N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
MONTOS M$ |
MONTOS M$ |
DETALLES |
|
1 |
00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
|
|
400.384.144 |
|
|
2 |
21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL |
|
266.148.867 |
266.148.867 |
|
|
3 |
21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA |
|
|
134.037.129 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
|
4 |
21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA |
|
|
55.849.397 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS A PLAZO FIJO DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
|
5 |
21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES |
|
|
39.562.009 |
|
|
6 |
|
JAVIER IGNACIO VALDERRAMA SOTO |
0 |
1148400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 |
|
7 |
|
KAREN MANRIQUEZ BITTNER |
0 |
455400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 |
|
8 |
|
PABLO HUMUD SALAS |
0 |
534600 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 |
|
9 |
|
KATHERIN JERALDO CAAMAÑO |
0 |
1188000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 |
|
10 |
|
PABLO ROBERTO TORRES |
0 |
1603800 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 |
|
11 |
|
RODRIGO DIAZ PALMA |
0 |
1049400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 |
|
12 |
|
BETSABETH ESTER VILCHES MELLADO |
0 |
656600 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 |
|
13 |
|
MARIA VERGARA VERGARA |
0 |
492000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 |
|
14 |
|
PEREIRA DIAZ SOLANGE |
0 |
492000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 |
|
15 |
|
MARITZA NAVARRETE RIQUELME |
0 |
416400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 |
|
16 |
|
HECTOR AURELIO FONSECA CAMPOS |
0 |
460000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 |
|
17 |
|
DAVID SEBASTIAN PROVOSTE CAMPOS |
0 |
492000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 |
|
18 |
|
MARIA JOSE VILLAGRAN BUSTOS |
0 |
460000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 |
|
19 |
|
ALEXIS SEGUNDO AVILES CRUCES |
0 |
712218 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN ALCOHOL Y DROGAS MES JULIO 2016 |
|
20 |
|
CISTERNAS QUINTANA PAULINA VANESSA |
0 |
446119 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES CONTROL JOVEN SANO MES JULIO 2016 |
|
21 |
|
RODRIGO ALEJANDRO VENEGAS SAEZ |
0 |
468081 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA REHABILITACION INTEFRAL MES JULIO 2016 |
|
22 |
|
DIANA JAZMINA JEREZ BURGOS |
0 |
824693 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES JULIO 2016 |
|
23 |
|
KARLA RODRIGUEZ MARIQUEO |
0 |
180000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES JULIO 2016 |
|
24 |
|
VALENTINA CARDENAS PALMA |
0 |
310000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES JULIO 2016 |
|
25 |
|
PAMELA KIRSEBOM DEL POZO |
0 |
600000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES JULIO 2016 |
|
26 |
|
NICOL PUENTES GATICA |
0 |
1138162 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO GES EMBARAZADAS MES JULIO 2016 |
|
27 |
|
GLADYS CAROLINA VILCHES SOTO |
0 |
427516 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO GES EMBARAZADAS MES JULIO 2016 |
|
28 |
|
LUENGO TORRES CRISTIAN |
0 |
190960 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO MES JULIO 2016 |
|
29 |
|
JENNIFER HIDALGO SOTO |
0 |
552000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO MES JULIO 2016 |
|
30 |
|
IRIS PAOLA SANZANA FLORES |
0 |
202400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO MES JULIO 2016 |
|
31 |
|
KAREM NOVA HIDALGO |
0 |
97162 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD MES JULIO 2016 |
|
32 |
|
MIGUEL ALFONSO NUÑEZ CASTRO |
0 |
258673 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD MES JULIO 2016 |
|
33 |
|
SOLANGE ALEJANDRA RAMIREZ CASTRO |
0 |
228800 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES JULIO 2016 |
|
34 |
|
IVONNE CAMPOS FRIZ |
0 |
622967 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES JULIO 2016 |
|
35 |
|
KAREN ERICES SAEZ |
0 |
115668 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES JULIO 2016 |
|
36 |
|
CALDERON LEIVA NATHALIE GISSELLE |
0 |
19332 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SIGGES 2 MES JULIO 2016 |
|
37 |
|
LIDIA RETAMAL REYES |
0 |
278037 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA FONDO DE FARMACIAS MES JULIO 2016 |
