Municipalidad de Lota

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Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
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CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.428.679.714
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.343.829.671
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 564.120.125
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 258.679.628
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 521.029.918
6 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 39.494.138 DEM PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD DICIEMBRE 2021
7 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.648.604 SALAS CUNA PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD DICIEMBRE 2021
8 CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA HPV III MES DICIEMBRE 2021
9 OCTAVIO VILLEGAS HUERTA 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV III DICIEMBRE 2021
10 PIA DONOSO SEGUEL 700.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS DOCENTE DEL PROGRAMA HPV III MES DICIEMBRE 2021
11 CAROL MICHEL CASTRO BELTRAN 700.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III MES DICIEMBRE 2021
12 MUÑOZ SEPULVEDA CAMILA 648.571 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EN CALIDAD DE EJECUTORA DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA MES DICIEMBRE 2021
13 PAMELA ALEJANDRA MARTINEZ ZAPATA 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III DICIEMBRE 2021
14 ANDREA KARINA AGUILERA GAJARDO 1.000.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA DEL PROGRAMA HPV III MES DICIEMBRE 2021
15 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 54.826 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
16 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 495.539 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
17 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.402.372 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.337.078 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 28.028.041 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.678.184 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.265.533 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 32.304.880 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 9.382.005 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 9.308.013 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 63.548 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 9.692.562 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 23.181.215 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.668.990 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 291.087 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
30 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.861.973 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
31 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 18.199 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
32 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.700.588 CRIANZA PROTEGIDA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
33 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 487.808 CRIANZA PROTEGIDA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
34 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 116.657 CRIANZA PROTEGIDA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
35 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 10.324.983 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
36 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 184.848.049 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
37 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 44.288.094 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
38 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.113.245 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
39 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 16.507.059 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
40 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 7.716.551 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
41 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 296.558 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
42 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 71.172.771 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
43 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.432.197 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021
44 BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA 1.100.000 DEM CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS ASESOR JURIDICO MES DICIEMBRE 2021
45 21-04-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0
46 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 52.330.271
47 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0
48 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 1.751.085
49 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1.500.000
50 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 24.971.186
51 INVERSIONES GUTIERREZ ARIAS LTDA 998.827 MOVAMONOS 2019 C-47 INSUMOS PARA SALA RECREATIVA Y DE ACONDICIONAMIENTO
52 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 1.189.215 FAEP 2020 G-692 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
53 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA. 879.684 PRORETENCION 2019 OTROS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS
54 MARIA INES NOVOA ROMERO 855.372 MANTENCION A-45 MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION
55 SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA 96.212 SEP C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
56 JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ 138.391 SEP E-686 COMPRA DE MATERIALES PARA SALA DE INFORMATICA
57 MIRNA MARIA MORENO MELLA 396.032 SEP D-684 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS
58 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA 393.928 SEP A-46 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS
59 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 152.796 SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
60 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 367.246 SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
61 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 203.728 SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
62 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 387.155 SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
63 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 50.932 SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
64 SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIAS TEKNEW LIMITADA 82.392 SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA
65 INVERSIONES GUTIERREZ ARIAS LTDA 998.827 MOVAMONOS 2019 C-47 INSUMOS PARA SALA RECREATIVA Y DE ACONDICIONAMIENTO
66 INVERSIONES GUTIERREZ ARIAS LTDA -998.827 MOVAMONOS 2019 C-47 REBAJA FACTURA 94 INSUMOS PARA SALA RECREATIVA Y DE ACONDICIONAMIENTO
67 G Y C COMERCIALIZADORA SPA 1.174.244 PRORETENCION 2019 G-692 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS
68 CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL 236.572 MANTENCION D-684 CONVENIO DE SUMINISTRO REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIO Y CERRADURA
69 JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEON 1.469.593 SEP G-692 COMPRA DE TONER EQUIPOS COMPUTACIONALES E IMPRESORA
70 JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEON 70.873 SEP G-692 COMPRA DE TONER EQUIPOS COMPUTACIONALES E IMPRESORA
71 ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON 713.643 PRORETENCION D-694 COMPRA DE ESTIMULOS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS
72 G Y C COMERCIALIZADORA SPA 809.926 SEP F-687 COMPRA DE ESTIMULOS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS
73 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 1.151.920 SEP F-687 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA
74 MIRNA MARIA MORENO MELLA 262.514 SEP F-687 COMPRA DE MEDALLAS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS
75 EURCOM SPA 697.281 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE CORTINAS
76 SERVIPRO CHILE SPA 119.000 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA KIT LUCES DE EMERGENCIA
77 JOHN ALEJANDRO SANDOVAL GALDAMES 594.000 PRORETENCION 2019 E-693 COMPRA DE CUADROS CONMEMORATIVOS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS
78 JOHN ALEJANDRO SANDOVAL GALDAMES 2.100.000 SEP A-45 COMPRA CUADROS LICENCIATURA GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS
79 JOHN ALEJANDRO SANDOVAL GALDAMES 1.170.000 SEP E-701 COMPRA DE CUADROS CONMEMORATIVOS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS
80 ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON 613.088 SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURAS
81 J.H.SALAZAR LIMITADA 285.524 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
82 J.H.SALAZAR LIMITADA 510.098 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
83 J.H.SALAZAR LIMITADA 650.555 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
84 FULL TONER SPA 523.600 SEP G-692 COMORA DE INSUMOS TECNOLOGICO
85 PROYECTOS EDUCATIVOS GRUPO MAGISTERIO LIMITADA 224.624 SEP G-692 COMPRA DE TEXTOS DE LECTURA
86 J.H.SALAZAR LIMITADA 552.498 SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
87 J.H.SALAZAR LIMITADA 40.797 SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
88 J.H.SALAZAR LIMITADA 27.019 SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
89 PCHOME LIMITADA 3.801.574 SEP A-46 COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES E INSUMOS
90 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 533.620 FAEP 2020 E-693 COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES
91 SERVICIOS AUDIOVISUALES ALFONSO VIVEROS 446.713 DEM COMUNICACIONES COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO
92 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 2.691.829
93 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.087.858
94 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION 249.900
95 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 1.015.424
96 22-09-000-000 ARRIENDOS 0
97 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 0
98 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y 4.486.700
99 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 12.576.289
100 AUTOPROPIEDADES HIDALGO SPA 975.800 FAEP 2020 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD MECANICA AUTOMOTRIZ
101 AUTOPROPIEDADES HIDALGO SPA 373.660 FAEP 2020 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD MECANICA AUTOMOTRIZ
102 AUTOPROPIEDADES HIDALGO SPA 473.739 FAEP 2020 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD MECANICA AUTOMOTRIZ
103 AUTOPROPIEDADES HIDALGO SPA 774.274 FAEP 2020 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD MECANICA AUTOMOTRIZ
104 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 288.700 PIE E-683 SET DE PROTOCOLOS WISC V
105 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 276.557 PIE PIE E-703 SET DE PROTOCOLOS WISC V
106 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 276.557 PIE F-687 SET DE PROTOCOLOS WISC V
107 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 276.557 PIE E-686 SET DE PROTOCOLOS WISC V
108 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 276.557 PIE G-692 SET DE PROTOCOLOS WISC V
109 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 276.557 PIE F-700 SET DE PROTOCOLOS WISC V
110 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 276.557 PIE D-694 SET DE PROTOCOLOS WISC V
111 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 276.557 PIE C-47 SET DE PROTOCOLOS WISC V
112 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 276.557 PIE A-46 SET DE PROTOCOLOS WISC V
113 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 276.557 PIE E-701 SET DE PROTOCOLOS WISC V
114 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 276.557 PIE F-696 SET DE PROTOCOLOS WISC V
115 PREVIRED S.A. 260.766 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES JULIO 2021
116 PREVIRED S.A. 645.080 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES JULIO 2021
117 COMERCIAL EQUUS Y COMPAÑIA LIMITADA 419.884 MOVAMONOS 2019 C-47 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
118 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 276.557 PIE D-684 COMPRA SET DE PROTOCOLOS WISC V
119 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 276.557 PIE E-693 COMPRA SET DE PROTOCOLOS WISC V
120 ACTIO LIMITADA 4.717.031 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP CUPRUM MAYO 2021
121 ELVEN ASESORIAS LTDA. 328.671 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFC AGOSTO 2020 A JUNIO 2021 PARCIAL
122 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8.090.164
123 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 8.090.164
124 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 0
125 26-01-000-000 DEVOLUCIONES 0
126 26-02-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS A 0
127 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 24.429.608
128 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 0
129 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 0
130 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 24.429.608
131 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA 0
132 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE 0
133 TOTALES 1.428.679.714
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