Municipalidad de Lota

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Fecha de actualización: 19/07/2024
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CODIGO DESCRIPCIÓN EDUCACION DETALLE
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS -18.525.958
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 8.600.323
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 205.848
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA -
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 8.394.475
6 21-04-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL -
7 SUSANA DEL CARMEN MORAGA MONSALVES 1.101.046 HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I NOVIEMBRE 2022
8 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 24.480 REPROCESOS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2022
9 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.702.361 REPROCESOS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2022
10 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 67.354 REPROCESOS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2022
11 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 19.391 REPROCESOS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2022
12 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 17.621 REPROCESOS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2022
13 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 785.096 REPROCESOS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2022
14 CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL 416.670 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA DEL PROGRAMA INCREMENTO DE LICEOS MES OCTUBRE 2022
15 DAVID DOMINGO SALGADO VERGARA 98.780 DEM PAGO DE 2 VIATICOS AL 100% PARA TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE ALUMNOS DIFERENTES ESTABELICIEMTOS EDUCACIONALES A LA REGION METROPOLITANA SALIDA 09 DE DICIEMBRE Y REGRESO DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DE 2022
16 JOEL PATRICIO ISLA FAUNDEZ 98.780 DEM PAGO DE 2 VIATICOS AL 100% PARA TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE ALUMNOS DIFERENTES ESTABELICIEMTOS EDUCACIONALES A LA REGION METROPOLITANA SALIDA 09 DE DICIEMBRE Y REGRESO DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DE 2022
17 CRISTIAN BARRIGA VARGAS 19.756 PAGO DE UN VIATICO AL 40% PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO BALDOMERO LILLO A LA COMUNA DE QUILLON EL DIA SABADO 03 DE DICIEMBRE DE 2022
18 JOEL PATRICIO ISLA FAUNDEZ 19.756 DEM PAGO DE UN VIATICO AL 40% PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO BELLO HORIZONTE A LA COMUNA DE QUILLON EL DIA LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2022
19 IGNACIO ANDRES FLORES ALBORNOZ 19.756 DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 40% PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO ISIDORA GOYENECHEA A LA COMUNA DE QUILLON EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022
20 IGNACIO ANDRES FLORES ALBORNOZ 19.756 DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 40% PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO BELLO HORIZONTE A LA COMUNA DE QUILLON EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022
21 CRISTIAN BARRIGA VARGAS 19.756 DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 40% PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE QUILLON EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2022
22 JORGE ESTEBAN SALAZAR VALENZUELA 19.756 DEM PAGO DE UN VIATICO AL 40% PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE QUILLON EL DIA 19 DE DICIEMBRE 2022
23 JOSE LUIS VERA VARGAS 19.756 DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 40% PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE QUILLON EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022
24 II CRISTIAN I BARRIGA VARGAS 19.756 DEM PAGO DE 1 II VIATICO AL 40% PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS A LA I CIUDAD DE IQUILLON EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022
25 DAVID DOMINGO SALGADO VERGARA 69.146 DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 100% Y 1 AL 40% PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE QUILLON LOS DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2022
26 JORGE ESTEBAN SALAZAR VALENZUELA 69.146 DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 100% Y 1 AL 40% PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE QUILLON LOS DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2022
27 JOEL PATRICIO ISLA FAUNDEZ 19.756 DEM PAGO DE 1 AL 40% PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE QUILLON EL DIA LUNES 19 DE DICIEMBRE 2022
28 DAVID DOMINGO SALGADO VERGARA 79.024 DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 60% Y 1 VIATICO AL 100% PARA EL TRASALADO DE FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIO A LA REGION METROPOLITANA IDA EL 04 DE DICIEMBRE Y REGRESO EL 06 DE DICIEMBRE DE 2022
29 DAVID DOMINGO SALGADO VERGARA 69.146 DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 40% Y 1 AL 100% PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA REGION METROPOLITANA EL DIA JUEVES 22 DE DICIEMBRE RETORNO EL 23 DE DICIEMBRE 2022
30 JOEL PATRICIO ISLA FAUNDEZ 69.146 DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 40% Y 1 AL 100% PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA REGION METROPOLITANA EL DIA JUEVES 22 DE DICIEMBRE RETORNO EL 23 DE DICIEMBRE 2022
31 MARITZA AGUILERA RIQUELME 700.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EDUCADORA DIFERENCIAL DICIEMBRE 2022
32 MARITZA AGUILERA RIQUELME 431.818 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EDUCADORA DIFERENCIAL DEL PROGRAMA MES DICIEMBRE 2022
33 GUILLERMO VILLALOBOS MENDEZ 1.000.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGO DEL PROGRAMA DICIEMBRE 2022
34 PAMELA ALEJANDRA MARTINEZ ZAPATA 348.484 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA MES DICIEMBRE 2022
35 PAMELA ALEJANDRA MARTINEZ ZAPATA 1.000.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HPV III DICIEMBRE 2022
36 DONOSO SEGUEL PIA 1.000.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EDUCADORA DIFERENCIAL DEL PROGRAMA HPV III DICIEMBRE 2022
37 DONOSO SEGUEL PIA 348.484 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EDUCADORA DIFERENCIAL DEL PROGRAMA
38 CAROL MICHEL CASTRO BELTRAN 348.484 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA MES DICIEMBRE 2022
39 CAROL MICHEL CASTRO BELTRAN 1.000.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA HPV III DICIEMBRE 2022
40 NICOLAS EXEQUIEL PINILLA BURGOS 431.818 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGO DEL PROGRAMA DICIEMBRE 2022
