| N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
| 1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.785.739.132 |
|
| 2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.378.777.258 |
|
| 3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
808.422.128 |
|
| 4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
103.365.383 |
|
| 5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
466.989.747 |
|
| 6 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
4.642 |
REPROCESO CENTRALIZACION DE REMUNRACIONES ABRIL 2023 |
| 7 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
93.960 |
REPROCESO CENTRALIZACION DE REMUNRACIONES ABRIL 2023 |
| 8 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
1.680.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ASESOR Y ORIENTADOR JURIDICO MAYO 2023 |
| 9 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
16.726.568 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 10 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
17.170.104 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 11 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
520.295 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 12 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.093.635 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 13 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
194.135.782 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 14 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
8.493.541 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.883.109 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2023 |
| 16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
66.664.953 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2023 |
| 17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
276.888 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2023 |
| 18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.940.192 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2023 |
| 19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
531.660 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
13.476 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.547.292 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
29.915.423 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.536.688 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.676.846 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2023 |
| 25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
31.707.609 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2023 |
| 26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
32.341 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2023 |
| 27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
22.210 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2023 |
| 28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.899.634 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2023 |
| 29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.968.936 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
25.064.350 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.476.205 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
118.210 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.862.367 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 34 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
21.626 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 35 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
228.025 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 36 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.226.652 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 37 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.174.858 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 38 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
4.035.142 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 39 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
315.193 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 40 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
56.765 |
REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 41 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
704.700 |
REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 42 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
166.460 |
REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 43 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
531.273 |
REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 44 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
13.922.215 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 45 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.269.279 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 46 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.936.287 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 47 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
651.712 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 48 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
17.881 |
PRORETENCION CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 49 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
310.077 |
PRORETENCION CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 50 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
12.686 |
PRORETENCION CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2023 |
| 51 |
|
NATALI MUÑOZ SAEZ |
1.480.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS CORDINADORA Y EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2023 |
| 52 |
|
DONOSO SEGUEL PIA |
1.230.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2023 |
| 53 |
|
MARITZA AGUILERA RIQUELME |
1.230.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2023 |
| 54 |
|
CAROL MICHEL CASTRO BELTRAN |
1.230.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2023 |
| 55 |
|
GUILLERMO VILLALOBOS MENDEZ |
