N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
MONTOS M$ |
MONTOS M$ |
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
|
|
344.743.716 |
|
2 |
21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL |
|
245.089.724 |
245.089.724 |
|
3 |
21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA |
|
|
157.776.300 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
4 |
21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA |
|
|
33.085.575 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS A PLAZO FIJO DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
5 |
21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES |
|
|
54.227.849 |
|
6 |
|
HECTOR AURELIO FONSECA CAMPOS |
0 |
492000 |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016 |
7 |
|
PEREIRA DIAZ SOLANGE |
0 |
492000 |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016 |
8 |
|
MARIA JOSE VILLAGRAN BUSTOS |
0 |
492000 |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016 |
9 |
|
MARIA VERGARA VERGARA |
0 |
492000 |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016 |
10 |
|
DAVID SEBASTIAN PROVOSTE CAMPOS |
0 |
492000 |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016 |
11 |
|
BETSABETH ESTER VILCHES MELLADO |
0 |
720600 |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016 |
12 |
|
PABLO ROBERTO TORRES |
0 |
1544400 |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016 |
13 |
|
ANGELICA PATRICIA SEPULVEDA LEIVA |
0 |
1326600 |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016 |
14 |
|
KATHERIN JERALDO CAAMAÑO |
0 |
1188000 |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016 |
15 |
|
RODRIGO DIAZ PALMA |
0 |
594000 |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016 |
16 |
|
PABLO HUMUD SALAS |
0 |
1049400 |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016 |
17 |
|
JAVIER IGNACIO VALDERRAMA SOTO |
0 |
415800 |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016 |
18 |
|
MARITZA NAVARRETE RIQUELME |
0 |
448400 |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES DE OCTUBRE 2016 |
19 |
|
CISTERNAS QUINTANA PAULINA VANESSA |
0 |
624568 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES DIFERENCIA SEPTIEMBRE 2016 Y MES OCTUBRE 2016 |
20 |
|
DIANA JAZMINA JEREZ BURGOS |
0 |
944132 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES OCTUBRE 2016 |
21 |
|
VALENTINA CARDENAS PALMA |
0 |
310000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES OCTUBRE 2016 |
22 |
|
KARLA RODRIGUEZ MARIQUEO |
0 |
407693 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES OCTUBRE 2016 |
23 |
|
PAMELA KIRSEBOM DEL POZO |
0 |
944132 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES OCTUBRE 2016 |
24 |
|
JENNIFER HIDALGO SOTO |
0 |
944132 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES OCTUBRE 2016 |
25 |
|
KAREN ERICES SAEZ |
0 |
28920 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES OCTUBRE 2016 |
26 |
|
VICTOR HUGO DURAN ROMERO |
0 |
105033 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES OCTUBRE 2016 |
27 |
|
GRACIELA NOVA PEÑA |
0 |
394167 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES OCTUBRE 2016 |
28 |
|
NORMA IRRIBARRA VERGARA |
0 |
394167 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES OCTUBRE 2016 |
29 |
|
EDISON VALENCIA SILVA |
0 |
176750 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES OCTUBRE 2016 |
30 |
|
EVELIN PAMELA DE LOURDES MENA CACERES |
0 |
197084 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES OCTUBRE 2016 |
31 |
|
GLORIA ANGELICA RAMIREZ SALAS |
0 |
187200 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES OCTUBRE 2016 |
32 |
|
IVONNE CAMPOS FRIZ |
0 |
622967 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES OCTUBRE 2016 |
33 |
|
NATALYA MALDONADO SANDOVAL |
0 |
400000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MES OCTUBRE 2016 |
34 |
|
CONSTANZA PAULINA AGUILERA GARRIDO |
0 |
50000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MES OCTUBRE 2016 |
35 |