41 NICOLAS EXEQUIEL PINILLA BURGOS 700.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV III DICIEMBRE 2022
42 NATALI MUÑOZ SAEZ 700.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HPV III DICIEMBRE 2022
43 NATALI MUÑOZ SAEZ 431.818 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA MES DICIEMBRE 2022
44 CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL 127.450 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA DEL PROGRAMA MES DICIEMBRE 2022
45 CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL 318.627 DEM HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS POR 10 HORAS COORDINADORA DEL PROGRAMA HPV III DICIEMBRE 2022
46 CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL 1.083.333 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA DEL PROGRAMA HPV III DICIEMBRE 2022
47 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 187.963.357 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
48 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 37.312.438 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
49 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 598.026 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
50 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.020.198 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
51 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 824.056 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
52 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 650.671 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
53 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 93.057 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
54 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 55.761.164 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
55 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 72.918.093 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
56 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 25.663.463 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
57 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 4.448.656 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
58 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 107.922.517 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
59 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 4.791.839 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
60 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 11.688.846 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
61 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.491.947 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
62 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 19.466.536 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
63 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.665.815 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
64 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 57.900 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
65 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.023.615 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
66 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.379.051 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
67 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.565.154 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
68 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 454.114 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
69 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 428.190 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
70 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 13.647.019 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
71 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.087.552 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
72 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 178.095.335 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
73 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 8.480.019 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
74 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 333.155 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
75 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.440.545 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
76 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 15.811.838 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
77 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 30.311.623 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
78 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.865.969 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
79 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 373.193 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
80 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 262.677 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
81 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 273.872 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
82 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 919.216 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
83 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 145.314 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
84 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.580.877 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
85 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 65.861.887 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
86 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.861.424 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
87 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 247.222 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
88 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 387.505 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
89 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 26.686.016 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
90 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.337.201 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
91 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 313.818 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
92 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 10.067 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
93 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 94.605 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
94 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 9.841.190 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
95 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 9.129.791 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
