Municipalidad de Lota

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
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CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.525.904.071
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.208.374.789
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 713.957.048
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 57.876.930
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 436.540.811
6 ENRIQUE RIVERA ARANEDA 729.625 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS POR APOYO A RENDICION DE REMUNERACIONES EN LA PLATAFORMA SUPEREDUC 2022
7 BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA 1.500.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ASESOR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LOTA 2022
8 CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL 1.000.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA DEL PROGRAMA HPV III DURANTE FEBRERO 2022
9 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 949.651 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION REMUNERACIONES FUNCIONARIA MES MARZO 2022
10 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 38.274 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION REMUNERACIONES FUNCIONARIA MES MARZO 2022
11 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 230.166 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION REMUNERACIONES FUNCIONARIA MES MARZO 2022
12 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 196.938 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION REMUNERACIONES FUNCIONARIA MES MARZO 2022
13 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 73.434.211 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
14 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.513.004 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
15 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.705.392 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
16 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 493.205 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
17 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 4.876.136 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 231.925 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 19.309 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.432.480 DEM REEMPLAZO CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 406.164 DEM REEMPLAZO CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 87.255 DEM REEMPLAZO CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 587.017 DEM REEMPLAZO CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 366.188 DEM REEMPLAZO CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.689 SEP REEMPLAZO CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ME MARZXO 2022
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 75.854 SEP REEMPLAZO CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ME MARZXO 2022
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 20.874 SEP REEMPLAZO CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ME MARZXO 2022
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 180.795.283 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 9.215.181 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
30 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.880.076 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
31 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 505.848 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
32 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 16.358.853 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
33 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 26.323.220 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
34 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 32.918.090 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
35 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.829.542 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
36 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 36.357 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
37 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.470.534 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
38 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 24.244.395 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
39 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.502.924 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
40 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 8.369.431 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
41 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 20.510.453 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
42 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.160.516 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
43 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 29.085 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
44 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.117.526 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
45 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.148.273 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
46 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 314.610 PIE REEMPLAZO CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
47 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 231.755 PIE REEMPLAZO CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
48 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.838.618 PIE REEMPLAZO CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
49 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.843.884 PIE REEMPLAZO CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MARZO 2022
50 21-04-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0
51 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 180.261.248
52 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 14.819.877
53 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 0
54 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0
55 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 59.588.620
56 DIDACTICOS CONCEPCION SPA 1.195.117 FAE G-692 HITO 10 AÑOS ESCUELA ARTISTICA FOLIO 605379 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
57 SAEZ CAMPOS LEONARDO 587.401 SEP E-686 COMPRA DE INSUMOS CEREMONIA
58 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 684.964 SEP E-703 COMPRA DE INSUMOS COVID -19
59 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 737.324 SEP E-703 COMPRA DE INSUMOS COVID-19
60 IMPRESIONES SERCAT LIMITADA 261.800 FAEP 2020 COMPRA PENDONES COMUNICACIONES DEM
61 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 1.040.012 DEM D-694 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
62 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 1.026.577 DEM E-686 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