1.230.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTOR DEL PROGRAMA AÑO 2023 |
| 56 |
|
SUSANA DEL CARMEN MORAGA MONSALVES |
1.230.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2023 |
| 57 |
|
DANIELA CHAMORRO LOPEZ |
675.000 |
HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I MAYO 2023 |
| 58 |
|
DANIELA CHAMORRO LOPEZ |
675.000 |
HPV II PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV II MAYO 2023 |
| 59 |
|
MARIA INES MUÑOZ AGUILERA |
1.350.000 |
HPV I PAGO SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I MAYO 2023 |
| 60 |
|
PAMELA ALEJANDRA MARTINEZ ZAPATA |
1.350.000 |
HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA MAYO 2023 |
| 61 |
|
LEONEL RODRIGO SILVA CARRASCO |
3.672.000 |
PIE PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS MEDICO ENCARGADO DE LA EVALUACION Y REEVALUACION A LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR AÑO 2023 PRIMERA CUOTA |
| 62 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE |
232.559.942 |
|
| 63 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
10.349.666 |
|
| 64 |
22-02-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS |
13.622.644 |
|
| 65 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
3.304.921 |
|
| 66 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
29.376.581 |
|
| 67 |
|
IN COMMERCE SPA |
58.298 |
SEP F-687 COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES |
| 68 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
3.350.266 |
SEP A-46 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y MATERIAL DIDACTICO |
| 69 |
|
MARINA PARRA Y CIA LTDA |
848.797 |
DEM F-696 COMPRA DE TONER |
| 70 |
|
G Y C COMERCIALIZADORA SPA |
1.114.944 |
SEP E-701 COMPRA DE INSENTIVOS PARA ALUMNOS |
| 71 |
|
G Y C COMERCIALIZADORA SPA |
1.110.784 |
SEP E-701 COMPRA DE INSENTIVOS ALUMNOS |
| 72 |
|
COMPUTACION INTEGRAL S.A. |
1.513.502 |
SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
| 73 |
|
ERICK HERNALDO JARA MATAMALA |
276.675 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES DE MANTENCION |
| 74 |
|
GRABADOS INNOVACION SPA |
86.275 |
HPV III COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
| 75 |
|
INTELTRINT CHILE SPA |
1.200.234 |
HPV III COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
| 76 |
|
DIMERC S.A |
518.067 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 77 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA |
776.332 |
HPV I COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
| 78 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA |
383.478 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 79 |
|
M&H VENTA SPA |
345.100 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE TEXTO ESCOLAR |
| 80 |
|
M&H VENTA SPA |
300.118 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE TEXTO ESCOLAR |
| 81 |
|
M&H VENTA SPA |
289.765 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE TEXTO ESCOLAR |
| 82 |
|
M&H VENTA SPA |
225.505 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE TEXTO ESCOLAR |
| 83 |
|
EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA |
642.526 |
SEP A001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 84 |
|
EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA |
-4.884 |
SEP A001 REBAJA FACTURA 458 |
| 85 |
|
EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA |
137.859 |
SEP A001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 86 |
|
EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA |
-11.995 |
SEP A001 REBAJA FACTURA 459 |
| 87 |
|
EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA |
50.294 |
SEP A001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 88 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA |
127.461 |
SEP A-45 COMPRA DE EQUIPO TECNOLOGICO DE IMAGEN AMPLIFICACION Y SONIDO OTROS |
| 89 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA |
21.619 |
SEP A-45 COMPRA DE EQUIPO TECNOLOGICO DE IMAGEN AMPLIFICACION Y SONIDO OTROS |
| 90 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA |
57.780 |
SEP A-45 COMPRA DE EQUIPO TECNOLOGICO DE IMAGEN AMPLIFICACION Y SONIDO OTROS |
| 91 |
|
NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA |
1.570.324 |
DEM COMPRA DE EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA LED DOBLE POR INSPECCION SERVEL EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES |
| 92 |
|
NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA |
1.332.800 |
DEM COMPRA DE REFLECTORES LED POR INSPECCION SERVEL EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES |
| 93 |
|
BOX AUDIOVISUAL LTDA. |
4.566.744 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO Y OTROS PARA CUBRIR LAS DIVERSAS NECESIDADES DE LOS ALUMNOS |
| 94 |
|
BOX AUDIOVISUAL LTDA. |
406.623 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO Y OTROS PARA CUBRIR LAS DIVERSAS NECESIDADES DE LOS ALUMNOS |
| 95 |
|
BOX AUDIOVISUAL LTDA. |
116.620 |
SEP A-45 COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y RECURSOS DIDACTICOS |
| 96 |
|
BOX AUDIOVISUAL LTDA. |
7.964.670 |
SEP A-45 COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y RECURSOS DIDACTICOS |
| 97 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
62.774.449 |
|
| 98 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
38.172.754 |
|
| 99 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
0 |
|
| 100 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.395.918 |
|
| 101 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
10.630.000 |
|
| 102 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
0 |
|
| 103 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
3.000.000 |
|
| 104 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
59.933.009 |
|
| 105 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
609.340 |
PIE F-700 COMPRA DE BATERIA PSICOPEDAGOGICA EVALUA 0 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 |
| 106 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