96 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.369.783 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
97 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 321.552 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
98 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.474.955 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
99 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.362.929 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
100 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.896.882 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
101 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.941.782 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
102 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.188.354 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
103 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 803.040 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
104 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.124.391 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
105 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 663.304 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
106 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 21.187 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
107 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 4.131.578 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
108 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 322.954 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
109 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 208.064 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
110 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 27.825.597 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
111 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.449.581 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
112 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 29.085 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
113 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 172.634 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
114 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.418.208 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
115 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.016.672 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
116 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 64.847.972 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
117 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 12.969.556 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
118 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 102.276 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
119 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 122.748 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
120 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 514.080 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
121 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 12.538.317 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
122 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 19.331.208 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
123 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 7.577.429 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
124 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 29.256.700 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
125 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.560.130 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
126 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.175.954 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
127 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 435.192 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
128 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.316 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
129 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 290.457 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
130 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 414.424 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
131 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 130.752 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
132 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 367.686 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
133 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 87.121 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
134 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 32.626.114 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
135 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.719.957 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
136 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 19.831 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
137 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.324.047 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
138 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 24.046.743 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
139 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.521.245 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
140 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 10.302.496 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
141 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.555.685 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MESW DICIEMBRE 2022
142 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 103.743 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MESW DICIEMBRE 2022
143 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 19.309 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MESW DICIEMBRE 2022
144 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 11.434.246 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
145 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.973.980 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
146 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 206.340 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
147 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 215.407 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
148 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 760.346 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
149 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 7.304.736 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
150 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 541.898 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
