Municipalidad de Lota

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Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
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CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.785.739.132
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.378.777.258
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 808.422.128
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 103.365.383
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 466.989.747
6 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 4.642 REPROCESO CENTRALIZACION DE REMUNRACIONES ABRIL 2023
7 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 93.960 REPROCESO CENTRALIZACION DE REMUNRACIONES ABRIL 2023
8 BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA 1.680.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ASESOR Y ORIENTADOR JURIDICO MAYO 2023
9 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 16.726.568 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
10 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 17.170.104 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
11 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 520.295 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
12 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.093.635 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
13 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 194.135.782 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
14 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 8.493.541 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
15 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.883.109 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2023
16 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 66.664.953 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2023
17 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 276.888 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2023
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.940.192 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2023
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 531.660 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 13.476 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.547.292 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 29.915.423 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.536.688 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.676.846 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2023
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 31.707.609 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2023
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 32.341 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2023
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 22.210 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2023
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.899.634 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2023
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.968.936 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
30 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 25.064.350 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
31 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.476.205 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
32 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 118.210 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
33 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.862.367 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
34 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 21.626 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
35 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 228.025 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
36 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.226.652 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
37 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.174.858 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
38 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 4.035.142 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
39 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 315.193 REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
40 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 56.765 REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
41 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 704.700 REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
42 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 166.460 REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
43 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 531.273 REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
44 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 13.922.215 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
45 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.269.279 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
46 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.936.287 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
47 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 651.712 REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
48 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 17.881 PRORETENCION CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
49 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 310.077 PRORETENCION CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
50 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 12.686 PRORETENCION CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023
51 NATALI MUÑOZ SAEZ 1.480.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS CORDINADORA Y EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2023
52 DONOSO SEGUEL PIA 1.230.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2023
53 MARITZA AGUILERA RIQUELME 1.230.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2023
54 CAROL MICHEL CASTRO BELTRAN 1.230.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2023
55 GUILLERMO VILLALOBOS MENDEZ 1.230.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTOR DEL PROGRAMA AÑO 2023
56 SUSANA DEL CARMEN MORAGA MONSALVES 1.230.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2023
57 DANIELA CHAMORRO LOPEZ 675.000 HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I MAYO 2023
58 DANIELA CHAMORRO LOPEZ 675.000 HPV II PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV II MAYO 2023
59 MARIA INES MUÑOZ AGUILERA 1.350.000 HPV I PAGO SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I MAYO 2023
60 PAMELA ALEJANDRA MARTINEZ ZAPATA 1.350.000 HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA MAYO 2023
61 LEONEL RODRIGO SILVA CARRASCO 3.672.000 PIE PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS MEDICO ENCARGADO DE LA EVALUACION Y REEVALUACION A LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR AÑO 2023 PRIMERA CUOTA
62 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE 232.559.942
63 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 10.349.666
64 22-02-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 13.622.644
65 22-03-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.304.921
66 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 29.376.581
67 IN COMMERCE SPA 58.298 SEP F-687 COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES
68 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA 3.350.266 SEP A-46 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y MATERIAL DIDACTICO
69 MARINA PARRA Y CIA LTDA 848.797 DEM F-696 COMPRA DE TONER
70 G Y C COMERCIALIZADORA SPA 1.114.944 SEP E-701 COMPRA DE INSENTIVOS PARA ALUMNOS
71 G Y C COMERCIALIZADORA SPA 1.110.784 SEP E-701 COMPRA DE INSENTIVOS ALUMNOS
72 COMPUTACION INTEGRAL S.A. 1.513.502 SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
73 ERICK HERNALDO JARA MATAMALA 276.675 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES DE MANTENCION
74 GRABADOS INNOVACION SPA 86.275 HPV III COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
75 INTELTRINT CHILE SPA 1.200.234 HPV III COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
76 DIMERC S.A 518.067 SEP A-001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
77 SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA 776.332 HPV I COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
