Municipalidad de Lota

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
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Fecha de actualización: 19/04/2024
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N° 1 2 3 4 5
1 GASTOS EN PERSONAL 262.839.930
2 Remuneraciones Personal 185.807.008
3 Sr. Alcalde 4.880.448
4 Juez de Policia Local Planta Grado 5 3.473.311
5 Administrador Municipal Planta Grado 5 2.483.576
6 Secretario Municipal Planta Grado 7 2.387.694
7 Directora de Obras Municipales Planta Grado 7 2.015.168
8 Director de Secpla Planta Grado 7 2.387.694
9 Director de Administracion y Finanzas Planta Grado 7 2.084.572
10 Asesor Juridico Planta Grado 8 1.632.722
11 Directora de Dideco Planta Grado 8 2.387.694
12 Director de Transito Planta Grado 8 0
13 Directora de Control Planta Grado 9 0
14 Profesionales Planta 18 21.444.514
15 Profesionales Contrata 3 2.329.299
16 Jefaturas Planta 4 4.562.432
17 Tecnicos Planta 12 10.245.628
18 Tecnicos Contrata 10 9.539.111
19 Administrativos Planta 37 32.193.483
20 Administrativos Contrata 18 12.947.129
21 Auxiliares Planta 19 15.411.905
22 Auxiliares Contrata 3 2.477.754
23 Aguinaldo y Bonos 31.697.341
24 Pago PMG Según Art. 1, Ley Nº 20.008 año 2008. 19.225.533
25 Otras Remuneraciones 61.974.841
26 Honorarios Asimilados a Grados 6.150.182
27 Honorarios a Suma Alzada 20.468.516
28 Remuneraciones Còdigo del Trabajo 4.185.378
29 Seguro de Invalidez y Supervivencia Código del Trabajo 0
30 aporte AFC Codigo del trabajo 227.686
31 Aporte Patronal Còdigo del Trabajo 0
32 Suplencias y Reemplazos 7.622.119
33 Alumnos en Práctica 44.000
34 Trabajos Extraordinarios 755.898
35 A Servicios de bienestar
36 Componente Base Asignacion Desempeño 22.521.062
37 Comisión de Servicios en el País (Viaticos) 4.002.674
38 * AJUSTE PRESUPUESTARIO POR RENDICION DE CUENTAS DE LOS 713.090
39 DECRETOS DE PAGOS Nº 1728, 2509, 2933, 3205, 3372, 3387.-
40 * AJUSTE PRESUPUESTARIO POR RENDICION DE CUENTAS, 2.245.617
41 D.P.: Nº 46, 981, 1097, 1099,1136, 1139, 1211, 112, 1370, 1577, 1670,
42 1679, 1704, 1728, 2108, 2111.-
43 * AJUSTE PRESUPUESTARIO POR RENDICION DE CUENTAS DE 640.496
44 SR. ALCALDE, DE ACUERDO A DECRETOS DE PAGOS Nº 3253, 3577,
45 191, 491, 705, 1015, 1327, 1670, 2111.-
46 * PAGO DE VIATICOS, GASTOS DE TRASLADOS, POR COMETIDO 123.141
47 FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y VALPSO, LOS SRES.
48 ALEJANDRO HORMAZABAL SAEZ, TRASLADO A SR. ALCALDE Y
49 DANIEL VEJAR VALENZUELA, REUNION SUBS. DEL DELITO SEGÚN
50 DECRETO ALCALDICIO Nº 2952, 09.12.2014.-
51 * JULIO TORRES MORAGA; PAGO VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD 72.362
