| N° |
CODIGO |
DESCRIPCIÓN |
EDUCACION |
DETALLE |
| 1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
-18.525.958 |
|
| 2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
8.600.323 |
|
| 3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
205.848 |
|
| 4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
- |
|
| 5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
8.394.475 |
|
| 6 |
21-04-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
- |
|
| 7 |
|
SUSANA DEL CARMEN MORAGA MONSALVES |
1.101.046 |
HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I NOVIEMBRE 2022 |
| 8 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
24.480 |
REPROCESOS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2022 |
| 9 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.702.361 |
REPROCESOS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2022 |
| 10 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
67.354 |
REPROCESOS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2022 |
| 11 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
19.391 |
REPROCESOS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2022 |
| 12 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
17.621 |
REPROCESOS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2022 |
| 13 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
785.096 |
REPROCESOS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2022 |
| 14 |
|
CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL |
416.670 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA DEL PROGRAMA INCREMENTO DE LICEOS MES OCTUBRE 2022 |
| 15 |
|
DAVID DOMINGO SALGADO VERGARA |
98.780 |
DEM PAGO DE 2 VIATICOS AL 100% PARA TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE ALUMNOS DIFERENTES ESTABELICIEMTOS EDUCACIONALES A LA REGION METROPOLITANA SALIDA 09 DE DICIEMBRE Y REGRESO DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| 16 |
|
JOEL PATRICIO ISLA FAUNDEZ |
98.780 |
DEM PAGO DE 2 VIATICOS AL 100% PARA TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE ALUMNOS DIFERENTES ESTABELICIEMTOS EDUCACIONALES A LA REGION METROPOLITANA SALIDA 09 DE DICIEMBRE Y REGRESO DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| 17 |
|
CRISTIAN BARRIGA VARGAS |
19.756 |
PAGO DE UN VIATICO AL 40% PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO BALDOMERO LILLO A LA COMUNA DE QUILLON EL DIA SABADO 03 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| 18 |
|
JOEL PATRICIO ISLA FAUNDEZ |
19.756 |
DEM PAGO DE UN VIATICO AL 40% PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO BELLO HORIZONTE A LA COMUNA DE QUILLON EL DIA LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| 19 |
|
IGNACIO ANDRES FLORES ALBORNOZ |
19.756 |
DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 40% PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO ISIDORA GOYENECHEA A LA COMUNA DE QUILLON EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| 20 |
|
IGNACIO ANDRES FLORES ALBORNOZ |
19.756 |
DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 40% PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO BELLO HORIZONTE A LA COMUNA DE QUILLON EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| 21 |
|
CRISTIAN BARRIGA VARGAS |
19.756 |
DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 40% PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE QUILLON EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2022 |
| 22 |
|
JORGE ESTEBAN SALAZAR VALENZUELA |
19.756 |
DEM PAGO DE UN VIATICO AL 40% PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE QUILLON EL DIA 19 DE DICIEMBRE 2022 |
| 23 |
|
JOSE LUIS VERA VARGAS |
19.756 |
DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 40% PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE QUILLON EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| 24 |
|
II CRISTIAN I BARRIGA VARGAS |
19.756 |
DEM PAGO DE 1 II VIATICO AL 40% PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS A LA I CIUDAD DE IQUILLON
EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| 25 |
|
DAVID DOMINGO SALGADO VERGARA |
69.146 |
DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 100% Y 1 AL 40% PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE QUILLON LOS DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2022 |
| 26 |
|
JORGE ESTEBAN SALAZAR VALENZUELA |
69.146 |
DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 100% Y 1 AL 40% PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE QUILLON LOS DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2022 |
| 27 |
|
JOEL PATRICIO ISLA FAUNDEZ |
19.756 |
DEM PAGO DE 1 AL 40% PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE QUILLON EL DIA LUNES 19 DE DICIEMBRE 2022 |
| 28 |
|
DAVID DOMINGO SALGADO VERGARA |
79.024 |
DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 60% Y 1 VIATICO AL 100% PARA EL TRASALADO DE FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIO A LA REGION METROPOLITANA IDA EL 04 DE DICIEMBRE Y REGRESO EL 06 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| 29 |
|
DAVID DOMINGO SALGADO VERGARA |
69.146 |
DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 40% Y 1 AL 100% PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA REGION METROPOLITANA EL DIA JUEVES 22 DE DICIEMBRE RETORNO EL 23 DE DICIEMBRE 2022 |
| 30 |
|
JOEL PATRICIO ISLA FAUNDEZ |
69.146 |
DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 40% Y 1 AL 100% PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA REGION METROPOLITANA EL DIA JUEVES 22 DE DICIEMBRE RETORNO EL 23 DE DICIEMBRE 2022 |
| 31 |
|
MARITZA AGUILERA RIQUELME |
700.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EDUCADORA DIFERENCIAL DICIEMBRE 2022 |
| 32 |
|
MARITZA AGUILERA RIQUELME |
431.818 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EDUCADORA DIFERENCIAL DEL PROGRAMA MES DICIEMBRE 2022 |
| 33 |
|
GUILLERMO VILLALOBOS MENDEZ |
1.000.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGO DEL PROGRAMA DICIEMBRE 2022 |
| 34 |
|
PAMELA ALEJANDRA MARTINEZ ZAPATA |
348.484 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA MES DICIEMBRE 2022 |
| 35 |
|
PAMELA ALEJANDRA MARTINEZ ZAPATA |
1.000.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HPV III DICIEMBRE 2022 |
| 36 |
|
DONOSO SEGUEL PIA |
1.000.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EDUCADORA DIFERENCIAL DEL PROGRAMA HPV III DICIEMBRE 2022 |
| 37 |
|
DONOSO SEGUEL PIA |
348.484 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EDUCADORA DIFERENCIAL DEL PROGRAMA |
| 38 |
|
CAROL MICHEL CASTRO BELTRAN |
348.484 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA MES DICIEMBRE 2022 |
| 39 |
|
CAROL MICHEL CASTRO BELTRAN |
1.000.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA HPV III DICIEMBRE 2022 |
| 40 |
|
NICOLAS EXEQUIEL PINILLA BURGOS |
431.818 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGO DEL PROGRAMA DICIEMBRE 2022 |
| 41 |
|
NICOLAS EXEQUIEL PINILLA BURGOS |
700.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV III DICIEMBRE 2022 |