|
ROMINA SILVA ARAVENA |
0 |
50000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MES OCTUBRE 2016 |
36 |
|
BARBARA CONCHA UNDA |
0 |
225000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MES OCTUBRE 2016 |
37 |
|
NICOLE ANDREA DONOSO OLIVA |
0 |
437500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FIADI MES OCTUBRE 2016 |
38 |
|
FRANCISCO JAVIER TORO LEAL |
0 |
437500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FIADI MES OCTUBRE 2016 |
39 |
|
CARLA VERA MILLAR |
0 |
410000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016 |
40 |
|
CARLA ELIZABETH CARVALLO MIRANDA |
0 |
400000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016 |
41 |
|
MARCIA NICOLE MONSALVES PALMA |
0 |
400000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016 |
42 |
|
ALEJANDRA MACARENA CORTEZ FUENTEALBA |
0 |
380000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016 |
43 |
|
LORENA CECILIA RIVERA VENEGAS |
0 |
400000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016 |
44 |
|
FABIOLA ANDREA GOMEZ OÑATE |
0 |
410000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016 |
45 |
|
CLAUDIA NOVOA SANTANDER |
0 |
569081 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016 |
46 |
|
JAZMIN OPAZO MUÑOZ |
0 |
213758 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016 |
47 |
|
ADRIANA ALVEAR PALMA |
0 |
460283 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FAMILIAS VULNERABLES MES OCTUBRE 2016 |
48 |
|
ALEXIS SEGUNDO AVILES CRUCES |
0 |
712218 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN ALCOHOL Y DROGAS MES OCTUBRE 2016 |
49 |
|
ALEJANDRO ALEXIS TOLEDO GUTIERREZ |
0 |
380000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR NECESIDAD DE SERVICIO EN EXTENSION HORARIA MES OCTUBRE 2016 EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
50 |
|
MARCOS ALEJANDRO CASTRO MORAGA |
0 |
855871 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR NECESIDAD MES OCTUBRE 2016 EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
51 |
|
CAMILA FRANCISCA ALTAMIRANO RIVERA |
0 |
1105500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTENSION HORARIA MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE |
52 |
|
SAMUEL MILCHIO ARRATIA |
0 |
426000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTENSION HORARIA MES OCTUBRE 2016 EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE |
53 |
|
MIGUEL ALFONSO NUÑEZ CASTRO |
0 |
258673 |
PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD MES OCTUBRE 2016 |
54 |
|
GUILLERMO ERNESTO RETAMAL SANDOVAL |
0 |
258673 |
PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD MES OCTUBRE 2016 |
55 |
|
KAREM NOVA HIDALGO |
0 |
97162 |
PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD MES OCTUBRE 2016 |
56 |
|
GUILLERMO ERNESTO RETAMAL SANDOVAL |
0 |
569081 |
PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CUARTOS MEDIOS MES OCTUBRE 2016 |
57 |
|
MIGUEL ALFONSO NUÑEZ CASTRO |
0 |
569081 |
PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CUARTOS MEDIOS MES OCTUBRE 2016 |
58 |
|
KAREM NOVA HIDALGO |
0 |
213758 |
PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CUARTOS MEDIOS MES OCTUBRE 2016 |
59 |
|
CAMILA GUISELLE LIZAMA RIQUELME |
0 |
823230 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA MAS AMA MES OCTUBRE 2016 |
60 |
|
GENESIS CAMILA ESCOBAR ILLANES |
0 |
823230 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA MAS AMA MES OCTUBRE 2016 |
61 |
|
ROBERTO VENEGAS SALGADO |
0 |
2945000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA SEGUNDO REFUERZO SAPU MES OCTUBRE 2016 |
62 |
|
MARIBEL ANTONIETA INZUNZA NOVOA |
0 |
569081 |
PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS MES OCTUBRE 2016 |
63 |
|
TAMARA CARTES VEGA |
0 |
213758 |
PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016 |
64 |
|
YOCELIN CASTILLOS GOMEZ |
0 |
168000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016 |
65 |
|
LIDIA RETAMAL REYES |
0 |
556074 |
PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA FONDO FARMACIAS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 |
66 |
|
RICARDO HUGO DELGADILLO PEREZ |
0 |
556074 |
PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA FONDO FARMACIAS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 |
67 |
|
GLADYS CAROLINA VILCHES SOTO |
0 |
855032 |
PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO GES EMBARAZADAS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 |
68 |
|
DANIELA RECABAL RECABAL |
0 |
1138162 |
PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO GES EMBARAZADAS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 |
69 |
|
NICOLE ALEJANDRA MACAYA NAVARRO |
0 |
213758 |
PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRISAS PARA CHILE OCTUBRE 2016 |
70 |
|
CAROLINA RODRIGUEZ VASQUEZ |
0 |
569081 |
PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRISAS PARA CHILE OCTUBRE 2016 |
71 |
|
JORGE ANDRES BARRALES BARRIGA |
0 |
569081 |
PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRISAS PARA CHILE OCTUBRE 2016 |
72 |
|
NICOLL ALEJANDRA TOLEDO MONSALVEZ |
0 |
213758 |
PAGO DE PRESTACION DE SERIVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRISAS PARA CHILE OCTUBRE 2016 |
73 |
|
OSCAR PROVOSTE GALLEGO |
0 |
809600 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SEGUNDO REFUERZO SAPU MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 |
74 |
|
ALEJANDRO ALEXIS TOLEDO GUTIERREZ |
0 |
836561 |
PAGOS DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2016 PROGRAMA PLAN DE FORMACION DE ESPECIALISTA EN EL NIVEL DE ATENCION PRIMARIOS DE SALUD (MISION DE ESTUDIO DRA. JEREZ) |
75 |
|
NICOL PUENTES GATICA |
0 |
1138162 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO GES EMBARAZADAS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 |
76 |
|
CARLA BEATRIZ HENRIQUEZ RAMIREZ |
0 |
823230 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA MAS ADULTO AUTOVALENTES MESES OCTUBRE 2016 |
77 |
|
CLARA JOCELYN MUÑOZ HUENCHUMAN |
0 |
202400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SEGUNDO REFUERZO SAPU MES OCTUBRE 2016 |
78 |
|
PABLO HUMUD SALAS |
0 |
298099 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA RESOLUTIVIDAD ITEM MEDICO GESTOR MESES OCTUBRE Y SALDO SEPTIEMBRE 2016 |
79 |
|
LIZETTE FAUNDEZ DINAMARCA |
0 |
213758 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CUARTOS MEDIOS MES OCTUBRE 2016 |
80 |
|
LIZETTE FAUNDEZ DINAMARCA |
0 |
97162 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD MES OCTUBRE 2016 |
81 |
|
DANIELA GIUBERGIA GIUBERGIA |
0 |
312500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA APOYO A LA GESTION ITEM SIGGES MES OCTUBRE 2016 |
82 |
|
CARMEN GARCES ARRIAGADA |
0 |
312500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA APOYO A LA GESTION ITEM SIGGES MES OCTUBRE 2016 |
83 |
|
YORKA MARÍA BURGOS VALDEBENITO |
0 |
888512 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO NIÑAS, NIÑOS, ADOLECENTES Y JOVENES DE FAMILIA CON ALTO RIESGO MES OCTUBRE Y DIFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 $32.641.- |
84 |
|
FLAVIA PLAZA GALLARDO |
0 |
460283 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA PILOTO ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES DE FAMILIAS CON ALTO RIESGO MES OCTUBRE 2016 |
85 |
|
LESSLIE KEREN MENDOZA DOMINGUEZ |
0 |
855871 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA PILOTO ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES DE FAMILIAS CON ALTO RIESGO MES OCTUBRE 2016 |
86 |
|
MARCOS BARRIENTOS MUÑOZ |
0 |
823230 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTESMES OCTUBRE 2016 |
87 |
|
AREVALO SAEZ RUTH |
0 |
400000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016 |
88 |
|
EILLEN LIZMAIL ANTONIA HERNANDEZ ORMEÑO |
0 |
231984 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA APOYO A LA GESTION ITEM SIGGES MES OCTUBRE 2016 |
89 |
|
SAMUEL ALEXIS CARRILLO PINCHULEO |
0 |