151 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 7.127.857 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
152 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 642.058 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
153 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 378.105 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
154 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.072.956 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
155 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.625.647 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022
156 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 676.761 REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
157 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 52.203 REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
158 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 472.027 REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
159 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 142.719 REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
160 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 771.707 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
161 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 71.355 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
162 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 36.827 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
163 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 24.545 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
164 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.372.704 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
165 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 56.570 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
166 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 19.012 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
167 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 629.220 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
168 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 367.048 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
169 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 11.093.233 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
170 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.367.515 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022
171 BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA 1.500.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ASESOR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LOTA DICIEMBRE 2022
172 MARIA PAZ SANTIBAÑEZ BOCAZ 78.621 DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 100% Y DEVOLUCION DE GASTOS VIAJE A REUNION MINISTERIO DE EDUCACION Y ALCALDES EN SANTIAGO EL DIA 04 Y 05 DE DICIEMBRE 2022
173 LOREDANA TRUCCO MELLOLIO 1.600.000 PIE CONTRATO DE PRESTACION DE SRVICIOS A HONORARIOS MEDICO PSIQUIATRA
174 JAVIER LIRA ASTUDILLO 1.000.000 HPV II PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTOR DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA DICIEMBRE 2022
175 DANIELA CHAMORRO LOPEZ 609.637 HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL LOTA DICIEMBRE 2022
176 DANIELA CHAMORRO LOPEZ 450.000 HPV II PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV II DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL LOTA DICIEMBRE 2022
177 MARIA INES MUÑOZ AGUILERA 1.284.553 HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECITORA DEL PROGRAMA HPV I DICIEMBRE 2022
178 SUSANA DEL CARMEN MORAGA MONSALVES -1.284.553 ANULA DEVENGADO POR LICENCIA MEDICA
179 SUSANA DEL CARMEN MORAGA MONSALVES 1.284.553 HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I DICIEMBRE 2022
180 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 65.591.117 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION BONO DE DESEMPEÑO LABORAL LEY 21289
181 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -279.497.345 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE I EJECUCION I PRESUPESTARIA
182 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -55.619.195 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
183 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -700.302 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
184 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -1.456.764 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
185 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -1.372.683 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
186 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -745.276 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
187 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -93.057 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
188 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -78.140.671 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
189 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -101.379.092 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
190 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -36.610.675 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
191 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -4.770.208 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
192 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -142.654.172 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
193 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -7.494.200 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
194 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -16.679.259 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
195 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -5.388.829 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
196 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -603.745 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
197 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -41.656.194 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
198 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -7.707.889 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
199 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -60.216 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
200 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -3.586.129 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
201 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -4.443.972 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
202 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -3.144.101 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
