEDICA 555.332 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRE BANMEDICA DECLARADA AÑO 2021 PARCIAL
150 SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA 379.331 MOVAMONOS 2019 F-698 COMPRA DE INSUMOS BIBLIOGRAFICOS
151 REPRES. Y SERV. INTEGRALES LIMITADA 607.328 FAEP 2020 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
152 REPRES. Y SERV. INTEGRALES LIMITADA 1.039.465 FAEP 2020 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
153 REPRES. Y SERV. INTEGRALES LIMITADA 699.720 FAEP 2020 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
154 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA 3.327.397 FAEP 2020 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD CONSTRUCCIONES METALICAS
155 PROINNOVA S.A. 1.794.215 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRE NUEVA MAS VIDA AÑO 2020 Y 2021
156 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 270.801 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES IPS MES FEBRERO 2021
157 GINA JEANNETTE ZAPPETTINI VASQUEZ 916.300 SEP E-701 COMPRA DE ACCION DE APRENDIZAJE EDUCATIVO MASIVO Y REMOTO PARA LOS ESTUDIANTES
158 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 9.722.196
159 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 9.722.196
160 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 0
161 26-01-000-000 DEVOLUCIONES 0
162 26-02-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS A 0
163 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.434.120
164 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 3.993.146
165 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 16.440.974
166 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS
167 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA 0
168 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE 0
169 TOTALES 1.546.694.760
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