Municipalidad de Lota

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
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CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 243.289.507
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 35.333.378
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 7.798.432
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1.568.106
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 25.966.840
6 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 45.347 REPROCESO CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2023
7 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 813.780 REPROCESO CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2023
8 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 285.228 REPROCESO CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2023
9 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 9.673.335 DEM PAGO DE BONO ESCOLARIDAD 2° PARTE AÑO 2023
10 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 78.966 DEM PAGO DE BONO ESCOLARIDAD 2° PARTE AÑO 2023
11 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 500.370 DEM PAGO DE BONO ESCOLAR ADICIONAL 2° PARTE AÑO 2023
12 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 868.626 SALAS CUNA PAGO DE BONO ESCOLAR 2° PARTE AÑO 2023
13 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 33.358 SALAS CUNA PAGO DE BONO ESCOLAR ADICIONAL 2° PARTE AÑO 2023
14 DONOSO SEGUEL PIA 1.230.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III JULIO 2023
15 DONOSO SEGUEL PIA 51.305 HPV III ANEXO A CONTRATO DE A HONORARIOS POR AUMENTO DE SUELDO MES JULIO 2023
16 CAROL MICHEL CASTRO BELTRAN 51.305 HPV III ANEXO A CONTRATO DE A HONORARIOS POR AUMENTO DE SUELDO MES JULIO 2023
17 CAROL MICHEL CASTRO BELTRAN 1.230.000 HPV III CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III AÑO 2023
18 NATALI MUÑOZ SAEZ 51.305 HPV III PAGOSERVICIOS A HONORARIOS POR AUMENTO DE SUELDO MES JULIO 2023
19 NATALI MUÑOZ SAEZ 1.480.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS CORDINADORA Y EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III JULIO 2023
20 SUSANA DEL CARMEN MORAGA MONSALVES 51.305 HPV III ANEXO A CONTRATO DE A HONORARIOS POR AUMENTO DE SUELDO MES JULIO A DICIEMBRE 2023
21 SUSANA DEL CARMEN MORAGA MONSALVES 1.230.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III JULIO 2023
22 GUILLERMO VILLALOBOS MENDEZ 1.230.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTOR DEL PROGRAMA JULIO 2023
23 GUILLERMO VILLALOBOS MENDEZ 51.305 HPV III ANEXO A CONTRATO DE A HONORARIOS POR AUMENTO DE SUELDO MES JULIO A DICIEMBRE 2023
24 MARITZA AGUILERA RIQUELME 51.305 HPV III ANEXO A CONTRATO DE A HONORARIOS POR AUMENTO DE SUELDO MES JULIO 2023
25 MARITZA AGUILERA RIQUELME 1.230.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III JULIO 2023
26 DANIELA CHAMORRO LOPEZ 675.000 HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I JULIO 2023
27 DANIELA CHAMORRO LOPEZ 675.000 HPV II PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV II JULIO 2023
28 MARIA INES MUÑOZ AGUILERA 1.350.000 HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL JULIO 2023
29 PAMELA ALEJANDRA MARTINEZ ZAPATA 1.350.000 HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA JULIO 2023
30 BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA 1.680.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ASESOR Y ORIENTADOR JURIDICO JULIO 2023
31 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE 112.740.251
32 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3.860.003
33 22-02-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 28.827.750
34 22-03-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 428.400
35 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 39.236.605
36 ERICK HERNALDO JARA MATAMALA 117.810 SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
37 BIENEK LTDA. 530.086 SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
38 BIENEK LTDA. 26.299 SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
39 BIENEK LTDA. 35.700 SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
40 ERICK HERNALDO JARA MATAMALA 1.090.397 SEP F-687 INSUMOS MOTIVACIONAL DIA DEL ALUMNO
41 COMERCIAL TUMERCADOHOY SPA 149.464 SEP E-686 COMPRA DE PLASTIFICADORA ACCION GESTION PEDAGOGICA
42 COMERCIAL TUMERCADOHOY SPA 1.832.481 SEP E-686 COMPRA DE LIBROS DE JUEGOS
43 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA 1.229.865 DEM D-694 COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS
44 COMPUTACION INTEGRAL S.A. 107.100 DEM F-698 COMPRA DE TINTA
45 IMPRESIONES SERCAT LIMITADA 159.460 HPV I COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTES AL ITEM HPV I
46 IMPRESIONES SERCAT LIMITADA 899.521 HPV I COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTES AL ITEM OPERACIONES PRESUPUESTO HPV I
47 V&CO SPA 248.001 HPV III COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSION PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA
48 V&CO SPA 1.326.303 HPV III COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LABORES Y FUNCIONES DEL EQUIPO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA
49 STARK SPA 2.656.770 HPV III COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSION PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES
50 P&P ASESORIAS INTEGRALES Y COMERCIALIZADORA LIMITADA 499.800 SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL Y DE EMERGENCIA
51 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE ASEO, ABARROTES Y LIBRER 783.377 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
52 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE ASEO, ABARROTES Y LIBRER 182.784 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
53 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA 584.885 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
54 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA 604.520 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
55 LEFI SPA 453.352 DEM F-696 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
56 NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA 1.799.756 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE PREBASICA
57 NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA 1.665.762 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE PREBASICA
58 NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA 1.558.424 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE PREBASICA
59 NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA 1.700.748 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE PREBASICA