1.600.134 |
PIE A-45 COMPRA DE BATERIA PSICOPEDAGOGICA EVALUA 8 9 10 MANUAL BATERIA EVALUA 8 9 10 Y WISC TEST |
| 107 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
1.026.600 |
PIE E703 COMPRA DE BATERIA PSICOPEDAGOGICA EVALUA 2 3 4 5 6 7 Y 8 MANUAL BATERIA EVALUA 2 3 4 5 6 7 8 |
| 108 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
856.696 |
PIE E-683 COMPRA DE BATERIA PSICOPEDAGOGICA EVALUA 0 1 2 3 4 BATERIA EVALUA 0 1 2 3 4 WISC TEST |
| 109 |
|
COMERCIAL ALBUR SPA |
1.540.574 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 110 |
|
YASMINA VALLADARES OJEDA |
10.785 |
DEM DEVOLUCION DE GASTOS POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS DEM |
| 111 |
|
SERGIO MANZANO CARRASCO |
59.640 |
DEM DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES JUNTO AL SR. ALCALDE LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL 2023 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 112 |
|
JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE LOTA |
11.586.025 |
DEM PAGO CAUSA C-138-2022 JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE LOTA |
| 113 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODELAB LTDA |
926.636 |
SEP A-46 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO |
| 114 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODELAB LTDA |
838.451 |
SEP A-46 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO |
| 115 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
3.375.923 |
SEP A-46 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y MATERIAL DIDACTICO |
| 116 |
|
INGENIERIA ALVEAL .CL. SPA |
283.980 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 117 |
|
TECHNICAL SPA |
612.840 |
SEP A-45 COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES |
| 118 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODELAB LTDA |
627.994 |
SEP A-45 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO |
| 119 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODELAB LTDA |
792.974 |
SEP A-45 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO |
| 120 |
|
INVERSIONES CUATRO MOLLES LIMITADA |
1.695.155 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE RECURSOS DIDACTICOS |
| 121 |
|
INVERSIONES CUATRO MOLLES LIMITADA |
411.978 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE RECURSOS DIDACTICOS |
| 122 |
|
INVERSIONES CUATRO MOLLES LIMITADA |
1.468.341 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE RECURSOS DIDACTICOS |
| 123 |
|
INVERSIONES CUATRO MOLLES LIMITADA |
435.945 |
PRORETENCION F-696 COMPRA DE RECURSOS DIDACTICOS |
| 124 |
|
EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA |
226.745 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 125 |
|
EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA |
1.442.316 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 126 |
|
EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA |
321.524 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 127 |
|
IVONNE DIAZ AMPUERO |
1.383.580 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 128 |
|
IVONNE DIAZ AMPUERO |
796.867 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 129 |
|
IVONNE DIAZ AMPUERO |
1.032.863 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 130 |
|
IVONNE DIAZ AMPUERO |
1.425.346 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 131 |
|
IVONNE DIAZ AMPUERO |
1.160.924 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 132 |
|
IVONNE DIAZ AMPUERO |
687.058 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 133 |
|
VAFEL INGENIERIA SPA |
7.472.665 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 134 |
|
TOTALMASTER SPA |
1.499.162 |
SEP A-46 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO |
| 135 |
|
BOX AUDIOVISUAL LTDA. |
1.918.875 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 136 |
|
BOX AUDIOVISUAL LTDA. |
3.575.177 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 137 |
|
BOX AUDIOVISUAL LTDA. |
195.350 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 138 |
|
BOX AUDIOVISUAL LTDA. |
905.899 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 139 |
|
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. |
834.071 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 140 |
|
EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA |
363.600 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 141 |
|
EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA |
168.504 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 142 |
|
BOX AUDIOVISUAL LTDA. |
618.324 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 143 |
|
BOX AUDIOVISUAL LTDA. |
57.834 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 144 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA |
280.804 |
SEP A-45 COMPRA DE EQUIPO TECNOLOGICO DE IMAGEN AMPLIFICACION Y SONIDO OTROS |
| 145 |
|
LATITUD 90 S.A. |
3.700.000 |
PRORETENCION A-45 SALIDA PEDAGOGICA PROGRAMA EDUCATIVO SERNATUR |
| 146 |
|
BOX AUDIOVISUAL LTDA. |
1.105.510 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO Y OTROS PARA CUBRIR LAS DIVERSAS NECESIDADES DE LOS ALUMNOS |
| 147 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
45.317.306 |
|
| 148 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
45.317.306 |
|
| 149 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
0 |
|
| 150 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
0 |
|
| 151 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
0 |
|
| 152 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
57.897.209 |
|
| 153 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
0 |
|
| 154 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
2.388.408 |
|
| 155 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
55.508.801 |
|
| 156 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
71.187.417 |
|
| 157 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
71.187.417 |
|
| 158 |
|
TOTALES |
1.785.739.132 |
|