328644 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA APOYO A LA GESTION ITEM SIGGES MES OCTUBRE Y DIAS DE SEPTIEMBRE 2016 |
90 |
|
KAREN ERICES SAEZ |
0 |
191333 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016 |
91 |
|
JAZMIN OPAZO MUÑOZ |
0 |
194325 |
PAGOS DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS |
92 |
|
CAMILA FRANCISCA ALTAMIRANO RIVERA |
0 |
472186 |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA RESOLUTIVIDAD ITEM MEDICO GESTOR MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 |
93 |
|
INGER SANZANA LOPEZ |
0 |
404800 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA REFUERZO SAPU |
94 |
|
DEPTO. SALUD MUNICIPAL |
0 |
7002106 |
REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LOTA, CESFAM DR. JUAN CARTES ARIAS DE LOTA ALTO, CESFAM DR. SERGIO LAGOS OLAVE DE LOTA BAJO Y CECOSF COLCURA. |
95 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
0 |
0 |
|
96 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
98560050 |
98560050 |
|
97 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
0 |
190079 |
COMPRAS DE MATERIALES VARIOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYORES AUTOVALENTE |
98 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
|
0 |
|
99 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
0 |
1570666 |
COMBUSTIBLE VEHICULOS CESFAM, CECOSF Y DAS DE LA COMUNA DE LOTA |
100 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
0 |
50253389 |
|
101 |
|
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A |
0 |
264948 |
CONSUMO TELEFONICO CELULAR SISTEMA DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE DE2016 |
102 |
|
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A |
0 |
37464 |
PAGO DE SERVICIO ELECTRICO TERCER PISO DEL CESFAM DR SERGIO LAGOS OLAVE DE LOTA BAJO |
103 |
|
TELEFONICA CHILE S.A. |
0 |
1092849 |
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO TELEFONO 412876643 CUENTA 042021746, |
104 |
|
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A |
0 |
1116293 |
INTERNET DEDICADO FAST ETHERNET EN EX HOSPITAL ENACAR LOTA Y SECTOR COLCURA FIREWALL + RACK |
105 |
|
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A |
0 |
2129270 |
PAGO DE SERVICIO ELECTRICO CESFAM DR. JUAN CARTES ARIAS, DR SERGIO LAGOS OLAVE Y SALA DE ESTERILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 |
106 |
|
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A |
0 |
510600 |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN CECOSF COLCURA MES OCTUBRE 2016 |
107 |
22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS |
|
- |
5.151.424 |
PAGO DE CONSUMOS Y SERVICIOS BASICOS SALUD LOTA |
108 |
22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
|
- |
5.259.216 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION PANELES SOLARES COLCURA |
109 |
22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION |
|
|
- |
|
110 |
22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES |
|
- |
28.458.867 |
PAGO DE PROGRAMA ODONTOLOGICOS EXAMENES DE LABORATORIOS |
111 |
22-09-000-000 ARRIENDOS |
|
|
|
|
112 |
22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
|
|
- |
|
113 |
22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
|
|
6.976.409 |
PAGO CAPACITACINES PROGRAMA SERVICIO DE SALUD CONCEPCION |
114 |
22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y |
|
|
700.000 |
RENDICION DE GASTOS MENORES (CAJA CHICA) CESFAM, CECOSF Y DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE LOTA |
115 |
29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
1.093.942 |
1.093.942 |
|
116 |
29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS |
|
|
81.960 |
SILLAS FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |
117 |
29-05-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS |
|
|
|
|
118 |
29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS |
|
|
1.011.982 |
COMPRA DE ESCANER DAS LOTA, TABLET CESFAM |
119 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
- |
0 |
120 |
|
TOTALES |
344.743.716 |
344.743.716 |
|
121 |
|
|
|
|
|