|
38 |
|
JAZMIN OPAZO MUÑOZ |
0 |
213758 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CECOSF COLCURA MES JULIO 2016 |
|
39 |
|
TAMARA CARTES VEGA |
0 |
213758 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CECOSF COLCURA MES JULIO 2016 |
|
40 |
|
JORGE ANDRES BARRALES BARRIGA |
0 |
569081 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRISAS PARA CHILE MES JULIO 2016 |
|
41 |
|
NICOLL ALEJANDRA TOLEDO MONSALVEZ |
0 |
213758 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRISAS PARA CHILE MES JULIO 2016 |
|
42 |
|
PEDRO YEVENES REYES |
0 |
436295 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CECOSF COLCURA MES JULIO 2016 |
|
43 |
|
GRACIELA NOVA PEÑA |
0 |
656945 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES JUNIO Y JULIO 2016 |
|
44 |
|
YOCELIN CASTILLOS GOMEZ |
0 |
168000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES JULIO 2016 |
|
45 |
|
ALEJANDRO ALEXIS TOLEDO GUTIERREZ |
0 |
304000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN CONSULTORIO DR. JUAN CARTES EXTENSION HORARIAS DIAS SABADOS MES JULIO 2016 |
|
46 |
|
BARBARA CONCHA UNDA |
0 |
225000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO MES JULIO 2016 |
|
47 |
|
FRANCISCO JAVIER TORO LEAL |
0 |
437500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA FIADI CHILE CRECE CONTIGO MES JULIO 2016 |
|
48 |
|
NICOLE ANDREA DONOSO OLIVA |
0 |
437500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA FIADI CHILE CRECE CONTIGO MES JULIO 2016 |
|
49 |
|
CAMILA FRANCISCA ALTAMIRANO RIVERA |
0 |
614000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES DE JULIO EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE |
|
50 |
|
SAMUEL MILCHIO ARRATIA |
0 |
604000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES DE JULIO EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE |
|
51 |
|
MARCIA NICOLE MONSALVES PALMA |
0 |
400000 |
PAGOS DE HONORAIROS MES DE JULIO PROGRAMA CECOSF COLCURA |
|
52 |
|
CARLA ELIZABETH CARVALLO MIRANDA |
0 |
400000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES JULIO 2016 |
|
53 |
|
CARLA RIFFO PRADO |
0 |
380000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES JULIO 2016 |
|
54 |
|
FABIOLA ANDREA GOMEZ OÑATE |
0 |
410000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES JULIO 2016 |
|
55 |
|
LORENA CECILIA RIVERA VENEGAS |
0 |
400000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES JULIO 2016 |
|
56 |
|
CARLA VERA MILLAR |
0 |
410000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES JULIO 2016 |
|
57 |
|
ALEJANDRA MACARENA CORTEZ FUENTEALBA |
0 |
190000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES JULIO 2016 |
|
58 |
|
OSCAR PROVOSTE GALLEGO |
0 |
493079 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA IRA EN SAPU MES JULIO 2016 |
|
59 |
|
DANIELA GIUBERGIA GIUBERGIA |
0 |
312500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA APOYO A LA GESTION SIGGES DIGITADORES MES JULIO 2016 |
|
60 |
|
CARMEN GARCES ARRIAGADA |
0 |
312500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA APOYO A LA GESTION SIGGES DIGITADORES MES JULIO 2016 |
|
61 |
|
RICARDO HUGO DELGADILLO PEREZ |
0 |
278037 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA FONDO DE FARMACIA MES JULIO 2016 |
|
62 |
|
LIDIA RETAMAL REYES |
0 |
278037 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA FONDO DE FARMACIA MES JULIO 2016 |
|
63 |
|
EVELIN PAMELA DE LOURDES MENA CACERES |
0 |
197084 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES JULIO 2016 |
|
64 |
|
NORMA IRRIBARRA VERGARA |
0 |
394167 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES JULIO 2016 |
|
65 |
|
EDISON VALENCIA SILVA |
0 |
176750 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES JULIO 2016 |
|
66 |
|
CAROLINA RODRIGUEZ VASQUEZ |
0 |
569081 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRISAS PARA CHILE MES JULIO 2016 |
|
67 |
|
NICOLE ALEJANDRA MACAYA NAVARRO |
0 |
213758 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRISAS PARA CHILE MES JULIO 2016 |
|
68 |
|
MARIBEL ANTONIETA INZUNZA NOVOA |
0 |
569081 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS MES JULIO 2016 |
|
69 |
|
JAZMIN OPAZO MUÑOZ |
0 |
194325 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS MES JULIO 2016 |
|
70 |
|
LIZETTE FAUNDEZ DINAMARCA |
0 |
97162 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD MES JULIO 2016 |