| 42 |
|
NATALI MUÑOZ SAEZ |
700.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HPV III DICIEMBRE 2022 |
| 43 |
|
NATALI MUÑOZ SAEZ |
431.818 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA MES DICIEMBRE 2022 |
| 44 |
|
CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL |
127.450 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA DEL PROGRAMA MES DICIEMBRE 2022 |
| 45 |
|
CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL |
318.627 |
DEM HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS POR 10 HORAS COORDINADORA DEL PROGRAMA HPV III DICIEMBRE 2022 |
| 46 |
|
CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL |
1.083.333 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA DEL PROGRAMA HPV III DICIEMBRE 2022 |
| 47 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
187.963.357 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 48 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
37.312.438 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 49 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
598.026 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 50 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.020.198 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 51 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
824.056 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 52 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
650.671 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 53 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
93.057 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 54 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
55.761.164 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 55 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
72.918.093 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 56 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
25.663.463 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 57 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
4.448.656 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 58 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
107.922.517 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 59 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
4.791.839 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 60 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
11.688.846 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 61 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.491.947 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 62 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
19.466.536 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 63 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.665.815 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 64 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
57.900 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 65 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.023.615 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 66 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.379.051 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 67 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.565.154 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 68 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
454.114 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 69 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
428.190 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 70 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
13.647.019 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 71 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.087.552 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 72 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
178.095.335 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 73 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
8.480.019 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 74 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
333.155 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 75 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.440.545 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 76 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
15.811.838 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 77 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
30.311.623 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 78 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.865.969 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 79 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
373.193 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 80 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
262.677 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 81 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
273.872 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 82 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
919.216 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 83 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
145.314 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 84 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.580.877 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 85 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
65.861.887 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 86 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.861.424 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 87 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
247.222 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 88 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
387.505 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 89 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
26.686.016 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 90 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.337.201 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 91 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
313.818 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 92 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
10.067 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 93 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
94.605 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 94 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
9.841.190 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 95 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
9.129.791 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 96 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.369.783 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 97 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