63 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 253.860 DEM SALA CUNA CIELO AZUL MATERIAL DE OFICINA
64 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 374.910 SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
65 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 1.393.013 MOVAMONOS 2019 E-703 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA
66 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 1.548.660 MOVAMONOS 2019 E-703 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA
67 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 248.639 MOVAMONOS 2019 A-46 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA
68 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 30.345 MOVAMONOS 2019 A-46 INSUMOS PROYECTO EVA
69 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 1.059.933 FAEP 2019 C-47 COMPRA TONER Y TINTAS
70 G Y C COMERCIALIZADORA SPA 1.464.939 FAEP 2020 E-693 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
71 DIMERC S.A 607.751 DEM F-696 COMPRA DE RESMA DE PAPEL
72 SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALE 464.814 DEM E-693 COMPRA DE PINTURA PARA FACHADA UNIDAD EDUCATIVA
73 G Y C COMERCIALIZADORA SPA 8.568.000 SEP 9 UNIDADES EDUCATIVAS COMPRA TEST ANTIGENOS
74 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 3.666.866 SEP F-687 INSUMOS COVID
75 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA 4.866.612 SEP F-687 INSUMOS COVID
76 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 3.076.287 SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO
77 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 60.667 SEP A-001 COMPRA DE TONER
78 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA 1.522.248 SEP A-001 COMPRA DE TONER E IMPRESORA
79 MIRIAM ANGELICA MEDINA SANZANA 195.874 SEP E-703 COMPRA DE TEXTOS DE APRENDIZAJE
80 MIRIAM ANGELICA MEDINA SANZANA 268.259 SEP E-703 COMPRA DE TEXTOS DE APRENDIZAJE
81 MIRIAM ANGELICA MEDINA SANZANA 225.922 SEP E-703 COMPRA DE TEXTOS DE APRENDIZAJE
82 MIRIAM ANGELICA MEDINA SANZANA 466.470 SEP E-703 COMPRA DE TEXTOS DE APRENDIZAJE
83 MIRIAM ANGELICA MEDINA SANZANA 781.637 SEP E-703 COMPRA DE TEXTOS DE APRENDIZAJE
84 MIRIAM ANGELICA MEDINA SANZANA 1.192.316 SEP E-703 COMPRA DE TEXTOS DE APRENDIZAJE
85 OPENSUR CHILE SA 2.118.200 SEP F-700 COMPRA DE AUDIFONOS
86 MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOSA 869.747 SEP E-693 COMPRA TEXTOS KINDER
87 PATRICIA IVONNE MUÑOZ GOMEZ 3.318.167 SEP E-703 COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS
88 PATRICIA IVONNE MUÑOZ GOMEZ 2.570.145 SEP E-703 COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS
89 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 214.728 MANTENCION COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA
90 BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A. 185.434 SEP A-001 COMPRA DE TONER
91 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 989.095 SEP C-47 COMPRA TONER Y TINTAS
92 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 8.117.078 SEP D-684 COMPRA DE TINTAS TONER E IMPRESORA
93 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 273.838 SEP D-684 COMPRA DE TINTAS TONER E IMPRESORA
94 INVERSIONES CREE SPA 1.385.012 SEP D-684 COMPRA DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS
95 INVERSIONES CREE SPA 1.347.769 SEP D-684 COMPRA DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS
96 INVERSIONES CREE SPA 328.190 SEP D-684 COMPRA DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS
97 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 12.370.571
98 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 26.320.897
99 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION 0
100 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 6.635.546
101 22-09-000-000 ARRIENDOS 0
102 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 0
103 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y 5.100.000
104 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 55.425.737
105 G Y C COMERCIALIZADORA SPA 580.851 SEP F-687 COMPRA DE LIBROS INTERACTIVOS
106 J.H.SALAZAR LIMITADA 485.213 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE
107 J.H.SALAZAR LIMITADA 462.100 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE
108 J.H.SALAZAR LIMITADA 132.804 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE
109 PREVIRED S.A. 336.712 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS AFP PROVIDA CUPRUM Y FONASA PARCIAL AÑO 2021
110 PREVIRED S.A. 2.718.970 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES FONASA DECLARADAS Y VENCIDAS AÑO 2020 Y 2021
111 ELVEN ASESORIAS LTDA. 1.772.042 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES AFP HABITAT PARCIAL MES FEBRERO 2022
112 COBRANZAS COBRALET 5.133.489 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES AFP CUPRUM AÑO 2020-2021
113 SERVICIOS AUDIOVISUALES ALFONSO VIVEROS 15.023.750 SEP F-700 EQUIPOS Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES
114 G Y C COMERCIALIZADORA SPA 1.432.421 SEP E-686 COMPRA DE UTILES ESCOLARES
115 HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA 386.750 SEP A-45 COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA
116 MIGUEL ANGEL POZA PARRA 279.350 DEM DEVOLUCION DE GASTOS POR ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS
117 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 704.718 SEP A-46 COMPRA RESMAS DE PAPEL
118 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS 479.427 SEP G-692 COMPRA MATERIAL DE OFICINA
119 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA 372.756 SEP A-001 COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO
120 COMERCIALIZADORA ESPAÑA SPA 885.360 MOVAMONOS 2019 A-46 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
121 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A 24.133.200 SEP VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS COMPRA DE SALAS HIBRIDAS
122 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. 105.824 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP CAPITAL MES MARZO 2022
123 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 39.529.470
124 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 39.529.470
125 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 2.912.282
126 26-01-000-000 DEVOLUCIONES 2.912.282
127 26-02-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS A 0
128 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 28.848.595
129 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 5.095.461
130 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 0
131 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 23.753.134
132 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA 65.977.687
133 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE 65.977.687
134 TOTALES 1.525.904.071
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