|
71 |
|
GUILLERMO ERNESTO RETAMAL SANDOVAL |
0 |
258673 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD MES JULIO 2016 |
|
72 |
|
PEDRO YEVENES REYES |
0 |
132786 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CECOSF COLCURA MES JULIO 2016 (DIFERENCIA POR LICENCIA MEDICA RECUPERADAS) |
|
73 |
|
MARCOS ALEJANDRO CASTRO MORAGA |
0 |
855871 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR NECESIDAD DE SERVICIO EN EL CESFAM DR. JUAN CARTES ARIAS MES JULIO 2016 |
|
74 |
|
GLORIA ANGELICA RAMIREZ SALAS |
0 |
234000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO CORRESPONDIENTE AL UN DIA DEL MES DE JUNIO Y EL MES COMPLETO MES DE JULIO 2016 |
|
75 |
|
PABLO HUMUD SALAS |
0 |
596198 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO GESTOR EN PROGRAMA RESOLUTIVIDAD DIFERENCIA MES MAYO Y JUNIO Y MES COMPLETO ABRIL Y JUNIO 2016 |
|
76 |
|
OSLIANY MIRANDA LAGOS |
0 |
1104000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO DESDE 6 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO |
|
77 |
|
BARBARA NICOL ARRIAGADA MATUS |
0 |
202400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO MES JULIO 2016 |
|
78 |
|
CISTERNAS QUINTANA PAULINA VANESSA |
0 |
190960 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO MES JULIO 2016 |
|
79 |
|
KAREN ERICES SAEZ |
0 |
410000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES JULIO 2016 |
|
80 |
|
AREVALO SAEZ RUTH |
0 |
400000 |
PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 |
|
81 |
|
EILLEN LIZMAIL ANTONIA HERNANDEZ ORMEÑO |
0 |
289980 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SIGGES 2 MES JULIO 2016 EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
82 |
|
ALEJANDRO ALEXIS TOLEDO GUTIERREZ |
0 |
836561 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA OKAN DE FORMACION DE ESPECIALISTAS EN EL NIVEL DE ATENCION PRIMARIO DE SALUD MES DE JULIO 2016 |
|
83 |
|
CELINA CASTRO GAJARDO |
0 |
350000 |
PAGO DE SERVICIO DE MASOTERAPIA POR PROGRAMA ENFOQUE FAMILIAR FAMILIAR EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
84 |
|
GRACIELA NOVA PEÑA |
0 |
394167 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES AGOSTO 2016 |
|
85 |
|
GLORIA ANGELICA RAMIREZ SALAS |
0 |
187200 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES AGOSTO 2016 |
|
86 |
|
VALENTINA CARDENAS PALMA |
0 |
310000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES AGOSTO 2016 |
|
87 |
|
PAMELA KIRSEBOM DEL POZO |
0 |
600000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES AGOSTO 2016 |
|
88 |
|
ALEXIS SEGUNDO AVILES CRUCES |
0 |
712218 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN ALCOHOL Y DROGAS MES AGOSTO 2016 |
|
89 |
|
CISTERNAS QUINTANA PAULINA VANESSA |
0 |
446119 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES MES AGOSTO 2016 |
|
90 |
|
LIDIA RETAMAL REYES |
0 |
278037 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FONDO DE FARMACIA MES AGOSTO 2016 |
|
91 |
|
DANIELA GIUBERGIA GIUBERGIA |
0 |
312500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SIGGES MES AGOSTO 2016 |
|
92 |
|
DIANA JAZMINA JEREZ BURGOS |
0 |
824693 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES AGOSTO 2016 |
|
93 |
|
SOLANGE ALEJANDRA RAMIREZ CASTRO |
0 |
228800 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES AGOSTO 2016 |
|
94 |
|
IRIS PAOLA SANZANA FLORES |
0 |
202400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO MES AGOSTO 2016 |
|
95 |
|
JENNIFER HIDALGO SOTO |
0 |
552000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO MES AGOSTO 2016 |
|
96 |
|
GLADYS CAROLINA VILCHES SOTO |
0 |
427516 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO GES EMBARAZADAS MES AGOSTO 2016 |
|
97 |
|
KARLA RODRIGUEZ MARIQUEO |
0 |
180000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA MES AGOSTO 2016 |
|
98 |
|
NICOLL ALEJANDRA TOLEDO MONSALVEZ |
0 |
213758 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRISAS PARA CHILE MES AOGOSTO 2016 |
|
99 |
|
JORGE ANDRES BARRALES BARRIGA |
0 |
569081 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRISAS PARA CHILE MES AGOSTO 2016 |
|
100 |
|
KAREM NOVA HIDALGO |
0 |
97162 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD MES AGOSTO 2016 |
|
101 |
|
MIGUEL ALFONSO NUÑEZ CASTRO |
0 |
258673 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD MES AGOSTO 2016 |
|
102 |
|