321.552 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 98 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.474.955 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 99 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.362.929 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 100 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.896.882 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 101 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.941.782 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 102 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.188.354 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 103 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
803.040 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 104 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.124.391 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 105 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
663.304 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 106 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
21.187 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 107 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
4.131.578 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 108 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
322.954 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 109 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
208.064 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 110 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
27.825.597 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 111 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.449.581 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 112 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
29.085 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 113 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
172.634 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 114 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.418.208 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 115 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.016.672 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 116 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
64.847.972 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 117 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
12.969.556 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 118 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
102.276 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 119 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
122.748 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 120 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
514.080 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 121 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
12.538.317 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 122 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
19.331.208 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 123 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.577.429 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 124 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
29.256.700 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 125 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.560.130 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 126 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.175.954 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 127 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
435.192 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 128 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.316 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 129 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
290.457 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 130 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
414.424 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 131 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
130.752 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 132 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
367.686 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 133 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
87.121 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 134 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
32.626.114 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 135 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.719.957 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 136 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
19.831 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 137 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.324.047 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 138 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
24.046.743 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 139 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.521.245 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 140 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
10.302.496 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 141 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.555.685 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MESW DICIEMBRE 2022 |
| 142 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
103.743 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MESW DICIEMBRE 2022 |
| 143 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
19.309 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MESW DICIEMBRE 2022 |
| 144 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
11.434.246 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 145 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.973.980 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 146 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
206.340 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 147 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
215.407 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 148 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
760.346 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 149 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.304.736 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 150 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
541.898 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 151 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.127.857 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 152 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
642.058 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 153 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
378.105 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 154 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.072.956 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 155 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.625.647 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2022 |
