Municipalidad de Lota

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Fecha de actualización: 19/07/2024
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CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.687.565.382
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.257.019.972
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 714.425.366
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 88.904.880
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 453.689.726
6 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 41.340 DEM PLANILLA SUPLEMENTARIA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ABRIL 2022
7 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 713.997 DEM PLANILLA SUPLEMENTARIA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ABRIL 2022
8 NATALI MUÑOZ SAEZ 700.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2022
9 PIA DONOSO SEGUEL 1.000.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EDUCADORA DIFERENCIAL DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2022
10 CAROL MICHEL CASTRO BELTRAN 1.000.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2022
11 PAMELA ALEJANDRA MARTINEZ ZAPATA 1.000.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2022
12 RUIZ RIQUELME INGRID JEANETTE 700.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS DOCENTE DIFERENCIAL DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2022
13 NICOLAS EXEQUIEL PINILLA BURGOS 700.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2022
14 CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL 1.083.333 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2022
15 SUSANA DEL CARMEN MORAGA MONSALVES 1.284.553 HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I MAYO 2022
16 MARIA INES MUÑOZ AGUILERA 1.284.553 HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I MES MAYO 2022
17 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 68.733.316 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.201.420 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 218.137 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 48.438 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.090.521 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.217.400 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 29.085 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 456.172 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.326.890 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 23.382.693 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 33.670.182 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.889.139 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 19.831 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
30 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.501.328 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
31 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 19.309 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
32 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 111.983 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
33 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.555.685 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
34 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.630.379 REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
35 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 101.432 REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
36 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 61.150 REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
37 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 190.944 REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
38 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.420.890 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022
39 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 523.530 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022
40 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.862.074 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022
41 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 42.479 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022
42 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 743.804 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022
43 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 9.847.242 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022
44 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.889.959 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
45 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 596.432 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
46 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.465.965 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
47 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 29.085 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
48 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 11.785.705 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
49 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 686.352 REEMPLAZO BRP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022
50 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 19.150 REEMPLAZO BRP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022
51 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 8.902.868 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
52 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 179.236.521 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
53 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 410.891 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
54 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 58.831 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
55 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 22.460.200 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
56 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 15.962.445 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
57 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 8.407.295 SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
58 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 25.642.189 SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
59 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.632.609 SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022
60 BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA 1.500.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ASESOR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LOTA MAYO 2022