IVONNE CAMPOS FRIZ |
0 |
622967 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES AGOSTO 2016 |
|
103 |
|
MARIA JOSE VILLAGRAN BUSTOS |
0 |
492000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES AGOSTO 2016 |
|
104 |
|
BETSABETH ESTER VILCHES MELLADO |
0 |
656600 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES AGOSTO 2016 |
|
105 |
|
HECTOR AURELIO FONSECA CAMPOS |
0 |
492000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES AGOSTO 2016 |
|
106 |
|
MARITZA NAVARRETE RIQUELME |
0 |
448400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES AGOSTO 2016 |
|
107 |
|
PEREIRA DIAZ SOLANGE |
0 |
460000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES AGOSTO 2016 |
|
108 |
|
MARIA VERGARA VERGARA |
0 |
460000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES AGOSTO 2016 |
|
109 |
|
DAVID SEBASTIAN PROVOSTE CAMPOS |
0 |
460000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES AGOSTO 2016 |
|
110 |
|
PABLO ROBERTO TORRES |
0 |
1227600 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES AGOSTO 2016 |
|
111 |
|
KATHERIN JERALDO CAAMAÑO |
0 |
1009800 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES AGOSTO 2016 |
|
112 |
|
PABLO HUMUD SALAS |
0 |
1504800 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES AGOSTO 2016 |
|
113 |
|
ROBERTO VENEGAS SALGADO |
0 |
118800 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES AGOSTO 2016 |
|
114 |
|
JAVIER IGNACIO VALDERRAMA SOTO |
0 |
831600 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES AGOSTO 2016 |
|
115 |
|
KAREN MANRIQUEZ BITTNER |
0 |
455400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS MES AGOSTO 2016 |
|
116 |
|
CARLA RIFFO PRADO |
0 |
380000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES AGOSTO 2016 |
|
117 |
|
MARCIA NICOLE MONSALVES PALMA |
0 |
400000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES AGOSTO 2016 |
|
118 |
|
CARLA VERA MILLAR |
0 |
410000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES AGOSTO 2016 |
|
119 |
|
YOCELIN CASTILLOS GOMEZ |
0 |
168000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES AGOSTO 2016 |
|
120 |
|
FABIOLA ANDREA GOMEZ OÑATE |
0 |
410000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES AGOSTO 2016 |
|
121 |
|
CARLA ELIZABETH CARVALLO MIRANDA |
0 |
400000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES AGOSTO 2016 |
|
122 |
|
LORENA CECILIA RIVERA VENEGAS |
0 |
400000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES AGOSTO 2016 |
|
123 |
|
ALEJANDRA MACARENA CORTEZ FUENTEALBA |
0 |
190000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES AGOSTO 2016 |
|
124 |
|
AREVALO SAEZ RUTH |
0 |
400000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES AGOSTO 2016 |
|
125 |
|
BARBARA NICOL ARRIAGADA MATUS |
0 |
202400 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO MES AGOSTO 2016 |
|
126 |
|
EVELIN PAMELA DE LOURDES MENA CACERES |
0 |
197084 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES AGOSTO 2016 |
|
127 |
|
EDISON VALENCIA SILVA |
0 |
176750 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES AGOSTO 2016 |
|
128 |
|
CARMEN GARCES ARRIAGADA |
0 |
312500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SIGGES MES AGOSTO 2016 |
|
129 |
|
OSCAR PROVOSTE GALLEGO |
0 |
493079 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA IRA EN SAPU MES AGOSTO 2016 |
|
130 |
|
RICARDO HUGO DELGADILLO PEREZ |
0 |
278037 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FONDO DE FARMACIA MES AGOSTO 2016 |
|
131 |
|
TAMARA CARTES VEGA |
0 |
213758 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CECOSF COLCURA MES AGOSTO 2016 |
|
132 |
|
JAZMIN OPAZO MUÑOZ |
0 |
213758 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CECOSF COLCURA MES AGOSTO 2016 |
|
133 |
|
PABLO HUMUD SALAS |
0 |
267096 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA RESULTIVIDAD ITEM MEDICO GESTOR MES AGOSTO 2016 |
|
134 |
|
EILLEN LIZMAIL ANTONIA HERNANDEZ ORMEÑO |
0 |
289980 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SIGGES 2 MES AGOSTO 2016 |
|
135 |
|
RODRIGO ALEJANDRO VENEGAS SAEZ |
0 |
469081 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL MES AGOSTO 2016 |
|
136 |
|
KAREM NOVA HIDALGO |
0 |
641274 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CUARTOS MEDIOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016 |
|
137 |
|
MIGUEL ALFONSO NUÑEZ CASTRO |
0 |