203 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -454.114 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
204 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -449.377 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
205 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -27.742.939 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
206 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -145.314 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
207 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -3.676.972 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
208 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -208.064 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
209 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -19.012 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
210 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -7.728.743 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
211 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -339.445.199 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
212 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -17.290.853 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
213 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -66.616.136 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
214 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -19.251.395 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
215 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -17.249.355 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
216 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -51.998.140 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
217 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE 43.556.611
218 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 7.690.907
219 22-02-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
220 22-03-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.000.000
221 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO -9.510.503
222 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS -8.544.951
223 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -69.007.290
224 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 3.737.612
225 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 8.824.859
226 22-09-000-000 ARRIENDOS 58.551.000
227 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE
228 22-11-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y 142.800
229 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 48.672.177
230 BLUEHOSTING LIMITADA 142.800 DEM RENOVACION DE HOSTING PARA CREACION Y MANTENCION PAGINA WEB DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
231 SERGIO MANZANO CARRASCO 15.950 DEM DEVOLUCION DE GASTOS POR VIAJE A MUSEO INTERACTIVO MIRADOR EL DIA 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2022 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO
232 SERGIO MANZANO CARRASCO 68.680 DEM DEVOLUCION DE GASTOS POR VIAJE A MUSEO INTERACTIVO MIRADOR EL DIA 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2022 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO
233 EVELYN DEL CARMEN AREVALO ZAPATA 621.966 DEM SALA CUNA HIJOS DE FUNCIONARIOS MES DE NOVIEMBRE 2022
234 DANIEL LEONARDO SANCHEZ VEJAR 16.891.000 DEM VARIAS UES SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LA PEÑA Y ALREDEDORES MES DE OCTUBRE 2022
235 COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA 500.000 MOVAMONOS 2020 F-698 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PROYECTO APRENDIENDO A TRAVÉS DE JUEGO Y LA TECNOLOGÍA
236 EQUIPOS MEDICO CHILE SPA 571.200 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA DESARROLLAR FERIA ANUAL DE EDUCACION INICIAL PARA CAPATACION DE MATRICULA
237 LEFI SPA 213.726 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA FERIA EDUCATIVA
238 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 111.734 SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO TINTAS
239 JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEON 380.805 SEP F-700 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y OTROS
240 MARINA PARRA Y CIA LTDA 1.526.770 SEP F-700 MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORA
241 RIQALTEL SPA 552.160 SEP E-703 COMPRA INSUMOS PARA ACTO DE PREMIACION DE LOS AUMNOS DESTACADOS
242 HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA 452.200 SEP E-703 INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD CASA ABIERTA
243 AMANDA VICTORIA YNGEBORG PLATE ESPICHE 473.620 SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
244 HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA 1.599.999 SEP D-684 COMPRA DE IINSUMOS III ALIMENTICIOS
245 MAVE TECHNOLOGY SPA 439.967 SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO
246 MARINA PARRA Y CIA LTDA 1.755.688 SEP D-684 COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS TONER
247 DANIEL LEONARDO SANCHEZ VEJAR 980.000 SEP A-45 ARRIENDO DE BUS PARA JORNADA DE CAPACITACION
248 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA 1.112.412 SEP D-684 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR
249 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA 2.020.025 SEP D-684 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR
250 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA 527.646 SEP D-684 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR
251 INVERSIONES SANA SPA 1.252.297 SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
252 COMERCIAL VANIA RUBIERA EIRL 2.229.870 SEP A001 DEM UTP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
253 COMPUTACION INTEGRAL S.A. 3.872.691 SEP F-700 COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICO TONER
254 EQUIPOS MEDICO CHILE SPA 290.360 SEP E-701 COMPRA DEMATERIALES PARA HABILITAR SALA PEDAGOGICA
255 PAOLA DE LAS MERCEDES GONZALEZ BECERRA 859.180 SEP E-693 COMPRA DE LIBROS
256 COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA 1.142.909 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
257 BLACK SHEEP IMPORTADORA SPA 174.930 SEP E-693 COMPRA DE INSUMOS PARA PROTECCION COVID 19
258 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA EIRL 1.322.358 SEP G-692 COMPRA DE INSUMOS COVID 19
259 G Y C COMERCIALIZADORA SPA 480.284 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
260 AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA 4.059.078 SEP A-45 JORNADA DE CAPACTACION PROMOCION DE BUENA CONVIVENCIA Y SALUD MENTAL
261 VBC GROUP SPA 1.712.743 SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
262 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 422.783 MANTENCION D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
