| N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
MONTOS M$ |
MONTOS M$ |
DETALLES |
| 1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
|
987.337.351 |
|
| 2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
827.058.685 |
827.058.685 |
|
| 3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
|
276.249.329 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
| 4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
|
213.200.805 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS A PLAZO FIJO DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
| 5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
|
337.608.551 |
|
| 6 |
|
MANUEL CARRILLO AGUAYO |
- |
1.000.000 |
FAEP A-001 PRESTACION DE SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE BUCEO 2016 PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS MAYO-JUNIO |
| 7 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
- |
1.111.111 |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017 |
| 8 |
|
SEGUN PLANILLA |
- |
38.261.680 |
DEM. PAGO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL AL PERSONAL ASISTENTEN DE LA EDUCACION VIGENTE, 2DA. CUOTA. |
| 9 |
|
SEGUN PLANILLA |
- |
6.163.570 |
DEM. PAGO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL AL PERSONAL DEM VIGENTE, 2DA. CUOTA. |
| 10 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
5.114.309 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES FEBRERO 2017 |
| 11 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
250.237 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES FEBRERO 2017 |
| 12 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
16.249 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES FEBRERO 2017 |
| 13 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
2.904.618 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES FEBRERO 2016 |
| 14 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
153.887 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES FEBRERO 2016 |
| 15 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
138.110 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES FEBRERO 2016 |
| 16 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
34.844.191 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2017 |
| 17 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
1.822.640 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2017 |
| 18 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
339.038 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2017 |
| 19 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
188.468 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2017 |
| 20 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
2.008.632 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2017 |
| 21 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
40.797 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2017 |
| 22 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
189.474.806 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES FEBRERO 2017 |
| 23 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
8.340.935 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES FEBRERO 2017 |
| 24 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
6.395.521 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES FEBRERO 2017 |
| 25 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
2.427.123 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES FEBRERO 2017 |
| 26 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
12.183.706 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES FEBRERO 2017 |
| 27 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
336.475 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES FEBRERO 2017 |
| 28 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
20.765.453 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES FEBRERO 2017 |
| 29 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
1.055.651 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES FEBRERO 2017 |
| 30 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
1.627.915 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES FEBRERO 2017 |
| 31 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
643.429 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES FEBRERO 2017 |
| 32 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
- |
|
| 33 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
134.306.425 |
134.306.425 |
|
| 34 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
- |
5.766.420 |
|
| 35 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
|
- |
|
| 36 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
- |
- |
|
| 37 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
- |
69.058.040 |
|
| 38 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
- |
97.538 |
SEP D-694 COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA |
| 39 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
- |
314.844 |
SEP D-694 COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA |
| 40 |
|
NEIRA JARA SONIA ESTER |
- |
1.000.000 |
SEP D-694 TRANSPORTE |
| 41 |
|
MIRIAM ANGELICA MEDINA SANSANA |
- |
2.382.747 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICAS |
| 42 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
- |
366.063 |
SEP D-684 COMPRA DE PREMIOS |
| 43 |
|
SERVICIO DE LIMPIEZA BORDA LIMITADA |
- |
98.734 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 44 |
|
SERVICIO DE LIMPIEZA BORDA LIMITADA |
- |
10.401 |
DEM CULTURA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 45 |
|