| 156 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
676.761 |
REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 157 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
52.203 |
REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 158 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
472.027 |
REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 159 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
142.719 |
REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 160 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
771.707 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 161 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
71.355 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 162 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
36.827 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 163 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
24.545 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 164 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.372.704 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 165 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
56.570 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 166 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
19.012 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 167 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
629.220 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 168 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
367.048 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 169 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
11.093.233 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 170 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.367.515 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022 |
| 171 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
1.500.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ASESOR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LOTA DICIEMBRE 2022 |
| 172 |
|
MARIA PAZ SANTIBAÑEZ BOCAZ |
78.621 |
DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 100% Y DEVOLUCION DE GASTOS VIAJE A REUNION MINISTERIO DE EDUCACION Y ALCALDES EN SANTIAGO EL DIA 04 Y 05 DE DICIEMBRE 2022 |
| 173 |
|
LOREDANA TRUCCO MELLOLIO |
1.600.000 |
PIE CONTRATO DE PRESTACION DE SRVICIOS A HONORARIOS MEDICO PSIQUIATRA |
| 174 |
|
JAVIER LIRA ASTUDILLO |
1.000.000 |
HPV II PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTOR DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA DICIEMBRE 2022 |
| 175 |
|
DANIELA CHAMORRO LOPEZ |
609.637 |
HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL LOTA DICIEMBRE 2022 |
| 176 |
|
DANIELA CHAMORRO LOPEZ |
450.000 |
HPV II PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV II DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL LOTA DICIEMBRE 2022 |
| 177 |
|
MARIA INES MUÑOZ AGUILERA |
1.284.553 |
HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECITORA DEL PROGRAMA HPV I DICIEMBRE 2022 |
| 178 |
|
SUSANA DEL CARMEN MORAGA MONSALVES |
-1.284.553 |
ANULA DEVENGADO POR LICENCIA MEDICA |
| 179 |
|
SUSANA DEL CARMEN MORAGA MONSALVES |
1.284.553 |
HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I DICIEMBRE 2022 |
| 180 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
65.591.117 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION BONO DE DESEMPEÑO LABORAL LEY 21289 |
| 181 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-279.497.345 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR
PAGAR DE I EJECUCION I PRESUPESTARIA |
| 182 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-55.619.195 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 183 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-700.302 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 184 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-1.456.764 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 185 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-1.372.683 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 186 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-745.276 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 187 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-93.057 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 188 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-78.140.671 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 189 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-101.379.092 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 190 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-36.610.675 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 191 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-4.770.208 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 192 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-142.654.172 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 193 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-7.494.200 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 194 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-16.679.259 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 195 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-5.388.829 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 196 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-603.745 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 197 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-41.656.194 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 198 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-7.707.889 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 199 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-60.216 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 200 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-3.586.129 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 201 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-4.443.972 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 202 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-3.144.101 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 203 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-454.114 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 204 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-449.377 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 205 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-27.742.939 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 206 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-145.314 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 207 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-3.676.972 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 208 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-208.064 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 209 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-19.012 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 210 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-7.728.743 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 211 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-339.445.199 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 212 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-17.290.853 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 213 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-66.616.136 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 214 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-19.251.395 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 215 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-17.249.355 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 216 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-51.998.140 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 217 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE |
43.556.611 |
|
| 218 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
7.690.907 |
|
| 219 |
22-02-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
|
|
| 220 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
3.000.000 |
|
| 221 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
-9.510.503 |
|
| 222 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
-8.544.951 |
|
| 223 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
-69.007.290 |
|
| 224 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
3.737.612 |
|
| 225 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
8.824.859 |
|
| 226 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
58.551.000 |
|
| 227 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
|
|
| 228 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y |
142.800 |
|
| 229 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
48.672.177 |
|
| 230 |
|
BLUEHOSTING LIMITADA |
142.800 |
DEM RENOVACION DE HOSTING PARA CREACION Y MANTENCION PAGINA WEB DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
| 231 |
|
SERGIO MANZANO CARRASCO |
15.950 |
DEM DEVOLUCION DE GASTOS POR VIAJE A MUSEO INTERACTIVO MIRADOR EL DIA 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2022 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 232 |
|
SERGIO MANZANO CARRASCO |
68.680 |
DEM DEVOLUCION DE GASTOS POR VIAJE A MUSEO INTERACTIVO MIRADOR EL DIA 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2022 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 233 |
|
EVELYN DEL CARMEN AREVALO ZAPATA |
621.966 |
DEM SALA CUNA HIJOS DE FUNCIONARIOS MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 234 |
|
DANIEL LEONARDO SANCHEZ VEJAR |
16.891.000 |
DEM VARIAS UES SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LA PEÑA Y ALREDEDORES MES DE OCTUBRE 2022 |
| 235 |
|
COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA |
500.000 |
MOVAMONOS 2020 F-698 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PROYECTO APRENDIENDO A TRAVÉS DE JUEGO Y LA TECNOLOGÍA |
| 236 |
|
EQUIPOS MEDICO CHILE SPA |
571.200 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA DESARROLLAR FERIA ANUAL DE EDUCACION INICIAL PARA CAPATACION DE MATRICULA |
| 237 |
|
LEFI SPA |
213.726 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA FERIA EDUCATIVA |
| 238 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
111.734 |
SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO TINTAS |
| 239 |
|
JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEON |
380.805 |
SEP F-700 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y OTROS |
| 240 |
|
MARINA PARRA Y CIA LTDA |
1.526.770 |
SEP F-700 MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORA |
| 241 |
|
RIQALTEL SPA |
552.160 |
SEP E-703 COMPRA INSUMOS PARA ACTO DE PREMIACION DE LOS AUMNOS DESTACADOS |
| 242 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
452.200 |
SEP E-703 INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD CASA ABIERTA |
| 243 |
|
AMANDA VICTORIA YNGEBORG PLATE ESPICHE |
473.620 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 244 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
1.599.999 |
SEP D-684 COMPRA DE IINSUMOS III ALIMENTICIOS |
| 245 |
|
MAVE TECHNOLOGY SPA |
439.967 |
SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO |
| 246 |
|
MARINA PARRA Y CIA LTDA |
1.755.688 |
SEP D-684 COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS TONER |
| 247 |
|
DANIEL LEONARDO SANCHEZ VEJAR |
980.000 |
SEP A-45 ARRIENDO DE BUS PARA JORNADA DE CAPACITACION |
| 248 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
1.112.412 |
SEP D-684 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR |
| 249 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
2.020.025 |
SEP D-684 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR |
| 250 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
527.646 |
SEP D-684 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR |
| 251 |
|
INVERSIONES SANA SPA |
1.252.297 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 252 |
|
COMERCIAL VANIA RUBIERA EIRL |
2.229.870 |
SEP A001 DEM UTP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
| 253 |
|
COMPUTACION INTEGRAL S.A. |
3.872.691 |
SEP F-700 COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICO TONER |
| 254 |
|
EQUIPOS MEDICO CHILE SPA |
290.360 |
SEP E-701 COMPRA DEMATERIALES PARA HABILITAR SALA PEDAGOGICA |
| 255 |
|
PAOLA DE LAS MERCEDES GONZALEZ BECERRA |
859.180 |
SEP E-693 COMPRA DE LIBROS |
| 256 |
|
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
1.142.909 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 257 |
|
BLACK SHEEP IMPORTADORA SPA |
174.930 |
SEP E-693 COMPRA DE INSUMOS PARA PROTECCION COVID 19 |
| 258 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA EIRL |
1.322.358 |
SEP G-692 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
| 259 |
|
G Y C COMERCIALIZADORA SPA |
480.284 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 260 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA |
4.059.078 |
SEP A-45 JORNADA DE CAPACTACION PROMOCION DE BUENA CONVIVENCIA Y SALUD MENTAL |
| 261 |
|
VBC GROUP SPA |
1.712.743 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 262 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
422.783 |
MANTENCION D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 263 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
704.242 |
MANTENCION D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 264 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
989.969 |
MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 265 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
1.600.000 |
PRORETENCION E-703 COMPRA DE COLACIONES FRIAS PARA SER ENTREGADAS A LOS ALUMNOS |
| 266 |
|
G Y C COMERCIALIZADORA SPA |
1.213.967 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURA DE LOS ALUMNOS |
| 267 |
|
VBC GROUP SPA |
-2.181.556 |
SEP A-45 REBAJA FACTURA 971 |
| 268 |
|
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. |
5.700 |