1707243 |
GO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CUARTOS MEDIOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016 |
|
138 |
|
GUILLERMO ERNESTO RETAMAL SANDOVAL |
0 |
258673 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD MES AGOSTO 2016 |
|
139 |
|
NICOLE ALEJANDRA MACAYA NAVARRO |
0 |
213758 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILES MES AGOSTO 2016 |
|
140 |
|
MARIBEL ANTONIETA INZUNZA NOVOA |
0 |
569081 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS MES AGOSTO 2016 |
|
141 |
|
JAZMIN OPAZO MUÑOZ |
0 |
194325 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS MES AGOSTO 2016 |
|
142 |
|
FRANCISCO JAVIER TORO LEAL |
0 |
437500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FIADI MES AGOSTO 2016 |
|
143 |
|
BARBARA CONCHA UNDA |
0 |
225000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MES AGOSTO 2016 |
|
144 |
|
NICOLE ANDREA DONOSO OLIVA |
0 |
437500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FIADI MES AGOSTO 2016 |
|
145 |
|
KAREN ERICES SAEZ |
0 |
410000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES AGOSTO 2016 |
|
146 |
|
HIGINIO ZAMBRANO FUENZALIDA |
0 |
166667 |
PAGO DE CAJA DE FIBRA DE VIDRIO PARA GUARDAR EQUIPOS DENTALES PORTATILES |
|
147 |
|
HIGINIO ZAMBRANO FUENZALIDA |
0 |
77778 |
PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA PARACHOQUE VAHICULO PATENTE UX 8452 |
|
148 |
|
ALEJANDRO ALEXIS TOLEDO GUTIERREZ |
0 |
836561 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FORMACION DE ESPACIALISTAS EN EL NIVEL DE ATENCION PRIMARIO DE SALUS MES AGOSTO 2016 |
|
149 |
|
LIZETTE FAUNDEZ DINAMARCA |
0 |
641274 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CUARTOS MEDIOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016 |
|
150 |
|
GUILLERMO ERNESTO RETAMAL SANDOVAL |
0 |
1707243 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO CUARTOS MEDIOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016 |
|
151 |
|
LIZETTE FAUNDEZ DINAMARCA |
0 |
97162 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MORBILIDAD AGOSTO 2016 |
|
152 |
|
CAROLINA RODRIGUEZ VASQUEZ |
0 |
474225 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRISAS PARA CHILE MES AGOSTO 2016 |
|
153 |
|
ROMINA SILVA ARAVENA |
0 |
50000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO MES AGOSTO 2016 |
|
154 |
|
NATALYA MALDONADO SANDOVAL |
0 |
400000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO MES AGOSTO 2016 |
|
155 |
|
CONSTANZA PAULINA AGUILERA GARRIDO |
0 |
50000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO MES AGOSTO 2016 |
|
156 |
|
NICOL PUENTES GATICA |
0 |
189695 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO GES EMBARAZADAS MES AGOSTO 2016 |
|
157 |
|
DANIELA RECABAL RECABAL |
0 |
417318 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO GES EMBARAZADAS MES AGOSTO 2016 |
|
158 |
|
DEPTO. SALUD MUNICIPAL |
0 |
6386649 |
REMUNERACIONES MES DE AGOSTO |
|
159 |
|
MARCOS ALEJANDRO CASTRO MORAGA |
0 |
855871 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR NECESIDAD MES AGOSTO 2016 EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
160 |
|
SAMUEL MILCHIO ARRATIA |
0 |
517500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTENSION HORARIA MES AGOSTO 2016 EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE |
|
161 |
|
CAMILA FRANCISCA ALTAMIRANO RIVERA |
0 |
445500 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EXTENSION HORARIA MES AGOSTO 2016 EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE |
|
162 |
|
NICOL PUENTES GATICA |
0 |
531149 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO ITEM GES EMBARAZADAS MES AGOSTO 2016 POR 22 HRS |
|
163 |
|
CAMILA FRANCISCA ALTAMIRANO RIVERA |
0 |
265608 |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA RESOLUTIVIDAD ITEM MEDICO GESTOR MES MAYO Y JULIO 2016 |
|
164 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
- |
|
|
165 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
124.576.357 |
124.576.357 |
|
|
166 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
- |
44.823 |
COMPRAS CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO |
|
167 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
|
- |
|
|
168 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
- |
2.549.062 |
COMBUSTIBLE VEHICULOS CESFAM Y DAS DE LA COMUNA DE LOTA |
0 |
169 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