SERVICIO DE LIMPIEZA BORDA LIMITADA |
- |
127.049 |
MANTENCION 15 UE COMPRA DE MATERIALES |
| 46 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
809.652 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES . COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS |
| 47 |
|
GILBERTO ADRIAN RETAMAL SANCHEZ |
- |
357.000 |
SEP A-001 COMPRA DE CUADROS PATRIMONIALES |
| 48 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
71.162 |
SALA CUNA CIELO AZUL. COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS. |
| 49 |
|
GILBERTO ADRIAN RETAMAL SANCHEZ |
- |
297.500 |
SEP A-001 COMPRA DE CUADROS PATRIMONIALES |
| 50 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
- |
135.660 |
FAEP A-001. COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES CON APODERADOS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS |
| 51 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
- |
349.979 |
SEP E-686 COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL |
| 52 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
- |
93.713 |
SEP E-703 COMPRA CARGADOR LENOVO ORIGINAL |
| 53 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
- |
160.650 |
SEP C-47 COMPRA SUBWOOFER |
| 54 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
- |
2.665.600 |
SEP D-684 COMPRA ARTICULOS COMPUTACIONALES |
| 55 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
- |
284.886 |
PRO-RETENCION A-45. COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS. |
| 56 |
|
JUAN ANDRES RECABARREN MOLINA |
- |
133.149 |
PIE G-692 COMPRA DE MATERIALES COMPUTACIONALES |
| 57 |
|
M.Y B. SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. |
- |
10.103 |
FAEP A-45 COMPRA DE EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN |
| 58 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
- |
107.969 |
FAEP G-692 COMPRA ARTICULOS COMPUTACIONALES |
| 59 |
|
COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA NEIRA SANCHEZ E.I.R.L. |
- |
373.981 |
PIE E-703. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA . |
| 60 |
|
DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPAÑIA LIMITADA |
- |
238.476 |
MANTENCION E-701. COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 61 |
|
DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPAÑIA LIMITADA |
- |
256.704 |
MANTENCION E-703. COMPRA DE MATERIALES DE ASEO. |
| 62 |
|
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KAIROS MEDICAL LTDA. |
- |
374.814 |
MANTENCION A-45. COMPRA DE CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS. |
| 63 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
- |
226.100 |
SEP E-686. COMPRA DE FLORES PARA REGALO EN LICENCIATURA. |
| 64 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
- |
11.638 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES. COMPRA DE PLEXIBLE PARA INSTALACION DE GAS. |
| 65 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
- |
356.762 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA. COMPRA DE MATERIALES |
| 66 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
1.848.641 |
FAEP C-47. COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE MOBILIARIO. |
| 67 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
18.612 |
SALA CUNA NARANJO AMANECER. OMPRA DE MATERIALES PARA HABILITAR SUBMINISTRO DE AGUA. |
| 68 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
445.060 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA. COMPRA DE CALEFONT . |
| 69 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
307.091 |
SALA CUNA NARANJO AMANECER. COMPRA DE CALEFONT. |
| 70 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
141.913 |
PRO-RETENCION A-46. COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDADES CONSTRUCCION DE CARROS ALEGORICOS. |
| 71 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
84.966 |
PRO-RETENCION A-46. COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDADES CONSTRUCCION DE CARROS ALEGORICOS. |
| 72 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
934.626 |
PRO-RETENCION A-46. COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDADES CONSTRUCCION DE CARROS ALEGORICOS. |
| 73 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
729.898 |
MANTENCION D-684. COMPRA DE MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION |
| 74 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
30.345 |
FAEP E-701 CPMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE INVERNADERO DE PROYECTO DE RECICLAJE Y ECOLOGICO. |
| 75 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
582.523 |
FAEP A-46. COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO |
| 76 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
246.442 |
FAEP F-698. COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO. |
| 77 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
43.677 |
FAEP F-698. COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO. |
| 78 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
319.634 |
MANTENCION F-700. COMPRA DE KIT PARA INSTALACION DE ESTUFA. |
| 79 |
|
M.Y B. SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. |
- |
940.142 |
SEP D-684. COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES. |
| 80 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
- |
3.072.818 |
FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO. |
| 81 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
- |
699.482 |
FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO. |
| 82 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
- |
539.927 |
FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO. |
