N° |
Título de la auditoria |
Entidad que efectuó la auditoría |
Materia |
Fecha de inicio de la auditoría |
Fecha de término de la auditoría |
Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) |
Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa) |
Respuesta del Servicio |
Enlace al informe final de auditoría |
1 |
Fiscalizacion Recaudacion Camping y Piscina Municipal |
Direccion de Control Interno |
Revision recaudacion Camping y Piscina Municipal. |
15/01/2010 |
04/02/2010 |
12/01/2010 al 29/01/2010 |
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S/R |
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2 |
Fiscalizacion Sobre revision a Personal de Apoyo Labores de Aseo y Se pultacion Cementerio Municipal. |
Direccion de Control Interno |
Revision efectuada a personal de apoyo labores de aseo y sepultacion Cementerio Municipal. |
26/01/2010 |
16/02/2010 |
Febrero de 2010 |
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S/R |
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3 |
Fiscalizacion Decretos de Pagos Departamento de Salud Municipal. |
Direccion de Control Interno |
Revision decretos de pagos Departamento de Salud correspondiente al mes de Enero de 2010. |
01/02/2010 |
17/02/2010 |
Enero de 2010 |
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S/R |
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4 |
Fiscalizacion Decretos de Pagos Departamento de Salud Municipal. |
Direccion de Control Interno |
Revision decretos de pagos Departamento de Salud correspondiente al mes de Febrero de 2010. |
15/04/2010 |
03/05/2010 |
Febrero de 2010 |
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S/R |
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5 |
Fiscalizacion Acopio de Maderas en recinto Municipal |
Direccion de Control Interno |
Revision dependencia de Gimnasio Juan Silva como lugar de acopio y Cosntruccion Viviendas de Emergencia. |
29/04/2010 |
05/05/2010 |
Mayo de 2010 |
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S/R |
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6 |
Fiscalizacion Decretos de Pagos Departamento de Salud Municipal. |
Direccion de Control Interno |
Revision decretos de pagos Departamento de Salud correspondiente al mes de Marzo y Abril de 2010. |
25/05/2010 |
23/06/2010 |
Marzo y Abril de 2010 |
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S/R |
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7 |
Fiscalizacion al Proyecto de Sistema de Informacion Geografica |
Direccion de Control Interno |
Revision a trabajo realizado por Profesionales Geografos en el Mar co del proyecto Sistema de Información Geografica |
27/07/2010 |
05/08/2010 |
Julio de 2010 |
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S/R |
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8 |
Fiscalizacion Decretos de Pagos Departamento de Salud Municipal |
Direccion de Control Interno |
Revision decretos de pagos Departamento de Salud correspondiente al mes de Mayo y Junio de 2010. |
15/07/2010 |
17/08/2010 |
01/05/2010 al 30/06/2010 |
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S/R |
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9 |
Fiscalizacion sobre Acopio de Viveres y enseres en recinto Ex Hospital ENACAR |
Direccion de Control Interno |
Examinar las dependencias y bodegajes de acopio de viveres y enseres en recinto Ex Hopistal ENACAR. |
11/08/2010 |
26/08/2010 |
Agosto de 2010 |
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S/R |
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10 |
Fiscalizacion Unidades que funcionan en dependencias Casa Ex VIF |
Direccion de Control Interno |
Visita en terreno a dependencia ex Casa VIF. |
12/08/2010 |
26/08/2010 |
Agosto de 2010 |
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S/R |
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11 |
Fiscalizacion Decretos de Pagos Departamento de Salud Municipal. |
Direccion de Control Interno |
Revision decretos de pagos Departamento de Salud correspondiente al mes de Julio de 2010. |
30/08/2010 |
24/09/2010 |
Julio de 2010 |
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S/R |
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12 |
Fiscalizacion Decretos de Pagos Departamento de Salud Municipal |
Direccion de Control Interno |
Revision decretos de pagos Departamento de Salud correspondiente al mes de Agosto de 2010 |
05/10/2010 |
09/12/2010 |
Agosto de 2010 |
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S/R |
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13 |
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14 |
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