263 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 704.242 MANTENCION D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
264 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 989.969 MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
265 HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA 1.600.000 PRORETENCION E-703 COMPRA DE COLACIONES FRIAS PARA SER ENTREGADAS A LOS ALUMNOS
266 G Y C COMERCIALIZADORA SPA 1.213.967 PRORETENCION F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURA DE LOS ALUMNOS
267 VBC GROUP SPA -2.181.556 SEP A-45 REBAJA FACTURA 971
268 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. 5.700 SALA CUNA NARANJO AMANECER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2022
269 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. 56.800 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022
270 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. 92.400 SALA CUNA ENTRE BOSQUES CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2022
271 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. 79.100 SALA CUNA ENTRE BOSQUES CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2022
272 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. 50.400 SALA CUNA ENTRE BOSQUES CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2022
273 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. 83.700 SALA CUNA ENTRE BOSQUES CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2022
274 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. 80.700 SALA CUNA ENTRE BOSQUES CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2022
275 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. 88.100 SALA CUNA ENTRE BOSQUES CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2022
276 ESSBIO S.A 58.480 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
277 ESSBIO S.A 59.846 SALA CUNA ENTRE BOSQUES CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
278 CONSULTORA BERATER SPA 937.187 DEM F-696 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
279 CONSULTORA BERATER SPA 597.882 DEM E-686 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
280 CONSULTORA BERATER SPA 779.724 DEM E-693 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
281 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 93.312 DEM PAGO DE INTERESES FISCALES MES NOVIEMBRE 2022
282 SOCIEDAD SANTA AMALIA SPA 1.067.430 SEP D-684 COMPRA DE INSUMOS PROYECTO ENLACE
283 SOCIEDAD SANTA AMALIA SPA 1.740.970 SEP D-684 COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDAD DIA DEL MAESTRO Y ASISTENTES DE LA EDUCACION
284 SOCIEDAD SANTA AMALIA SPA 1.803.564 SEP D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO ENLACES DE LA UNIDAD EDUCACTIVA
285 TOTALMASTER SPA 1.749.300 SEP D-684 COMPRA DE INCENTIVOS PARA DIA DEL MAESTRO
286 COMERCIAL TUMERCADOHOY SPA 1.292.340 SEP E-703 COMPRA DE INCENTIVOS PARA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
287 TOTALMASTER SPA 1.808.800 SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
288 MIGUEL CONCHA S.A. 1.037.799 SEP F-687 COMPRA DE LIBROS PARA ESTIMULOS ACTIVIDAD YA SE LEER
289 FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS MORENO LIMITADA 190.400 VTF SALAS CUNAS CONTROL DE PLAGAS MES DE DICIEMBRE 2022
290 FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS MORENO LIMITADA 1.476.790 MANTENCION 15 UES CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION SANITIZACION Y FUMIGACION MES DE OCTUBRE 2022
291 FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS MORENO LIMITADA 1.476.790 MANTENCION 15 UES CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION SANITIZACION Y FUMIGACION MES DE NOVIEMBRE 2022
292 COMERCIAL VALENCIA LIMITADA 1.471.405 DEM UTP COMPRA DE ACCESORIOS E INSTRUMENTOS MUSICALES
293 ECO DIGITAL SPA 1.751.085 HPV III COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES Y CIERRE DE PROGRAMA
294 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES MAI CP SPA 153.510 HPV III COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
295 MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA 867.808 HPV III SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PARA DIFUSION
296 MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA 1.923.040 HPV III SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PARA DIFUSION
297 MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA 946.764 HPV III SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PARA DIFUSION
298 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA 1.862.136 HPV III COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES
299 VBC GROUP SPA 1.439.989 HPV II COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCONAMIENTO DE ACTIVIDADES
300 VBC GROUP SPA 619.991 HPV II COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCONAMIENTO DE ACTIVIDADES
301 COMERCIAL ENERFIT LIMITADA 4.998.000 HPV II COMPRA DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVDADES
302 LAS VERTIENTES LTDA. 59.500 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA PARA EL BIENESTAR DE LOS ALUMNOS
303 EMPRESA SONIPRO LIMITADA 1.810.000 PRORETENCION F-696 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
304 DANIEL LEONARDO SANCHEZ VEJAR 380.000 SEP E-703 SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA SALIDA PEDAGOGICA
305 ESSBIO S.A 114.795 DEM E-703 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
306 ESSBIO S.A 378.127 DEM E-683 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
307 ESSBIO S.A 74.147 DEM E-703 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
308 ESSBIO S.A 125.782 DEM G-692 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
309 ESSBIO S.A 382.642 DEM F-696 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
310 ESSBIO S.A 710.913 DEM E-686 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
311 ESSBIO S.A 1.797.417 DEM D-684 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
312 INTELTRINT CHILE SPA 48.742 HPV III COMPRA DE TINTAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
313 ESSBIO S.A 1.409.335 DEM A-46 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
314 J.H.SALAZAR LIMITADA 1.485.698 HPV III COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
315 ESSBIO S.A 113.412 DEM E-703 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
316 J.H.SALAZAR LIMITADA 1.922.086 HPV III COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
317 ESSBIO S.A 153.255 DEM D-694 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
318 ESSBIO S.A 26.887 DEM E-693 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
319 J.H.SALAZAR LIMITADA 628.437 HPV III COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
320 ESSBIO S.A 35.120 DEM F-696 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