| 83 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
- |
120.975 |
FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO. |
| 84 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
- |
142.622 |
FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO. |
| 85 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
- |
1.155.121 |
FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO. |
| 86 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
- |
402.518 |
FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO. |
| 87 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
- |
229.730 |
FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO. |
| 88 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
- |
81.991 |
FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO. |
| 89 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
- |
3.864.287 |
FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO. |
| 90 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
- |
22.515 |
FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO. |
| 91 |
|
COMERCIAL REPACAR LIMITADA |
- |
1.031.698 |
FAEP A-46. COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD MECANICA INDUSTRIAL |
| 92 |
|
COMERCIAL REPACAR LIMITADA |
- |
115.371 |
FAEP A-46. COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD MECANICA INDUSTRIAL |
| 93 |
|
DIPROLAB LTDA.- |
- |
30.726 |
MANTENCION 15 U.E. COMPRA DE MANTENCION VEHICULOS. |
| 94 |
|
DIPROLAB LTDA.- |
- |
38.449 |
SALA CUNA LUNA SOL. COMPRE DE MATERIALES DE ASEO. |
| 95 |
|
DIPROLAB LTDA.- |
- |
103.530 |
SALA CUNA CIELO AZUL. COMPRA DE GUANTES QUIRURGICOS |
| 96 |
|
MARIA SOLEDAD OLIVARES BUSTOS |
- |
122.570 |
FAEP A-001. COMPRA DE BANDERAS NACINALES E INSTITUCIONALES . |
| 97 |
|
MARIA SOLEDAD OLIVARES BUSTOS |
- |
82.110 |
SEP E-701. COMPRA DE BAANDERA INSTITUCIONAL. |
| 98 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
- |
12.518.800 |
PRORETENCION A-45. COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO |
| 99 |
|
JOSE MIGUEL OLEA CORNEJO |
- |
359.380 |
MANTENCIO 15 U.E. COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHICULO. |
| 100 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. |
- |
81.194 |
SEP C-47. COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE AUTOCUIDADO |
| 101 |
|
COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. |
- |
25.511 |
FAEP A-46. COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS |
| 102 |
|
COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. |
- |
13.316 |
SALA CUNA CIELO AZUL. COMPRA DE MATERIALES |
| 103 |
|
COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. |
- |
124.831 |
MANTENCION D-684. COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CANALETA ( CAIDA DE AGUA) |
| 104 |
|
COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. |
- |
1.615.490 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DEL INMOBILIARIO. |
| 105 |
|
COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. |
- |
408.445 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DEL INMOBILIARIO. |
| 106 |
|
COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. |
- |
178.550 |
FAEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DEL INMOBILIARIO. |
| 107 |
|
COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. |
- |
56.518 |
MANTENCION E-683. COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION |
| 108 |
|
COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. |
- |
4.760 |
FAEP E-701. COMPRA DE CLAVOS PARA REPARACION DEL MOBILIARIO. |
| 109 |
|
SOC.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. |
- |
462.001 |
PIE G-692. COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
| 110 |
|
SOC.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. |
- |
1.199.990 |
SEP E-683. COMPRE DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
| 111 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
- |
214.076 |
PRO-RETENCION E-701. COMPRA DE MICROONDAS |
| 112 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
- |
390.936 |
FAEP D-684. COMPRA DE COCINA Y HORNO. |
| 113 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
- |
307.753 |
FAEP G-692. COMPRA DE SILLAS PARA ESTABLECIMIENTO. |
| 114 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
714.000 |
FAEP D-684. COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. |
| 115 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
9.442.364 |
MANTENCION A-45. COMPRA DE VIDRIO |
| 116 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
196.231 |
MANTENCION E-683. COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
| 117 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
101.150 |
PRO-RETENCION A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
| 118 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
547.281 |
SEP A-45. COMPRA DE LIBRO INTECHANGE FOURTH EDITION |
| 119 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
1.814.560 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD |
| 120 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
233.657 |
FAEP A-45. COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA TALLERES DE LIBRE ELECCION |
| 121 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
459.221 |
FAEP 2016 COMPRA DE EQUIPOS FLUORESCENTES |
| 122 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
137.159 |
FAEP 2016 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO |
| 123 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
- |
113.663 |
FAEP D-684 2015 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES |
| 124 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
- |
4.039.003 |
SEP E-701 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES |
| 125 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
- |
929.128 |
SEP A-45 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES Y OTROS |
| 126 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
32.368 |
MANTENCION D-684 COMPRA DE DESTAPA INODOROS |
| 127 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
- |
115.465 |
PIE E-701 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES Y AUDIOVISUALES |
| 128 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
- |
129.948 |
PIE E-701 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES Y AUDIOVISUALES |
| 129 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
- |
-4.039.003 |
SEP E-701 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES |
| 130 |
|
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
- |
4.039.003 |
SEP A-45 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES |
| 131 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
- |
117.798 |
FAEP A-46 2016 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD CONSTRUCCIONES |
| 132 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
- |
1.112.870 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
| 133 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
- |
476.660 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 134 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
- |
141.079 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 135 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
- |
17.147.376 |
PAGO DE CONSUMOS Y SERVICIOS BASICOS SALUD LOTA |
| 136 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
- |
6.979.604 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION CESFAM |
| 137 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
|
82.417 |
PENDONES ROLLER PARA AMBOS CESFAM, CECOSF Y DEPTO DE SALUD DE LOTA |
| 138 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
- |
392.070 |
PAGO DE PROGRAMA ODONTOLOGICOS EXAMENES DE LABORATORIOS GES Y BASICO |
| 139 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
|
- |
|
| 140 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
|
- |
|
| 141 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
|
6.483.200 |
|
| 142 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
|
28.397.298 |
|
| 143 |
|
FERNANDO ANDRES MIRANDA BARRALES |
- |
4.022.200 |
SEP D-694 ACTIVIDAD LICENCIATURA |
| 144 |
|
FERNANDO ANDRES MIRANDA BARRALES |
- |
2.320.500 |
SEP D-684 GRADUACION OCTAVOS AÑOS |
| 145 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. |
- |
86.418 |
SALA CUNA CIELO AZUL ACTIVIDADES DE NAVIDAD |
| 146 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. |
- |
571.914 |
SEP G-692 ACTIVIDADES DE NAVIDAD |
| 147 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO |
- |
621.879 |
PRO RETENCION A-45 GIRA DE ESTUDIOS |
| 148 |
|
MIRLA GISELA HERNANDEZ SANDOVAL |
- |
3.332.000 |
SEP E-693 ACTIVIDAD OCTAVO |
| 149 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. |
- |
124.950 |
SEP F-700 ACTIVIDAD OCTAVOS |
| 150 |
|
ROSA CRISTINA VILLALOBOS CHAMORRO |
- |
57.450 |
SEP G-692. PAGO DE DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 151 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
- |
64.331 |
SEP A-45. COMPRA DE INSUMOS PARA CONFECCION DE MURALES EN MURALLAS DEL COLEGIO. |
| 152 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO |
- |
668.224 |
SEP E-700. COMPRA DE ENTRADAS PARA PASEO DE FIN DE AÑO |
| 153 |
|
CRISTIAN RIVAS MONTES |
- |
200.000 |
SEP A-45. RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 154 |
|
FRANCISCO MONSALVEZ ARIAS |
- |
180.740 |
SEP E-703. RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 155 |
|
CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LIMITADA |
- |
143.990 |
SEP A-001 ACTIVIDAD RECREATIVA FIN DE AÑO |
| 156 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO |
- |
3.448.760 |
SEP D-694 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
| 157 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO |
- |
5.091.502 |
SEP E-703 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
| 158 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO |
- |
1.044.064 |
SEP E-683 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
| 159 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO |
- |
1.399.127 |
PRO RETENCION E-703 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
| 160 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO |
- |
1.895.591 |
PRO RETENCION E-703 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
| 161 |
|
MIRLA GISELA HERNANDEZ SANDOVAL |
- |
799.680 |
SEP E-686 EVENTOS EDUCATIVOS |
| 162 |
|
ELLIOTT ISRAEL PEREZ LAGOS |
- |
2.174.725 |
SEP E-701 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
| 163 |
|
SONNIA ALEJANDRA SAEZ GARCIA |
- |
149.253 |
DEM. RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, MES DE FEBRERO 2017. |
| 164 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD |
5.092.269 |
5.092.269 |
|
| 165 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
|
5.092.269 |
|
| 166 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
20.835.099 |
20.835.099 |
|
| 167 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
|
20.835.099 |
|
| 168 |
29-06-000-000 |
C X P SERVICIOS DE LA DEUDA |
|
- |
|
| 169 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
44.873 |
44.873 |
|
| 170 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
44.873 |
0 |
| 171 |
|
TOTALES |
987.337.351 |
987.337.351 |
|