61 LOREDANA TRUCCO MELLOLIO 1.600.000 PIE PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS MEDICO PSIQUIATRA MES MAYO 2022
62 21-04-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 0
63 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 200.165.776
64 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4.415.249
65 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 0
66 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3.791.539
67 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 59.738.173
68 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 4.926.150 MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
69 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 1.520.809 MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
70 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 3.323.776 MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
71 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 460.662 MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
72 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 2.894.932 MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
73 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 28.264 MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
74 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 100.000 MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
75 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 282.236 SEP A001 DEM FINANZAS COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO
76 SOFTE SPA 129.990 SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO
77 DIMERC S.A 634.407 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA
78 LEFI SPA 212.116 FAEP 2020 F-687 COMPRA DE CORTINAS PARA DEPENDENCIAS DE PREBASICA
79 EQUIPOS MEDICO CHILE 480.593 FAEP 2020 D-694 COMPRA DE MATERIALES PARA PREBASICA
80 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 822.589 MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
81 JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ 51.858 MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
82 ROLAND VORWERK Y CIA LTDA. 246.761 SEP AC UTP COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
83 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA 1.182.996 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
84 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA 196.781 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
85 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA 146.025 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
86 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA 1.075.641 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
87 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA 196.231 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
88 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA 94.081 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
89 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA 729.770 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
90 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA 821.755 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
91 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA 623.025 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
92 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA 668.780 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
93 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA 375.564 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
94 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA 35.700 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
95 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA -81.458 SEP F-700 REBAJA FACTURA 22988 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
96 SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA 3.825.553 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
97 SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA 1.625.942 SEP E-693 COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS
98 SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA 185.469 SEP E-693 COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS
99 ROSA MARINA CHAMORRO AZOCAR 978.611 MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
100 CAMILA A OSORIO BELMAR 414.120 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
101 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ 246.594 DEM PERSONAL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
102 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 1.539.063 DEM F-696 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
103 IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIALIZARA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PABLO 4.481.897 PIE COORDINADOR 14 UES COMPRA DE MATERIALES PARA EVALUACIONES
104 GRAFIKA NAHUEL S.A. 45.637 DEM G-692 COMPRA DE LIBRO DE CLASES
105 GRAFIKA NAHUEL S.A. 520.387 DEM E-701 COMPRA DE LIBRO DE CLASES
106 SOCIEDAD COMERCIAL DON TALO Y COMPAÑIA LIMITADA 1.286.747 DEM E-693 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
107 DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LTDA. 199.920 DEM E-693 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
108 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 820.785 DEM DEPENDENCIAS DEM COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
109 ERICK HERNALDO JARA MATAMALA 1.276.813 DEM UTP COMPRA DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS
110 SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA 124.772 DEM F-700 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
111 HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA 452.200 DEM SUBVENCION NORMAL INSUMOS PARA ACTO DE CELEBRACION
112 GRAFIKA NAHUEL S.A. 34.437 SUBVENCION NORMAL F-700 COMPRA DE LICENCIAS ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA
113 NICOLAS ANDRES CONTRERAS ROJAS 29.821 DEM F-686 COMPRA LICENCIAS DE ENSEÑANZA MEDIA
114 NICOLAS ANDRES CONTRERAS ROJAS 29.750 DEM C-47 COMPRA DE LICENCIAS DE ENSEÑANZA MEDIA
115 EDUARDO RICARDO PAINEN SANDOVAL 282.625 DEM PREVENCION DE RIESGOS BLOQUEADORES SOLARES PERSONAL AREA DE MANTENCION Y MOVILIZACION
116 URREA Y COMPAÑIA SPA 64.974 DEM A-45 COMPRA DE GALVANOS ACTO DESPEDIDA A DOCENTES QUE SE ACOGEN A JUBILACION
117 NICOLAS ANDRES CONTRERAS ROJAS 149.940 DEM F-696 COMPRA DE LICENCIAS DE ENSEÑANZA MEDIA Y BASICA
118 NICOLAS ANDRES CONTRERAS ROJAS 49.980 DEM E-703 COMPRA DE CERTIFICADOS DE LICENCIAS DE OCTAVOS AÑOS