SALA CUNA NARANJO AMANECER CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2022 |
| 269 |
|
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. |
56.800 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022 |
| 270 |
|
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. |
92.400 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2022 |
| 271 |
|
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. |
79.100 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2022 |
| 272 |
|
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. |
50.400 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2022 |
| 273 |
|
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. |
83.700 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2022 |
| 274 |
|
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. |
80.700 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2022 |
| 275 |
|
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. |
88.100 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2022 |
| 276 |
|
ESSBIO S.A |
58.480 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 277 |
|
ESSBIO S.A |
59.846 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 278 |
|
CONSULTORA BERATER SPA |
937.187 |
DEM F-696 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 279 |
|
CONSULTORA BERATER SPA |
597.882 |
DEM E-686 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO |
| 280 |
|
CONSULTORA BERATER SPA |
779.724 |
DEM E-693 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 281 |
|
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
93.312 |
DEM PAGO DE INTERESES FISCALES MES NOVIEMBRE 2022 |
| 282 |
|
SOCIEDAD SANTA AMALIA SPA |
1.067.430 |
SEP D-684 COMPRA DE INSUMOS PROYECTO ENLACE |
| 283 |
|
SOCIEDAD SANTA AMALIA SPA |
1.740.970 |
SEP D-684 COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDAD DIA DEL MAESTRO Y ASISTENTES DE LA EDUCACION |
| 284 |
|
SOCIEDAD SANTA AMALIA SPA |
1.803.564 |
SEP D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO ENLACES DE LA UNIDAD EDUCACTIVA |
| 285 |
|
TOTALMASTER SPA |
1.749.300 |
SEP D-684 COMPRA DE INCENTIVOS PARA DIA DEL MAESTRO |
| 286 |
|
COMERCIAL TUMERCADOHOY SPA |
1.292.340 |
SEP E-703 COMPRA DE INCENTIVOS PARA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA |
| 287 |
|
TOTALMASTER SPA |
1.808.800 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 288 |
|
MIGUEL CONCHA S.A. |
1.037.799 |
SEP F-687 COMPRA DE LIBROS PARA ESTIMULOS ACTIVIDAD YA SE LEER |
| 289 |
|
FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS MORENO LIMITADA |
190.400 |
VTF SALAS CUNAS CONTROL DE PLAGAS MES DE DICIEMBRE 2022 |
| 290 |
|
FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS MORENO LIMITADA |
1.476.790 |
MANTENCION 15 UES CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION SANITIZACION Y FUMIGACION MES DE OCTUBRE 2022 |
| 291 |
|
FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS MORENO LIMITADA |
1.476.790 |
MANTENCION 15 UES CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION SANITIZACION Y FUMIGACION MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 292 |
|
COMERCIAL VALENCIA LIMITADA |
1.471.405 |
DEM UTP COMPRA DE ACCESORIOS E INSTRUMENTOS MUSICALES |
| 293 |
|
ECO DIGITAL SPA |
1.751.085 |
HPV III COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES Y CIERRE DE PROGRAMA |
| 294 |
|
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES MAI CP SPA |
153.510 |
HPV III COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES |
| 295 |
|
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA |
867.808 |
HPV III SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PARA DIFUSION |
| 296 |
|
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA |
1.923.040 |
HPV III SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PARA DIFUSION |
| 297 |
|
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA |
946.764 |
HPV III SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PARA DIFUSION |
| 298 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
1.862.136 |
HPV III COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES |
| 299 |
|
VBC GROUP SPA |
1.439.989 |
HPV II COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCONAMIENTO DE ACTIVIDADES |
| 300 |
|
VBC GROUP SPA |
619.991 |
HPV II COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCONAMIENTO DE ACTIVIDADES |
| 301 |
|
COMERCIAL ENERFIT LIMITADA |
4.998.000 |
HPV II COMPRA DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVDADES |
| 302 |
|
LAS VERTIENTES LTDA. |
59.500 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA PARA EL BIENESTAR DE LOS ALUMNOS |
| 303 |
|
EMPRESA SONIPRO LIMITADA |
1.810.000 |
PRORETENCION F-696 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
| 304 |
|
DANIEL LEONARDO SANCHEZ VEJAR |
380.000 |
SEP E-703 SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA SALIDA PEDAGOGICA |
| 305 |
|
ESSBIO S.A |
114.795 |
DEM E-703 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 306 |
|
ESSBIO S.A |
378.127 |
DEM E-683 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 307 |
|
ESSBIO S.A |
74.147 |
DEM E-703 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 308 |
|
ESSBIO S.A |
125.782 |
DEM G-692 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 309 |
|
ESSBIO S.A |
382.642 |
DEM F-696 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 310 |
|
ESSBIO S.A |
710.913 |
DEM E-686 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 311 |
|
ESSBIO S.A |
1.797.417 |
DEM D-684 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 312 |
|
INTELTRINT CHILE SPA |
48.742 |
HPV III COMPRA DE TINTAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES |
| 313 |
|
ESSBIO S.A |
1.409.335 |
DEM A-46 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 314 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
1.485.698 |
HPV III COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES |
| 315 |
|
ESSBIO S.A |
113.412 |
DEM E-703 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 316 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
1.922.086 |
HPV III COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES |
| 317 |
|
ESSBIO S.A |
153.255 |
DEM D-694 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 318 |
|
ESSBIO S.A |
26.887 |
DEM E-693 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 319 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
628.437 |
HPV III COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES |
| 320 |
|
ESSBIO S.A |
35.120 |
DEM F-696 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 321 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
2.388.394 |
HPV III COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES |
| 322 |
|
IMPRESIONES SERCAT LIMITADA |
1.499.400 |
HPV II COMPRA MATERIALES PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES |
| 323 |
|
IMPRESIONES SERCAT LIMITADA |
1.499.995 |
HPV I COMPRA DE INCENTIVOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES |
| 324 |
|
IMPRESIONES SERCAT LIMITADA |
1.609.531 |
