Municipalidad de Lota
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
| N° | TÍTULO DE LA AUDITORIA | ENTIDAD QUE EFECTUÓ LA AUDITORÍA | MATERIA | FECHA DE INICIO DE LA AUDITORÍA | FECHA DE TÉRMINO DE LA AUDITORÍA | PERÍODO AUDITADO (DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA) | FECHA DE PUBLICACIÓN DEL INFORME (DD/MM/AAAA) | RESPUESTA DEL SERVICIO | ENLACE AL INFORME FINAL DE AUDITORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Informe de Fiscalización a Licencias Médicas DEM. | Dirección de Control Interno | La revisión tuvo por finalidad evaluar el sistema de control interno y los ingresos percibidos por concepto de recuperación de licencias médicas, verificando el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, si se encuentren debidamente documentadas, que los cálculos sean exactos y que estén adecuadamente registrados. | 01-10-2018 | 15-01-2019 | 01 de Enero 2018 al 30 de Junio de 2018 | 18-01-2019 | S/R | Ver Enlace |
| 2 | Informe de Fiscalización efectuada al Contrato de "Concesión Servicio Tarjeta de Estacionamiento en la Ciudad de Lota" adjudicada al Concesionario Sr. David Salazar Peña. | Dirección de Control Interno | Verificar diversos planteamientos efectuados tanto por el Concesionario como por la Dirección de Tránsito de nuestra Municipalidad, realizando un exámen de la situación global de este contrato; exámen que contempla la revisión de los antecedentes involucrados en su desarrollo, desde la Licitación, buscando obtener información relevante que permita orientar a una solución definitiva de las problemáticas presentadas. | 02-01-2019 | 01-02-2019 | 01 de Marzo 2016 al 01 de Febrero de 2019 | 01-02-2019 | S/R | Ver Enlace |
| 3 | Informe de Fiscalizción sobre descuentos voluntarios de Funcionarios del Departamento de Educación Municipal, período Octubre de 2018 a Febrero de 2019. | Dirección de Control Interno | Revisión del proceso de retención y Pagos Mensuales de los Descuentos Voluntarios de Funcionarios del Departamento de Educación Municipal y que estos Descuentos fueran correctamente contabilizados y enterados en forma integra y oportuna a las entidades recaudadoras en el período comprendido entre Octubre de 2018 a Febrero de 2019. | 20-05-2019 | 20-06-2019 | Octubre de 2018 a Febrero de 2019 | 24-06-2019 | S/R | Ver Enlace |