60 NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA 1.634.989 MANTENCION A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE BAÑOS HABILITACION DE SALAS Y PROTECCIONES AGUAS LLUVIAS
61 COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA EIRL 422.807 SEP D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE BIBLIOTECA
62 MOSIL LIMITADA 3.181.433 SEP E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y RECUPERACION DE PATIOS
63 SOCIEDAD SANTA AMALIA SPA 656.999 SEP D-684 COMPRA DE CABLES PARA AUDIO Y OTROS
64 JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ 182.832 MANTENCION D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO
65 JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ 10.361 MANTENCION D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO
66 JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ 112.169 MANTENCION G-692 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
67 RICARDO ANDRES POBLETE MARTINEZ 74.613 HPAV III COMPRA DE MEDALLAS PARA AUTOCUIDADO COMUNAL
68 COMPUTACION INTEGRAL S.A. 2.657.488 SEP E-701 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS
69 DIMERC S.A 29.750 SEP G-692 COMPRA DE TINTA PARA TIMBRES
70 NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA 1.692.002 MANTENCION E-686 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
71 NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA 6.788.165 MANTENCION E-693 COMPRA DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL
72 NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA 1.550.332 MANTENCION A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
73 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 10.408.553
74 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9.620.827
75 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION 0
76 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 467.718
77 22-09-000-000 ARRIENDOS 0
78 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 0
79 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y 0
80 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 19.890.395
81 AKEMEID SPA 1.361.631 FAEP 2022 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
82 AKEMEID SPA 882.280 FAEP 2022 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
83 AKEMEID SPA 73.530 FAEP 2022 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
84 AKEMEID SPA -90.726 FAEP 2022 A-46 REBAJA FACTURA 304
85 ORPRO S.A. 696.100 PIE A-45 PAGO DE LIQUIDACION DEUDA PREVISIONAL BRIAN NEIRA 2022-2023
86 ORPRO S.A. 0 PIE A-45 PAGO DE LIQUIDACION DEUDA PREVISIONAL BRIAN NEIRA 2022-2023
87 IMPORTADORA Y COMERCIAL MANCU SPA 250.781 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
88 NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA 1.022.900 MANTENCION F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE SOLDADURA
89 IMPRESIONES SERCAT LIMITADA 330.820 HPV I COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTES AL ITEM HPV I
90 ISAPRE BANMEDICA 118.096 UNIDADES EDUCATIVAS Y PIE PAGO INTERESES PREVISIONALES ISAPRE BANMEDICA MES ABRIL 2023
91 ISAPRE VIDA TRES 28.752 UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRE VIDA TRES MES ABRIL 2023
92 EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA 149.167 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
93 EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA 726.608 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
94 EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA 264.013 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
95 EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA -16.779 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO NOTA DE CREDITO REBAJA FACTURA 463
96 VENICH SPA 735.089 SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
97 VENICH SPA 471.979 SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
98 COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA 353.430 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
99 COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA 226.647 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
100 COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA 649.740 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
101 COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA 277.151 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
102 COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA 1.242.360 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
103 COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA 520.149 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
104 COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA 389.666 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
105 COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA 154.343 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
106 ISAPRE BANMEDICA 232.365 UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE INTERESES COTIZACIONES PREVISIONALES ISAPRE BANMEDICA MES ABRIL Y MAYO 2023
107 ISAPRE VIDA TRES 57.660 UNIDADES EDUCATIVAS Y PIE PAGO DE INTERESES COTIZACIONES PREVISIONALES VIDA TRES MES ABRIL Y MAYO 2023
108 FONDO DE PENSIONES CUPRUM 903.717 DEM PAGO DE INTERESES COTIZACIONES PREVISIONALES AFP CUPRUM PERIODOS AÑO 2022
109 SAEZ CAMPOS LEONARDO MARCELO 1.810.000 SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
110 RODRIGO ANDRES SANDOVAL CONTRERAS 1.842.120 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
111 RODRIGO ANDRES SANDOVAL CONTRERAS 1.692.180 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE TEATRO
112 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODELAB LTDA 1.864.825 SEP E-693 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO
113 MOSIL LIMITADA 669.801 MANTENCION F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE SOLDADURA
114 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 83.029.160
115 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 83.029.160
116 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 3.425.657
117 26-01-000-000 DEVOLUCIONES 3.425.657
118 26-02-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS A 0
119 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8.761.061
120 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 0
121 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 7.929.470
122 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 831.591
123 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA
124 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE 0
125 TOTALES 243.289.507
126 0
127 SUMATORIA DE INFORME MENSUAL LEY 20237 IMPRESO DEL SISTEMA 243.289.507
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