- |
20.145.431 |
|
|
170 |
|
MARCELO VASQUEZ IBARRONDO |
0 |
319600 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET PATENTE UX8452 DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
171 |
|
NOVACARE MEDICAL LIMITADA |
0 |
29750 |
COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVE DEL CENTRO DE SALUDR DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
172 |
|
MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA |
0 |
571225 |
COMPRA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
173 |
|
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
0 |
1502970 |
COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL |
|
174 |
|
SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA |
0 |
474720 |
COMPRA DE NEUMATICO PARA PATENTE N° RW 9636 DEL MINIBUS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
|
175 |
|
GUILLERMO JUAN PABLO MOLLER MUÑOZ |
0 |
203642 |
PAGO DE CILINDROS DE OXIGENO MEDICINAL , FLETES Y ARRIENDO DE CILINDROS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
176 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LTDA |
0 |
142657 |
COMPRA DE ENSURE PARA PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS |
|
177 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A. |
0 |
65450 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CECOSF COLCURA |
|
178 |
|
LABORATORIO BIOSANO S.A |
0 |
62356 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTOS DE CUIDADOS PALIATIVOS |
|
179 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
0 |
246747 |
COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CONVENIO ENFOQUE FAMILIAR EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
180 |
|
DALVER LTDA. |
0 |
91487 |
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA FUNCIONAMIENTO DE CONVENIO ENFOQUE FAMILIAR DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
181 |
|
DALVER LTDA. |
0 |
86275 |
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA FUNCIONAMIENTO DE CONVENIO ENFOQUE FAMILIAR EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
182 |
|
REUTTER SA |
0 |
1184050 |
COMPRA DE MATERIAL METALURGICOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
183 |
|
DIMERC S.A |
0 |
727860 |
COMPRA DE TOALLA DE PAPEL Y SABANILLAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
184 |
|
VICTOR HUGO TORRES TOLOZA |
0 |
84038 |
COMPRA DE TONER PARA FUNCIONAMIENTO DE CECOSF COLCURA POR CONVENIO DE CECOSF |
|
185 |
|
CENTRO REDFARMA LTDA. |
0 |
449027 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE CECOSF COLCURA |
|
186 |
|
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y D |
0 |
442740 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE CECOSF COLCURA |
|
187 |
|
LABORATORIO CHILE S.A |
0 |
285600 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE CECOSF COLCURA |
|
188 |
|
DIPROLAB LTDA.- |
0 |
227480 |
COMPRA DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE CIRUGIA MENOR EN EL CENTRO DE SALUD DR. DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
189 |
|
SEREMI DE SALUD REGION DEL BIO BIO |
0 |
21000 |
COMPRA DE DOS TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS PARA LOS CESFAM DE LA COMUNA DE LOTA CTA CTE BANCO ESTADO SEREMI SALUD 53309174131 |
|
190 |
|
BSN MEDICAL SPA |
0 |
278460 |
COMPRA DE APOSITOS PROGRAMA PIE DIABETICO |
|
191 |
|
LABORATORIO BIOSANO S.A |
0 |
240380 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
192 |
|
SYNTHON CHILE LIMITADA |
0 |
595000 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
|
193 |
|
SYNTHON CHILE LIMITADA |
0 |
230444 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA BOTICA DEL CARBON (FARMACIA COMUNAL) |
|
194 |
|
NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA |
0 |
264299 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS INSULINA PARA LA BOTICA DEL CARBON (FARMACIA COMUNAL) |
|
195 |
|
LABORATORIO PASTEUR S.A. |
0 |
481712 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
|
196 |
|
NOVARTIS CHILE S.A. |
0 |
126411 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA BOTICA DEL CARBON (FARMACIA COMUNAL) |
|
197 |
|
LABORATORIO CHILE S.A |
0 |
128925 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA BOTICA DEL CARBON (FARMACIA COMUNAL) |
|
198 |
|
LABORATORIOS RECALCINE SA |
0 |
106329 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA BOTICA DEL CARBON (FARMACIA COMUNAL) |