321 J.H.SALAZAR LIMITADA 2.388.394 HPV III COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
322 IMPRESIONES SERCAT LIMITADA 1.499.400 HPV II COMPRA MATERIALES PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
323 IMPRESIONES SERCAT LIMITADA 1.499.995 HPV I COMPRA DE INCENTIVOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES
324 IMPRESIONES SERCAT LIMITADA 1.609.531 HPV I COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
325 IMPRESIONES SERCAT LIMITADA 90.440 HPV I COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
326 I ESSBIO S.A 373.019 DEM D-694 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE I NOVIEMBRE 2022
327 ESSBIO S.A 496.644 DEM C-47 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
328 ESSBIO S.A 746.636 DEM E-693 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
329 ESSBIO S.A 351.048 DEM A-45 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
330 ESSBIO S.A 144.265 DEM D-694 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
331 ESSBIO S.A 44.067 DEM E-701 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
332 ESSBIO S.A 143.639 DEM F-698 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022
333 ESSBIO S.A 919.365 DEM E-693 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2022
334 ESSBIO S.A 32.386 DEM F-687 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2022
335 ESSBIO S.A 327.692 DEM F-700 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2022
336 ESSBIO S.A 61.849 DEM E-701 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2022
337 LEONARDO ENRIQUE CERDA SANCHEZ 5.500.000 PRORETENCION A-45 SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PROYECTO PEDAGOGICO
338 DANIEL LEONARDO SANCHEZ VEJAR 1.800.000 SEP A-45 ARRIENDO DE BUS TRASLADO ALUMNOS JORNADA FORTALECIEMIENTO ESCOLAR
339 LEONARDO ENRIQUE CERDA SANCHEZ 5.500.000 PRORETENCION A-45 ARRIENDO DE BUS GIRA PEDAGOGICA
340 HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA 1.436.925 SEP E-703 COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD
341 HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA 702.100 SEP E-703 SERVICIO DE COFFE BREAK
342 VBC GROUP SPA 418.404 SEP A-45 COMPRA DE TINTAS Y MATERIAL DIDACTICO
343 VBC GROUP SPA 1.177.386 SEP A-45 COMPRA DE TINTAS Y MATERIAL DIDACTICO
344 HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA 1.588.650 SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA JORNADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR
345 HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA 1.798.447 SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD CIERRE PLAN RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO AL LOGRO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES
346 RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS 426.350 DEM PREVENCION COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
347 RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS 959.693 DEM F-698 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
348 COMPAÑIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC SA 2.200.000 DEM MOVILIZACION COMPRA DE PETROLEO PARA VEHICULOS DEM
349 COMPAÑIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC SA 800.000 DEM MOVILIZACION GASOLINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS DEM
350 BYSERVI LIMITADA 761.600 DEM D-694 COMPRA DE ALIMENTOS ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS
351 BYSERVI LIMITADA 1.337.560 DEM A-46 INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS
352 JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ 108.253 SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
353 CRISTIAN CARRASCO PEREIRA 410.550 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE ASTILLAS
354 COMERCIALIZADORA E B S SPA 1.372.022 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
355 RODARTE EVENTOS CAROLINA JIMENEZ VEGA EIRL 1.428.000 SALA CUNA ENTRE BOSQUES SERVICIO DE ANIMACION PARA ACTIVIDAD COMUNAL SEMANA DEL PARVULO
356 BEFORE PUBLICIDAD SPA 283.344 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE IMPLEMENTOS DE HIGIENE
357 RUIZ Y GONZALEZ LIMITADA 86.632 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y DISPENSADORES
358 HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA 944.717 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE COLACIONES FRIAS SEMANA DEL PARVULO
359 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 256.862 DEM F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE MUEBLERIA Y ARTESANIA
360 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 64.052 DEM F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE MUEBLERIA Y ARTESANIA
361 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA -1 DEM F-696 REBAJA FACTURA NRO. 5270
362 FINANZAS PUBLICAS SPA 6.938.675 DEM PAGO DE SERVICIOS DE GESTION Y COBRANZA DE LICENCIAS MEDICA
363 J.H.SALAZAR LIMITADA -236.096 HPV III REBAJA DE PRODUCTOS
364 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 97.300 HPV III DEVOLUCION DE GASTOS EN PASAJES POR INCREMENTO LICEOS A EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III MES NOVIEMBRE 2022
365 SERGIO MANZANO CARRASCO 37.190 DEM DEVOLUCION DE GASTOS VIAJE A REUNION MINISTERIO DE EDUCACION Y ALCALDES EN SANTIAGO EL DIA 04 Y 05 DE DICIEMBRE 2022
366 SERGIO MANZANO CARRASCO 11.910 DEM DEVOLUCION DE GASTOS VIAJE A REUNION MINISTERIO DE EDUCACION Y ALCALDES EN SANTIAGO EL DIA 04 Y 05 DE DICIEMBRE 2022
367 SERGIO MANZANO CARRASCO 72.828 DEM DEVOLUCION DE GASTOS VIAJE A REUNION MINISTERIO DE EDUCACION Y ALCALDES EN SANTIAGO EL DIA 04 Y 05 DE DICIEMBRE 2022
368 MARIA PAZ SANTIBAÑEZ BOCAZ 54.380 DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 100% Y DEVOLUCION DE GASTOS VIAJE A REUNION MINISTERIO DE EDUCACION Y ALCALDES EN SANTIAGO EL DIA 04 Y 05 DE DICIEMBRE 2022
369 MAKARENA FABIOLA PAREDES AGUILERA 77.040 DEM DEVOLUCION DE GASTOS EN ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022
370 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA EIRL 3.499.314 PRORETENCION D-694 COMPRA DE ESTIMULOS DE RECONOCIMIENTO PARA ALUMNOS
371 AJ SERVICIOS SPA 545.972 DEM MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS DEM
372 AJ SERVICIOS SPA 679.728 DEM MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS DEM
373 SERVICIOS INVERSIONES SEGURIDAD SPA 324.501 DEM E-703 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
374 SERVICIOS INVERSIONES SEGURIDAD SPA 97.461 DEM E-703 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
375 SILVA ALARCON MARGARITA DEL ROSARIO 33.000.000 SEP D-684 E-701 E-703 E-683 E-686 E-693 F-687 F-700 Y G-692 SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA PEDAGOGICA 8VOS AÑOS.