52 DE SANTIAGO, LANZAMIENTO DE FONDOS SEGURIDAD PUBLICA CON
53 SRA. PRESIDENTA MICHELLE BACHELET J. , DIA 14.11.2014.-
54 * PAGO DE VIATICOS SEGÚN D.A. Nº 2601, 2779 Y 3043, POR 146.008
55 ENTREVISTAS Y REUNIONES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, DIAS
56 03.11.2014, 23 Y 24.11.2014 Y 16.12.2014.-
57 * LUIS SEGURA PINCHEIRA, PAGO DE VIATICOS POR COMETIDOS 61.960
58 FUNCIONARIOS D.A. Nº 2727, 13.11.2014; Nº 2728, 13.11.2014; D.A. 2762,
59 15.11.2014 Y 2908, 02.12.2014.-
60 Otros Gastos en Personal 11.055.407
61 Luis A. Ceballos Bustos 1.341.101
62 Juan A. Villa Solar 1.341.101
63 Tamara A. Concha Cabrera 1.341.101
64 Anselmo E.Peña Rodriguez 1.341.101
65 Mauricio G. Velasquez Valenzuela 1.341.101
66 Vasili Carrillo Nova 1.341.101
67 Ley Accidentes del Trabajo Concejales 103.801
68 Viatico Concejales 0
69 Prestaciones de Servicios Comunitarios 2.905.000
70 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 214.260.950
71 Alimentos y Bebidas 1.365.107
72 Para Personas 1.365.107
73 Para Animales 0
74 Textiles, Vestuario y Calzado 3.353.038
75 Textiles 780.759
76 Vestuario Personal 2.572.279
77 Calzado Personal 0
78 Combustible y Lubricantes 7.023.477
79 Otros Vehiculos Combustible 6.592.600
80 Para Maquinarias, Equipos de produc.,Tracción y Elevación 430.877
81 Lubricantes 0
82 Calefacciòn y otros 0
83 Materiales de Uso o Consumo Corriente 9.480.417
84 Materiales de Oficina 1.271.656
85 Materiales de Enseñanza 6.488.791
86 Productos Quimicos y Farmaceuticos 978.245
87 Materiales y Utiles Quirurgicos 0
88 Materiales y Utiles de Aseo 0
89 Menaje para Oficina, Casino y Otros 0
90 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 741.725
91 Otros Materiales y Suministros 0
92 Servicios Basicos 7.380.262
93 Electricidad Dependencias Municipales 4.435.209
94 Agua Dependencias Municipales 1.694.560
95 Correo 1.250.493
96 Gas 0
97 Telefono 9.039.790
98 Red Fija Dependencias Municipales 6.349.226
99 Movil Alcalde 117.537
100 Luis A. Ceballos Bustos 69.112
101 Juan A. Villa Solar 49.867
102 Tamara A. Concha Cabrera 53.961
103 Anselmo E.Peña Rodriguez 66.941
104 Mauricio G. Velasquez Valenzuela 64.870
105 Vasili Carrillo Nova 47.596
106 Rosario Muñoz Candia 13.603
107 bernarda Romero Acuña 18.979
108 Pedro Carrasco Maldonado 40.174
109 Carlos Aguilar 23.156
110 Ana Salazar 8.082
111 Marlen Baez Suarez 10.589
112 Hector Monsalves 5.990
113 Alejandro Hormazabal 38.417
114 Karin Morgado 55.538
115 Francisco Hidalgo 46.227
116 Maria Saez 39.187
117 Ricardo Estrada 42.683
118 Julio Torres 30.026
119 Daniel Vejar 52.092
120 Felipe Neira Rex 34.017
121 Miguel Campos 32.016
122 Internet 1.729.904
123 Mantenimiento y Reparaciones 8.211.825
124 Materiales Electricos 0
125 Semana Lotina 0
126 Materiales de Construcciòn 0
127 Neumaticos y Repuestos de Vehiculos 0
128 Otros 0
129 Material para Mantenim. Y reparacion de inmuebles 6.151.731
130 Serv. de mantenciòn y Reparaciòn de Vehiculos 0
131 Serv. de mant. y Reparac. de Maquinas y Equipos 349.860
132 Equipos Menores 677.110
133 Repuestos y Accesorios para mantenimiento 425.187
134 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico 14.280
135 Productos Agropecuarios y Forestales 0
136 Otros Materiales , Repuestos y Útiles Diversos 593.657
137 Mantenimiento y Reparaciones Varias 0
138 Publicidad y Difusión 644.980
139 Servicio de Publicidad 0
140 Servicios de Impresión 644.980
141 Otros 0
142 Servicios Generales 139.918.056
143 Convenio por Servicio de Aseo Domiciliario 93.078.036
144 Aseo Dependencias 5.347.860
145 Convenio por Mantencion de Parques y Jardines 0
146 Consumo Alumbrado Publico 21.587.760
147 Consumo de Agua 2.050.390
148 Servicios de Vigilancia 17.636.478
149 Servicio de Aseo Cementerio 0
150 Servicios de Aseo Aguas Lluvias 0
151 Otros Servicios
152 Servicio de Fotocopiado 217.532
153 Pasajes, Fletes y Bodegajes 1.650.905
154 * AJUSTE PRESUPUESTARIO POR RENDICION DE CUENTAS DE LOS 140.490
155 DECRETOS DE PAGOS Nº 1728, 2509, 2933, 3205, 3372, 3387.-
156 * AJUSTE PRESUPUESTARIO POR RENDICION DE CUENTAS, 503.275