HPV I COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES |
| 325 |
|
IMPRESIONES SERCAT LIMITADA |
90.440 |
HPV I COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES |
| 326 |
|
I ESSBIO S.A |
373.019 |
DEM D-694 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE I NOVIEMBRE 2022 |
| 327 |
|
ESSBIO S.A |
496.644 |
DEM C-47 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 328 |
|
ESSBIO S.A |
746.636 |
DEM E-693 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 329 |
|
ESSBIO S.A |
351.048 |
DEM A-45 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 330 |
|
ESSBIO S.A |
144.265 |
DEM D-694 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 331 |
|
ESSBIO S.A |
44.067 |
DEM E-701 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 332 |
|
ESSBIO S.A |
143.639 |
DEM F-698 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 333 |
|
ESSBIO S.A |
919.365 |
DEM E-693 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| 334 |
|
ESSBIO S.A |
32.386 |
DEM F-687 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| 335 |
|
ESSBIO S.A |
327.692 |
DEM F-700 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| 336 |
|
ESSBIO S.A |
61.849 |
DEM E-701 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| 337 |
|
LEONARDO ENRIQUE CERDA SANCHEZ |
5.500.000 |
PRORETENCION A-45 SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PROYECTO PEDAGOGICO |
| 338 |
|
DANIEL LEONARDO SANCHEZ VEJAR |
1.800.000 |
SEP A-45 ARRIENDO DE BUS TRASLADO ALUMNOS JORNADA FORTALECIEMIENTO ESCOLAR |
| 339 |
|
LEONARDO ENRIQUE CERDA SANCHEZ |
5.500.000 |
PRORETENCION A-45 ARRIENDO DE BUS GIRA PEDAGOGICA |
| 340 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
1.436.925 |
SEP E-703 COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD |
| 341 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
702.100 |
SEP E-703 SERVICIO DE COFFE BREAK |
| 342 |
|
VBC GROUP SPA |
418.404 |
SEP A-45 COMPRA DE TINTAS Y MATERIAL DIDACTICO |
| 343 |
|
VBC GROUP SPA |
1.177.386 |
SEP A-45 COMPRA DE TINTAS Y MATERIAL DIDACTICO |
| 344 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
1.588.650 |
SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA JORNADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR |
| 345 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
1.798.447 |
SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD CIERRE PLAN RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO AL LOGRO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES |
| 346 |
|
RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS |
426.350 |
DEM PREVENCION COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 347 |
|
RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS |
959.693 |
DEM F-698 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 348 |
|
COMPAÑIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC SA |
2.200.000 |
DEM MOVILIZACION COMPRA DE PETROLEO PARA VEHICULOS DEM |
| 349 |
|
COMPAÑIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC SA |
800.000 |
DEM MOVILIZACION GASOLINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS DEM |
| 350 |
|
BYSERVI LIMITADA |
761.600 |
DEM D-694 COMPRA DE ALIMENTOS ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS |
| 351 |
|
BYSERVI LIMITADA |
1.337.560 |
DEM A-46 INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS |
| 352 |
|
JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ |
108.253 |
SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 353 |
|
CRISTIAN CARRASCO PEREIRA |
410.550 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE ASTILLAS |
| 354 |
|
COMERCIALIZADORA E B S SPA |
1.372.022 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 355 |
|
RODARTE EVENTOS CAROLINA JIMENEZ VEGA EIRL |
1.428.000 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES SERVICIO DE ANIMACION PARA ACTIVIDAD COMUNAL SEMANA DEL PARVULO |
| 356 |
|
BEFORE PUBLICIDAD SPA |
283.344 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE IMPLEMENTOS DE HIGIENE |
| 357 |
|
RUIZ Y GONZALEZ LIMITADA |
86.632 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y DISPENSADORES |
| 358 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
944.717 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE COLACIONES FRIAS SEMANA DEL PARVULO |
| 359 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
256.862 |
DEM F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE MUEBLERIA Y ARTESANIA |
| 360 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
64.052 |
DEM F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE MUEBLERIA Y ARTESANIA |
| 361 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
-1 |
DEM F-696 REBAJA FACTURA NRO. 5270 |
| 362 |
|
FINANZAS PUBLICAS SPA |
6.938.675 |
DEM PAGO DE SERVICIOS DE GESTION Y COBRANZA DE LICENCIAS MEDICA |
| 363 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
-236.096 |
HPV III REBAJA DE PRODUCTOS |
| 364 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
97.300 |
HPV III DEVOLUCION DE GASTOS EN PASAJES POR INCREMENTO LICEOS A EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III MES NOVIEMBRE 2022 |
| 365 |
|
SERGIO MANZANO CARRASCO |
37.190 |
DEM DEVOLUCION DE GASTOS VIAJE A REUNION MINISTERIO DE EDUCACION Y ALCALDES EN SANTIAGO EL DIA 04 Y 05 DE DICIEMBRE 2022 |
| 366 |
|
SERGIO MANZANO CARRASCO |
11.910 |
DEM DEVOLUCION DE GASTOS VIAJE A REUNION MINISTERIO DE EDUCACION Y ALCALDES EN SANTIAGO EL DIA 04 Y 05 DE DICIEMBRE 2022 |
| 367 |
|
SERGIO MANZANO CARRASCO |
72.828 |
DEM DEVOLUCION DE GASTOS VIAJE A REUNION MINISTERIO DE EDUCACION Y ALCALDES EN SANTIAGO EL DIA 04 Y 05 DE DICIEMBRE 2022 |
| 368 |
|
MARIA PAZ SANTIBAÑEZ BOCAZ |
54.380 |
DEM PAGO DE 1 VIATICO AL 100% Y DEVOLUCION DE GASTOS VIAJE A REUNION MINISTERIO DE EDUCACION Y ALCALDES EN SANTIAGO EL DIA 04 Y 05 DE DICIEMBRE 2022 |
| 369 |
|
MAKARENA FABIOLA PAREDES AGUILERA |
77.040 |
DEM DEVOLUCION DE GASTOS EN ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| 370 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA EIRL |
3.499.314 |
PRORETENCION D-694 COMPRA DE ESTIMULOS DE RECONOCIMIENTO PARA ALUMNOS |
| 371 |
|
AJ SERVICIOS SPA |
545.972 |
DEM MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS DEM |
| 372 |
|
AJ SERVICIOS SPA |
679.728 |
DEM MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS DEM |
| 373 |
|
SERVICIOS INVERSIONES SEGURIDAD SPA |
324.501 |
DEM E-703 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 374 |
|
SERVICIOS INVERSIONES SEGURIDAD SPA |
97.461 |
DEM E-703 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 375 |
|
SILVA ALARCON MARGARITA DEL ROSARIO |
33.000.000 |
SEP D-684 E-701 E-703 E-683 E-686 E-693 F-687 F-700 Y G-692 SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA PEDAGOGICA 8VOS AÑOS. |
| 376 |
|
LORENA ORIANA GARRIDO VARGAS |
59.400.376 |
SEP D-684 E-701 E-703 E-683 E-686 E-693 F-687 F-700 Y G-692 SERVICIO ALIMENTACION GIRA DE ESTUDIOS 8VOS AÑOS. |
| 377 |
|
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. |