376 LORENA ORIANA GARRIDO VARGAS 59.400.376 SEP D-684 E-701 E-703 E-683 E-686 E-693 F-687 F-700 Y G-692 SERVICIO ALIMENTACION GIRA DE ESTUDIOS 8VOS AÑOS.
377 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. 1.386.600 DEM A-45 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE 2022
378 LORENA ORIANA GARRIDO VARGAS -2.400.004 REBAJA FACTURA N 68 SEP D-684 E-701 E-703 E-683 E-686 E-693 F-687 F-700 Y G-692 SERVICIO ALIMENTACION GIRA DE ESTUDIOS 8VOS AÑOS
379 OMAR FUENTEALBA ESCOBAR 1.600.000 DEM F-698 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE 2022
380 UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 10.000.000 FAEP 2020 UTP TALLER DE AUTOCUIDADO Y MINDFULNESS DOCENTES
381 UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 10.000.000 FAEP 2020 UTP TALLER DE AUTOCUIDADO Y MINDFULNESS ASISTENTES DE LA EDUCACION
382 MARIA PAZ SANTIBAÑEZ BOCAZ 104.520 DEM DEVOLUCION DE GASTOS POR ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS CORRESPONDIENTE A 78 MISIVAS PARA EL PROCESO DE FUSION DE LA ESCUELA ISAIAS GUEVARA SOTO G-692
383 ESTER LORENA AGUILERA SIERRA 149.630 DEM RENDICION CUENTA GASTOS MENORES DICIEMBRE 2022
384 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -6.446.567 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
385 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -410.550 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
386 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -10.378.355 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
387 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -2.834.699 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
388 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -16.120.086 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
389 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -7.818.267 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
390 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -8.710.323 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
391 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -17.540.083 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
392 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -4.235.056 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
393 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -10.059.117 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
394 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -5.255.046 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
395 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -74.385.394 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
396 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -1.261.995 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
397 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -1.071.000 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
398 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -766.226 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
399 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -250.334 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
400 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -7.100.000 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
401 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -24.059.078 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
402 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -578.860 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
403 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -11.441.346 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
404 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -1.471.405 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
405 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -4.044.833 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
406 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA -3.238.000 TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA
407 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD -6.527.236
408 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES -6.527.236
409 24-00-000-000 C X P TRANSFERENCIAS
410 24-01-000-000 AL SECTOR PRIVADO
411 24-03-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
412 25-00-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO
413 25-01-000-000 IMPUESTOS
414 25-99-000-000 OTROS INTEGROS AL FISCO
415 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES -27.773.713
416 26-01-000-000 DEVOLUCIONES -27.773.713
417 26-02-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A
418 26-04-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS
419 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO -15.067.621
420 29-01-000-000 TERRENOS
421 29-02-000-000 EDIFICIOS
422 29-03-000-000 VEHÍCULOS
423 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS -11.189.043
424 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 2.396.569
425 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS -6.275.147
426 29-07-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS
427 29-99-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
428 30-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
429 30-01-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
430 30-02-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y
431 30-99-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
432 31-00-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN
433 31-01-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS
434 31-01-001-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS
435 31-01-002-000 CONSULTORÍAS
436 31-02-000-000 PROYECTOS
437 31-02-001-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS
438 31-02-002-000 CONSULTORÍAS
439 31-02-003-000 TERRENOS
440 31-02-004-000 OBRAS CIVILES
441 31-02-005-000 EQUIPAMIENTO
442 31-02-006-000 EQUIPOS
443 31-02-007-000 VEHÍCULOS
444 31-02-999-000 OTROS GASTOS
445 32-00-000-000 C X P PRÉSTAMOS
446 32-06-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
447 32-09-000-000 POR VENTAS A PLAZO
448 33-00-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
449 33-01-000-000 AL SECTOR PRIVADO
450 33-03-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
451 34-00-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA -21.314.322
452 34-01-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
453 34-03-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA
454 34-05-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS
455 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE -21.314.322
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