157 D.P.: Nº 46, 981, 1097, 1099,1136, 1139, 1211, 112, 1370, 1577, 1670,
158 1679, 1704, 1728, 2108, 2111.-
159 * AJUSTE PRESUPUESTARIO POR RENDICION DE CUENTAS DE 705.590
160 SR. ALCALDE, DE ACUERDO A DECRETOS DE PAGOS Nº 3253, 3577,
161 191, 491, 705, 1015, 1327, 1670, 2111.-
162 * PAGO DE VIATICOS, GASTOS DE TRASLADOS, POR COMETIDO 107.820
163 FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y VALPSO, LOS SRES.
164 ALEJANDRO HORMAZABAL SAEZ, TRASLADO A SR. ALCALDE Y
165 DANIEL VEJAR VALENZUELA, REUNION SUBS. DEL DELITO SEGÚN
166 DECRETO ALCALDICIO Nº 2952, 09.12.2014.-
167 * JULIO TORRES MORAGA; PAGO VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD 83.180
168 DE SANTIAGO, LANZAMIENTO DE FONDOS SEGURIDAD PUBLICA CON
169 SRA. PRESIDENTA MICHELLE BACHELET J. , DIA 14.11.2014.-
170 * PAGO DE VIATICOS SEGÚN D.A. Nº 2601, 2779 Y 3043, POR 16.550
171 ENTREVISTAS Y REUNIONES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, DIAS
172 03.11.2014, 23 Y 24.11.2014 Y 16.12.2014.-
173 * LUIS SEGURA PINCHEIRA, PAGO DE VIATICOS POR COMETIDOS 94.000
174 FUNCIONARIOS D.A. Nº 2727, 13.11.2014; Nº 2728, 13.11.2014; D.A. 2762,
175 15.11.2014 Y 2908, 02.12.2014.-
176 Sala Cunas y/o jardines Infantiles 200.000
177 Servicio de Suscripción y Similares 0
178 Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos 20.503.749
179 Arriendos 4.571.796
180 Edificios 2.971.796
181 Vehiculos 1.600.000
182 Otros Arriendos 0
183 Servicios Financieros y de Seguros 322.210
184 Primas y Gastos de Seguros 322.210
185 Servicios Técnicos y Profesionales 215.000
186 Capacitaciòn y Perfeccionamiento 215.000
187 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 380.338
188 Gastos Menores 316.338
189 Otros 0
190 Derechos y Tasas 64.000
191 Intereses, Multas y Recargos 0
192 Otros 0
193 Gastos de Representación y Protocolo 0
194 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0
195 Prestaciones Previsionales (desahucios, Indemnizaciones y Otros) 0
196 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101.024.080
197 Transferencias al Sector Privado 0
198 Fondos de Emergencia 0
199 salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0
200 Asistencia Social 93.561.699
201 Canastas Familiares 1.552.499
202 Gastos Funerarios 0
203 Viviendas 0
204 Materiales de Construccion 0
205 Vestuario Escolar 0
206 Utiles Escolares 0
207 Otros 238.878
208 Beca Pasajes estudiantes 0
209 Discapacidad 1.372.000
210 Ayuda Fenomenos Climaticos, Incendios y Otros 2.014.720
211 Medicamentos 0
212 Becas Alumnos INBA 0
213 Capital Semilla 7.300.000
214 Otras 17.536.860
215 Premios y Otros 2.327.842
216 Cruz Roja 0
217 Integra 0
218 Programas Sociales 0
219 Subvenciòn Organizaciones Comunitarias 61.218.900
220 Transferencias a Otras Entidades Pùblicas 7.462.381
221 Traspaso a Educaciòn 0
222 Traspaso a Salud 0
223 Traspaso Fondo Comùn (Perm. de Circ.) 0
224 Asociaciòn Chilena de Municipalidades 0
225 Multas Otras Municipalidades 0
226 Al Fondo Comun municipal-Multas 6.481.646
227 Asociaciòn Regional de Municipalidades 0
228 Aporte Servicio de Salud 40% Multas Ley 19.925 980.735
229 Corporacion de Asistencia Judicial 0
230 Convenio Asig. de Perfeccionamiento 0
231 Transferencias al Fisco 0
232 Impuestos 0
233 Otros Gastos Corrientes 0
234 Devoluciones 0
235 Compensación por daños a terceros y/o a la propiedad 0
236 Aplicación Fondos de Terceros 2.158.950
237 Arancel de Registro de Multas de Transitos no Pagadas 2.158.950
238 Administ. Activos no Financieros 7.210.825
239 Terrenos 0
240 Edificios 0
241 Vehiculos 0
242 Mobiliario y Otros 293.553
243 Maquinas y Equipos 0
244 Equipos Informaticos 508.543
245 Programas Informaticos 6.408.729
246 Iniciativas de Inversiòn 515.952.234
247 Estudios para Inversion 33.782.874
248 Estudio Recursos Municipales 33.782.874
249 Estudio Recursos Externos 0
250 Proyectos 482.169.360
251 Proyectos Inversion Recursos Externos 482.169.360
252 DEUDA FLOTANTE 0
253
254
255 1.103.446.969
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