78 SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA 383.478 SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
79 M&H VENTA SPA 345.100 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE TEXTO ESCOLAR
80 M&H VENTA SPA 300.118 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE TEXTO ESCOLAR
81 M&H VENTA SPA 289.765 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE TEXTO ESCOLAR
82 M&H VENTA SPA 225.505 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE TEXTO ESCOLAR
83 EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA 642.526 SEP A001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
84 EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA -4.884 SEP A001 REBAJA FACTURA 458
85 EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA 137.859 SEP A001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
86 EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA -11.995 SEP A001 REBAJA FACTURA 459
87 EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA 50.294 SEP A001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
88 SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA 127.461 SEP A-45 COMPRA DE EQUIPO TECNOLOGICO DE IMAGEN AMPLIFICACION Y SONIDO OTROS
89 SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA 21.619 SEP A-45 COMPRA DE EQUIPO TECNOLOGICO DE IMAGEN AMPLIFICACION Y SONIDO OTROS
90 SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA 57.780 SEP A-45 COMPRA DE EQUIPO TECNOLOGICO DE IMAGEN AMPLIFICACION Y SONIDO OTROS
91 NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA 1.570.324 DEM COMPRA DE EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA LED DOBLE POR INSPECCION SERVEL EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
92 NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA 1.332.800 DEM COMPRA DE REFLECTORES LED POR INSPECCION SERVEL EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
93 BOX AUDIOVISUAL LTDA. 4.566.744 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO Y OTROS PARA CUBRIR LAS DIVERSAS NECESIDADES DE LOS ALUMNOS
94 BOX AUDIOVISUAL LTDA. 406.623 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO Y OTROS PARA CUBRIR LAS DIVERSAS NECESIDADES DE LOS ALUMNOS
95 BOX AUDIOVISUAL LTDA. 116.620 SEP A-45 COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y RECURSOS DIDACTICOS
96 BOX AUDIOVISUAL LTDA. 7.964.670 SEP A-45 COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y RECURSOS DIDACTICOS
97 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 62.774.449
98 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 38.172.754
99 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION 0
100 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 1.395.918
101 22-09-000-000 ARRIENDOS 10.630.000
102 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 0
103 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y 3.000.000
104 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 59.933.009
105 AG INTERNACIONAL S.A. 609.340 PIE F-700 COMPRA DE BATERIA PSICOPEDAGOGICA EVALUA 0 1 2 3 4 5 6 7 Y 8
106 AG INTERNACIONAL S.A. 1.600.134 PIE A-45 COMPRA DE BATERIA PSICOPEDAGOGICA EVALUA 8 9 10 MANUAL BATERIA EVALUA 8 9 10 Y WISC TEST
107 AG INTERNACIONAL S.A. 1.026.600 PIE E703 COMPRA DE BATERIA PSICOPEDAGOGICA EVALUA 2 3 4 5 6 7 Y 8 MANUAL BATERIA EVALUA 2 3 4 5 6 7 8
108 AG INTERNACIONAL S.A. 856.696 PIE E-683 COMPRA DE BATERIA PSICOPEDAGOGICA EVALUA 0 1 2 3 4 BATERIA EVALUA 0 1 2 3 4 WISC TEST
109 COMERCIAL ALBUR SPA 1.540.574 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
110 YASMINA VALLADARES OJEDA 10.785 DEM DEVOLUCION DE GASTOS POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS DEM
111 SERGIO MANZANO CARRASCO 59.640 DEM DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES JUNTO AL SR. ALCALDE LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL 2023 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO
112 JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE LOTA 11.586.025 DEM PAGO CAUSA C-138-2022 JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE LOTA
113 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODELAB LTDA 926.636 SEP A-46 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO
114 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODELAB LTDA 838.451 SEP A-46 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO
115 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA 3.375.923 SEP A-46 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y MATERIAL DIDACTICO
116 INGENIERIA ALVEAL .CL. SPA 283.980 SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
117 TECHNICAL SPA 612.840 SEP A-45 COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
118 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODELAB LTDA 627.994 SEP A-45 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO
119 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODELAB LTDA 792.974 SEP A-45 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO
120 INVERSIONES CUATRO MOLLES LIMITADA 1.695.155 PRORETENCION F-696 COMPRA DE RECURSOS DIDACTICOS
121 INVERSIONES CUATRO MOLLES LIMITADA 411.978 PRORETENCION F-696 COMPRA DE RECURSOS DIDACTICOS
122 INVERSIONES CUATRO MOLLES LIMITADA 1.468.341 PRORETENCION F-696 COMPRA DE RECURSOS DIDACTICOS
123 INVERSIONES CUATRO MOLLES LIMITADA 435.945 PRORETENCION F-696 COMPRA DE RECURSOS DIDACTICOS
124 EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA 226.745 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
125 EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA 1.442.316 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
126 EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA 321.524 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
127 IVONNE DIAZ AMPUERO 1.383.580 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
128 IVONNE DIAZ AMPUERO 796.867 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
129 IVONNE DIAZ AMPUERO 1.032.863 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
130 IVONNE DIAZ AMPUERO 1.425.346 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
131 IVONNE DIAZ AMPUERO 1.160.924 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
132 IVONNE DIAZ AMPUERO 687.058 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
133 VAFEL INGENIERIA SPA 7.472.665 SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
134 TOTALMASTER SPA 1.499.162 SEP A-46 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO
135 BOX AUDIOVISUAL LTDA. 1.918.875 SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
136 BOX AUDIOVISUAL LTDA. 3.575.177 SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
137 BOX AUDIOVISUAL LTDA. 195.350 SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
138 BOX AUDIOVISUAL LTDA. 905.899 SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
139 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 834.071 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
140 EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA 363.600 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
141 EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA 168.504 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
142 BOX AUDIOVISUAL LTDA. 618.324 SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
143 BOX AUDIOVISUAL LTDA. 57.834 SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
144 SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA 280.804 SEP A-45 COMPRA DE EQUIPO TECNOLOGICO DE IMAGEN AMPLIFICACION Y SONIDO OTROS
145 LATITUD 90 S.A. 3.700.000 PRORETENCION A-45 SALIDA PEDAGOGICA PROGRAMA EDUCATIVO SERNATUR
146 BOX AUDIOVISUAL LTDA. 1.105.510 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO Y OTROS PARA CUBRIR LAS DIVERSAS NECESIDADES DE LOS ALUMNOS
147 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 45.317.306
148 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 45.317.306
149 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 0
150 26-01-000-000 DEVOLUCIONES 0
151 26-02-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS A 0
152 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 57.897.209
153 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 0
154 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 2.388.408
155 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 55.508.801
156 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA 71.187.417
157 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE 71.187.417
158 TOTALES 1.785.739.132
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