|
199 |
|
CHEMOPHARMA S.A |
0 |
90371 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA BOTICA DEL CARBON (FARMACIA COMUNAL) |
|
200 |
|
PHARMA INVESTI DE CHILE S A |
0 |
138608 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA BOTICA DEL CARBON (FARMACIA COMUNAL) |
|
201 |
|
DALVER LTDA. |
0 |
90440 |
COMPRA DE PENDRIVE PARA PROGRAMA ENFOQUE FAMILIAR DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
202 |
|
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y D |
0 |
260667 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL |
|
203 |
|
OPKO CHILE S.A. |
0 |
142443 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
204 |
|
HERRERA Y COMPAÑIA LTDA |
0 |
111765 |
COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA POR PROGRAMA ENFOQUE FAMILIAR DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
205 |
|
DALVER LTDA. |
0 |
34808 |
COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA POR PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION BREVES ALCOHOL Y DROGAS |
|
206 |
|
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SCHONFELDT |
0 |
121975 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO CECOSF COLCURA |
|
207 |
|
JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ |
0 |
50004 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR PROGRAMA PIE DIABETICO |
|
208 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LTDA |
0 |
187723 |
COMPRA DE INSUMOS POR PROGRAMA CIRUGIA MENOR EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
209 |
|
DALVER LTDA. |
0 |
99008 |
COMPRA DE TINTAS PARA PROGRAMA ENFOQUE FAMILIAR EN EL CENTRO DE SALUD DR.- JUAN CARTES ARIAS |
|
210 |
|
DALVER LTDA. |
0 |
124236 |
COMPRA DE TINTAS PARA PROGRAMA ENFOQUE FAMILIAR EN EL CENTRO DE SALUD DR.- JUAN CARTES ARIAS |
|
211 |
|
DALVER LTDA. |
0 |
91463 |
COMPRA DE TINTAS PARA PROGRAMA ENFOQUE FAMILIAR EN EL CENTRO DE SALUD DR.- JUAN CARTES ARIAS |
|
212 |
|
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y COMPAÑIA LTDA. |
0 |
499300 |
COMPRA DE MATERIAL IMPRESO POR PROGRAMA ENFOQUE FAMILIAR CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
213 |
|
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A. |
0 |
122018 |
COMPRAS DE TINTAS PARA IMPRESORAS PROGRAMA TERCER APOYO A LA GESTION |
|
214 |
|
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A. |
0 |
26147 |
COMPRAS DE TINTAS PARA IMPRESORAS PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION BREVE ALCOHOL Y DROGA |
|
215 |
|
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
0 |
78243 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
|
216 |
|
CHEMOPHARMA S.A |
0 |
2320500 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
|
217 |
|
LABORATORIO CHILE S.A |
0 |
249650 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
|
218 |
|
OPKO CHILE S.A. |
0 |
1284879 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
|
219 |
|
LABORATORIO PASTEUR S.A. |
0 |
71400 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
|
220 |
|
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A |
0 |
792540 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
|
221 |
|
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y D |
0 |
442680 |
COMPRA DE CALCIO PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
|
222 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
0 |
133816 |
COMPRA DE RESMAS DE OFICIO PARA EL DEPTO. DE SALUD DE LOTA |
|
223 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
0 |
216037 |
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
224 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
0 |
131243 |
COMPRA DE DETERGENTE ENZIMATICO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
225 |
|
DIPROLAB LTDA.- |
0 |
30892 |
COMPRA DE CUELLOS ORTOPEDICOS PARA AMBULANCIA DEL CECOSF COLCURA |
|
226 |
|
VICTOR HUGO TORRES TOLOZA |
0 |
74383 |
COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE OFICINA DE PERSONAL DEL DEPTO. DE SALUD DE LOTA |
|
227 |
|
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
0 |
165646 |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
228 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LTDA |
0 |
386548 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
|
229 |
|
DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPAÑIA LIMITADA |
0 |
81118 |
PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
|