1.386.600 |
DEM A-45 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE 2022 |
| 378 |
|
LORENA ORIANA GARRIDO VARGAS |
-2.400.004 |
REBAJA FACTURA N 68 SEP D-684 E-701 E-703 E-683 E-686 E-693 F-687 F-700 Y G-692 SERVICIO ALIMENTACION GIRA DE ESTUDIOS 8VOS AÑOS |
| 379 |
|
OMAR FUENTEALBA ESCOBAR |
1.600.000 |
DEM F-698 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE 2022 |
| 380 |
|
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO |
10.000.000 |
FAEP 2020 UTP TALLER DE AUTOCUIDADO Y MINDFULNESS DOCENTES |
| 381 |
|
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO |
10.000.000 |
FAEP 2020 UTP TALLER DE AUTOCUIDADO Y MINDFULNESS ASISTENTES DE LA EDUCACION |
| 382 |
|
MARIA PAZ SANTIBAÑEZ BOCAZ |
104.520 |
DEM DEVOLUCION DE GASTOS POR ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS CORRESPONDIENTE A 78 MISIVAS PARA EL PROCESO DE FUSION DE LA ESCUELA ISAIAS GUEVARA SOTO G-692 |
| 383 |
|
ESTER LORENA AGUILERA SIERRA |
149.630 |
DEM RENDICION CUENTA GASTOS MENORES DICIEMBRE 2022 |
| 384 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-6.446.567 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 385 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-410.550 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 386 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-10.378.355 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 387 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-2.834.699 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 388 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-16.120.086 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 389 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-7.818.267 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 390 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-8.710.323 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 391 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-17.540.083 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 392 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-4.235.056 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 393 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-10.059.117 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 394 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-5.255.046 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 395 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-74.385.394 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 396 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-1.261.995 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 397 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-1.071.000 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 398 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-766.226 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 399 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-250.334 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 400 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-7.100.000 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 401 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-24.059.078 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 402 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-578.860 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 403 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-11.441.346 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 404 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-1.471.405 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 405 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-4.044.833 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 406 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
-3.238.000 |
TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA |
| 407 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD |
-6.527.236 |
|
| 408 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
-6.527.236 |
|
| 409 |
24-00-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS |
|
|
| 410 |
24-01-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
|
|
| 411 |
24-03-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
|
|
| 412 |
25-00-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
|
|
| 413 |
25-01-000-000 |
IMPUESTOS |
|
|
| 414 |
25-99-000-000 |
OTROS INTEGROS AL FISCO |
|
|
| 415 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
-27.773.713 |
|
| 416 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
-27.773.713 |
|
| 417 |
26-02-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A |
|
|
| 418 |
26-04-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
|
|
| 419 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO |
-15.067.621 |
|
| 420 |
29-01-000-000 |
TERRENOS |
|
|
| 421 |
29-02-000-000 |
EDIFICIOS |
|
|
| 422 |
29-03-000-000 |
VEHÍCULOS |
|
|
| 423 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
-11.189.043 |
|
| 424 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
2.396.569 |
|
| 425 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
-6.275.147 |
|
| 426 |
29-07-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
|
|
| 427 |
29-99-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
|
| 428 |
30-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS |
|
|
| 429 |
30-01-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
|
|
| 430 |
30-02-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y |
|
|
| 431 |
30-99-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
| 432 |
31-00-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
|
|
| 433 |
31-01-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
|
|
| 434 |
31-01-001-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
|
|
| 435 |
31-01-002-000 |
CONSULTORÍAS |
|
|
| 436 |
31-02-000-000 |
PROYECTOS |
|
|
| 437 |
31-02-001-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
|
|
| 438 |
31-02-002-000 |
CONSULTORÍAS |
|
|
| 439 |
31-02-003-000 |
TERRENOS |
|
|
| 440 |
31-02-004-000 |
OBRAS CIVILES |
|
|
| 441 |
31-02-005-000 |
EQUIPAMIENTO |
|
|
| 442 |
31-02-006-000 |
EQUIPOS |
|
|
| 443 |
31-02-007-000 |
VEHÍCULOS |
|
|
| 444 |
31-02-999-000 |
OTROS GASTOS |
|
|
| 445 |
32-00-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
|
|
| 446 |
32-06-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
|
|
| 447 |
32-09-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
|
|
| 448 |
33-00-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
|
|
| 449 |
33-01-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
|
|
| 450 |
33-03-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
|
|
| 451 |
34-00-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
-21.314.322 |
|
| 452 |
34-01-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
|
|
| 453 |
34-03-000-000 |
INTERESES DEUDA INTERNA |
|
|
| 454 |
34-05-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS |
|
|
| 455 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
-21.314.322 |
|