119 NICOLAS ANDRES CONTRERAS ROJAS 240.354 DEM G-692 COMPRA DE LIBRO DE CLASES
120 NICOLAS ANDRES CONTRERAS ROJAS 98.985 DEM D-684 COMPRA DE LIECENCIAS DE KINDER A ENSEÑANZA MEDIA
121 NICOLAS ANDRES CONTRERAS ROJAS 49.028 DEM E-693 COMPRA DE LICENCIAS DE ENSEÑANZA BASICA Y PARVULARIA
122 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 2.156.523 DEM COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION PISCINA
123 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 440.324 DEM MANTENCION COMPRA DE MATERIALES PARA PODAS DE ARBOLES Y DESMALEZADO
124 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 77.335 DEM AREA PREVENCION DE RIESGOS COMPRA DE MEDIDOR DE DISTANCIA LASER
125 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 375.967 DEM PERSONAL COMPRA DE MATERIALES AREA DE PERSONAL
126 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 87.340 DEM SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
127 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 531.572 DEM SALA CUNA ENTRE BOSQUES MATERIALES PARA REPARACIONES
128 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 1.369.807 DEM COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DEPENDENCIAS DEM
129 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 160.650 DEM F-696 COMPRA DE TONER
130 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 323.523 DEM MANTENCION COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
131 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 44.574.700
132 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 43.379.897
133 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION 0
134 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 1.268.724
135 22-09-000-000 ARRIENDOS 14.804.083
136 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 0
137 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y 1.000.000
138 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 27.193.411
139 ISAPRE CRUZ BLANCA 143.326 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRE CRUZ BLANCA MES MARZO 2022
140 PREVIRED S.A. 31.619 ASISTENTES PLAZO FIJO PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022
141 PREVIRED S.A. 22.242 ASISTENTES PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022
142 PREVIRED S.A. 315.486 ASISTENTES ESPECIALES PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022
143 PREVIRED S.A. 57.520 AUTODESPIDO PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022
144 PREVIRED S.A. 205.644 DEM ESPECIAL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022
145 PREVIRED S.A. 582.374 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022
146 PREVIRED S.A. 97.305 DEM PLAZO FIJO PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022
147 PREVIRED S.A. 8.352 DOCENTE CONTRATO PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022
148 PREVIRED S.A. 257.163 DOCENTES CONTRATO PAGO DE ICOTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022
149 PREVIRED S.A. 25.497 DORALISA PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022
150 PREVIRED S.A. 1.646.366 PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022
151 PREVIRED S.A. 184.577 REEMPLAZO PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022
152 PREVIRED S.A. 112.745 REEMPLAZOPIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022
153 PREVIRED S.A. 10.936 RETIRO ASISTENTE 2020 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022
154 PREVIRED S.A. 1.351 REEMPLAZO SEP PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022
155 PREVIRED S.A. 6.673.749 UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022
156 PREVIRED S.A. 351 DEM RETIRO 2020 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MES MARZO 2022
157 PREVIRED S.A. 11.156 DOCENTES RETIRO 2020 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MES MARZO 2022
158 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. 1.201.570 MOVAMONOS 2019 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
159 ALM INVERSIONES SPA 5.547.816 FAEP 2020 D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
160 PREVIRED S.A. 127.570 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES FONASA MES JUNIO JULIO Y SEPTIEMBRE 2020
161 ELVEN ASESORIAS LTDA. 192.328 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES AFP PROVIDA OCTUBRE 2020
162 ELVEN ASESORIAS LTDA. 121.142 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFC AÑO 2020
163 PREVIRED S.A. 457.281 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES FONASA AÑO 2020
164 ORPRO S.A. 66.917 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFC OCTUBRE 2021
165 ELVEN ASESORIAS LTDA. 3.585.503 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES AFC 2020-2021
166 YASMINA VALLADARES OJEDA 537.679 DEM ANTICIPO DE FONDOS PARA EL PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS Y PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DEM AÑO 2022
167 AG INTERNACIONAL S.A. 659.035 PIE E-701 PRUEBAS Y BATERIAS DE EVALUACION DIAGNOSTICA
168 AG INTERNACIONAL S.A. 604.125 PIE F-700 COMPRA DE BATERIA PSICOPEDAGOGICA Y EVALUACION DIAGNOSTICA
169 BIOMUSIC SPA 326.149 DEM EXTRAESCOLAR COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
170 AG INTERNACIONAL S.A. 173.152 PIE E-683 COMPRA DE BATERIA PSICOPEDAGOGICA EVALUACION DIAGNOSTICA
171 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 856.900 DEM F-698 COMPRA DE TEST WISC Y SET DE PROTOCOLOS WISC
172 BIOMUSIC SPA 499.990 DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICALES
173 AG INTERNACIONAL S.A. 678.945 PIE D-694 COMPRA DE BATERIA PSICOPEDAGOGICA Y MANUAL BATERIA EVALUACION
174 AG INTERNACIONAL S.A. 113.142 PIE A-47 COMPRA DE BATERIA PSICOPEDAGOGICA Y MANUAL
175 AG INTERNACIONAL S.A. 1.056.408 PIE G-692 COMPRA DE BATERIA PSICOPEDAGOGICA Y MANUAL BATERIA EVALUA
176 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 183.379.796
177 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 183.379.796
178 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 178.026
179 26-01-000-000 DEVOLUCIONES 178.026
180 26-02-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS A 0
181 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 46.821.812
182 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 7.576.217
183 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 0
184 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 39.245.595
185 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA 0
186 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE 0
187 TOTALES 1.687.565.382
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