230 |
|
MARCELO VASQUEZ IBARRONDO |
0 |
45000 |
COMPRAS DE AGUA DESTILADA PARA EL MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO XOMPONENTE MORBILIDAD ODONTOLOGICAS |
|
231 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A. |
0 |
82110 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE CONVENIO CECOSF COLCURA |
|
232 |
|
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A |
0 |
103530 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE CONVENIO CECOSF COLCURA |
|
233 |
|
SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA |
0 |
84253 |
COMPRAS DE TONER PROGRAMA MODELO INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR EN AP |
|
234 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A. |
0 |
129548 |
COMPRAS DE MEDICAMENTO CECOSF COLCURA |
|
235 |
|
LABORATORIO CHILE S.A |
0 |
463505 |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS PROGRAMA CECOSF |
|
236 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A. |
0 |
129710 |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS PROGRAMA CECOSF |
|
237 |
|
LABORATORIO SANDERSON S.A. |
0 |
215390 |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS PROGRAMA CECOSF |
|
238 |
|
LABORATORIO PASTEUR S.A. |
0 |
571200 |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS PROGRAMA CECOSF |
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239 |
22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS |
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- |
42.699.869 |
PAGO DE CONSUMOS Y SERVICIOS BASICOS SALUD LOTA Y PAGO DE LICENCIAS MICROSOFT |
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240 |
22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
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- |
1.025.854 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS SALUD Y MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIOS CESFAM COMUNA |
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241 |
22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION |
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895.768 |
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242 |
22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES |
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- |
48.742.710 |
PAGO DE PROGRAMA ODONTOLOGICOS EXAMENES DE LABORATORIOS |
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243 |
22-09-000-000 ARRIENDOS |
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241.169 |
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244 |
22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
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- |
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245 |
22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
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7.531.671 |
PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION FUNCIONARIOS SALUD |
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246 |
22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y |
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700.000 |
RENDICION DE GASTOS MENORES (CAJA CHICA) CESFAM, CECOSF Y DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE LOTA |
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247 |
29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
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9.658.920 |
9.658.920 |
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248 |
29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS |
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9.658.920 |
COMPRA DE SILLAS PC, LAMPARAS, COMPRESOR DENTAL, BALON OXIGENO,MESA TOMA MUESTRAS BALANZAS PEDIATRICAS |
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249 |
29-05-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS |
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250 |
29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS |
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COMPRA IMPRESORAS Y TINTAS PROGRAMAS ENFOQUE FAMILIAR Y VIDA SANA |
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251 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
- |
0 |
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252 |
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TOTALES |
400.384.144 |
400.384.144 |
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